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清洁公司办公费报销制度:1 .各部门依照实际需要，本着节俭的原那么，制定每月办公用品购置打算，每月20号前提出下月购置打算，经本部门主任（主管）同意后，报总部财务部（治理处）审核，由公司分管财务的副总审批，总部行政部统一购置或调拨。2 .采购部应本着经济节约的原那么选购，在购买低值易耗品、物料用品等不构成固定资产的用品，同等或金额相差不大的情形下,尽量索取增值税专用发票或向一样纳税人购买。3 .物料用品应按使用速度购进，不得大量囤积，财务部将定期进行检查监督，一经发觉将追究要紧负责人责任。4 .办公室（治理处）应派专人建立办公用品使用台帐和领用手续，专人保管实物，定期盘点、对帐。5 .每位职员应本着节约的原那么，爱惜使用物品。50元以上的耐用品需到总部办公室（治理处）进行财产登记，物品的治理落实到人。如有人为损坏、遗失，由责任人负责赔偿。职职员作变动，应归还所领用的物品。6 .办公用品的使用实行定额治理（由财务部依照需要制定定额），各部门的使用情形纳入年度考核指标。7 .各部门办公用品费用的定额标准为：总部办公室：20元/人月其他治理部门：10元/人月保洁员：5元/人月8 .假如有专门情形需临时购置的，经各部门主管审批报副总签字可临时购买。
