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1、上海一开电气集团有限公司管理体系小组2005年8月装订采购计划按时完成率数据分析主题数据分析来源采购计划任务单、入库单数据分析记录或图示：查2005年1月至7月供应部电脑内的生产计划任务单，由供应部部长林金 华下达的采购计划共计197个批次。查元器件仓库入库单的采购产品入库时间， 未能按时入库的采购产品共计16个批次。口日份批次日完成率1至7月份采购计划按时完成率二（197-16 ）/ 197 = 91.88%采购计划中2月份按时完成率较低，其原因是供方在春节期间有的单位上班 时间未正常所造成。资料提供：林金华、吴时利参加分析人员：林金华、刘俊、赵长华、陈晓声 日期：2005年7月30日数据分
2、析主题合同履约率数据分析来源合同订单管理台账、发货清单检验记录数据分析记录或图示：查2005年1月5日至6月28日销售部的合同订单管理台账，共订产品合同 共计49份，总数量共计1525台套。载直发货日期，未能履约的顾客单位有：顾客1 ：平项山瑞丰煤电有限公司GGD、GCK共计48台顾客2 :宁夏大荣化工冶金有限公司KYN、GGD共计21台顾客3 :神华准格尔能源有限公司XGN2、KYN28共计29台顾客4 ：开曼（陕西）能源综合有限公司GGD共计3台顾客5 :宝文置业（安徽）有限公司芜湖分公司KYN28、GCS共计23台顾客6 :浙江锦龙水泥有限公司GCK共计1台顾客7 ：南丹县南方有色冶炼有
3、限公司GGD共计3台载直发货日期未能发货的产品总计有：128台套。略详见清单合同履约率=（1525-128） / 1525 = 91.6%口未完成数量资料提供：陈孝胜、徐国怀、赵长华参加分析人员：刘俊、赵长华、陈晓声、陈孝胜 日期：2005年7月22日总记录表格页码第64页VER： 2005D修订次（0）数据分析主题关键采购品入库检验率数据分析来源入库单、关键元器进货检验记录单数据分析记录或图示：查2005年1月至7月仓库采购品入库单（按批次）共计197个批次，查由 检验员雷刚、高文博进行关键元器件进货检验记录单共计2052张，检验记录单 记录了塑壳断路器、小型断路器、电流互感器、绝缘支撑件、
4、母排、电线电缆、 指示灯、电流表、电压表等约25类关键元器件的检验数据，所有批次均经过了 检验或验证合格后入库，检验中发现的不合格品共计5个批次，不合格品均由供 应部做了退货处理，关键采购品入库检验率100%。日期:2005年7月28日资料提供：吴时利、高文博 参加分析人员：赵长华、陈晓声数据分析主题数据分析来源采购品供方名录、供方调皿供方评价表QR/EK-8.4.01-2005关键采购品供方评价覆盖率数据分析记录或图示:查供应部提供的关键采购品供方名录31家，查供应商对供方的调查资料及 评价记录，共计评价供方31家，均包括了关键元器件生产厂家，关键采购品供 方评价率100%。详见评价表供应在
5、对供方进行调查时主要收集了以下资料:企业介绍营业执照企业代码组织机构图认证证书荣誉证书技术协议质量保证书检验报告试验报告供方网上信息http:/分析报告（来自本公司对供方产品检验、试验、试用的质量分析）资料提供：林金华、吴时利、张敬海参加分析人员：刘俊、林金华、赵长华、陈晓声 日期:2005年7月29日数据分析主题生产设施完好率数据分析来源基础设施管理台账、设备维护保养记录、管理规定数据分析记录或图示:查生产部提供的基础设施管理台账，所统计的基础设施（不包括办公设施）， 共计8个类别，128台（套、辆），经生产部设备维修、维护、保养后，所有的 设备（设施）均处于完好的工作状态，生产设备（设施）
6、完好率100%。分析：设备（设施）完好率100%，是因为在过去二年里，公司非常注重硬 件的投入，淘汰了陈旧设备，特别是在钣金车间投入了大量资金，引进了先进的 电脑控制钣金加工设备，目前公司的生产设备大部分均是新添置的。生产设备（设施）清单详见生产部的基础设施管理台账。资料提供：曹召军、马桂军、张敬海参加分析人员：刘俊、曹召军、马桂军日期:2005年6月28日QR/EK-8.4.01-2005数据分析主题办公设施完好率数据分析来源基础设施管理台账、设备维护保养记录、管理规定数据分析记录或图示:查行政部提供的基础设施管理台账，所统计的基础设施（不包括生产设施）， 共计6个类别，116台（套、件），
7、经行政部设备维修、维护、保养后，除有4 台电脑损坏不能使用外，其余所有的设备均处于完好的工作状态，办公设备完好 率 96.6 %。办公设备清单详见行政办的基础设施管理台账。资料提供：张敬海、叶子参加分析人员：张敬海、叶子、刘俊日期:2005年6月20日QR/EK-8.4.01-2005数据分析主题员工培训覆盖率数据分析来源员工培训计划、员工培训记录、员工考核记录表数据分析记录或图示：查行政部提供“员工培训计划”、“员工培训记录”、“员工考核记录表”，行 政办安排员工培训共计35期（次），内容涉及ISO9000/ISO14000标准及规章制 度、操作技术等培训，参加人员总计达320余人次，人员涉
8、及中、高层管理人员 及基层干部、检验人员、仓库管理员和操作工，除食堂的员工外，所有的员工均 进行了培训，全员培训覆盖率达96%，其中检验人员及关键工序的员工培训覆盖 率达100%。ISO9000/ISO14000标准培训聘请了有国家注册咨询师、国家注册审核员资 格的人员担任培训教师，技术培训有本公司高级工程师、工程师担任培训教师。 培训后由行政办组织了考核。（以下是部分培训、考核的现场图片）资料提供：张敬海、叶子参加分析人员：张敬海、叶子、刘俊日期：2005年7月28日QR/EK-8.4.01-2005数据分析主题数据分析来源计量器具按时送检率监视和测量装置管理台账、周检计划、检定证书数据分析
9、记录或图示:查：质检部提供的“监视和测量装置管理台账”，其中登记在册的有检测设 备（包括自制）34台（套），游标类量具15件，暂停使用或封存的检测设备8 台，报废设备1台。查：周检计划2004年7月安排的计划共计1台（件），完成2004年9月安排的计划共计26台（件），未按时完成的有4台2004年12月安排的计划共计3台（件），完成按时送检率：4 / 30 =86.7 %送检率：100%查2005年周检计划，计划时间为2005年7月、9月、12月，尚未到期。分析后的改进建议：1：送检率100%可以完成。2：按时送检率建议改为N85%。资料提供：陈晓声、李亮参加分析人员：陈晓声、赵长华、李亮日期
10、:2005年7月28日QR/EK-8.4.01-2005数据分析主题产品一次交检合格率数据分析来源产品出厂检验记录单、返工通知单数据分析记录或图示:查：质检部提供的“产品出厂检验记录单”及“返工通知单”，2005年1月 至7月底，质检部共检验产品数量高压成套产品：KYN： 180台（返工8台）GG1A： 17台（返工1台）低压成套产品：HXGN： 16台（返工2台）GG1A： 16台（返工3台）MNS： 54台（返工12台）XL21： 34台（返工8台）PZ30： 37台（返工4台）PK： 9台（返工0台）（见下表）XGN： 50 台DXG： 53 台（返工6台）（返工3台）GGD： 350
11、台GCK： 250台（返工19台）GCS： 50台（返工6台）PGL： 43台（返工6台）TXF： 220台（返工25台）YBM： 21台（返工5台）（返工12台）成品装配共计1280台，其中装配过程中的返工产品共计120台。一次交检合格率=（1280-120）/1280 = 90.6 %资料提供：赵长华、李亮、高文博 参加分析人员：陈晓声、赵长华、李亮日期:2005年7月26日QR/EK-8.4.01-2005数据分析主题|顾客反馈意见及时处理率数据分析来源产品使用服务情况反馈表、售后服务外派表数据分析记录或图示：查：质检部提供的“产品使用服务情况反馈表”及“售后服务外派表”，共 计23份，
12、本公司规定售后服务及顾客意见及时处理为“接到顾客信息后在48小 时内赶到现场，或48小时内予以答复（视顾客所反馈的信息的类别）”。查：“产品使用服务情况反馈表”及“售后服务外派表”记录，质检部在今 年所接到的顾客反馈处理均在48小时内。及时处理率达100%资料提供：赵长华、雷刚、陈孝胜参加分析人员：赵长华、李亮、雷刚日期：2005年7月28日QR/EK-8.4.01-2005数据分析主题合同评审覆盖率数据分析来源合同管理台账、合同评审记录单数据分析记录或图示:查：销售部提供的“合同管理台账”及“合同评审记录单”共计50份，所 有合同均进行了评审。详见“合同评审记录单”资料提供：陈孝胜、徐国怀参加分析人员：陈孝胜、徐国怀、刘俊日期:2005年7月28日
