《工程项目精细化管理实施细则附表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目精细化管理实施细则附表.doc（87页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、附件1 项目业主基本情况调查表(0401)附件2 项目施工现场情况调查表(0402)附件3 项目投标评审表(0403)附件4 项目投标总结表(0404)附件5 工程验工计量管理台帐（1101）附件6 合同封帐协议（1102）附件7 项目成本控制及措施计划表（1301）附件8 项目成本管理情况信息表（1302）附件9 进场/入库物资验收登记簿附件10 物资送检台账附件11 分工号主要物资需用数量明细表附件12主要物资月度采购（申请）计划表附件13 主要物资收发台长(A)附件14 物资发票管理台帐附件15 物资采购合同管理台长附件16 物资进场管理台帐附件17 物资进场称重记录表附件18物资供方调
2、查审批表附件19物资供方定期复评表附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表附件21 节能减排费用支出报表附件22周转材料及小型机具使用申请单附件23 周转材料及小型机具调拨通知单附件24周转材料、小型机具报废申请单附件25 机械设备需求计划(1501)附件26 机械设备配置计划(1502)附件27 外租机械供方评价表(1503)附件28 机械设备租赁计划（申请）表(1504)附件29 机械租赁计价结算单（封皮）（1505）附件30机械租赁计价结算表（封一）（1506）附件31 租赁机械运转、维保、消耗情况表（封二）（1507）附件32 机械工作台班签认单（零租）（1508）附件33 机械设备租赁
3、（合同）台账（1509）附件34 机械租赁结算管理台账（1510）附件35 年 季度租赁机械设备情况统计表（1511）附件36 机械设备进场单机检查评估表（1512）附件37 自有/租赁/协作机械退场记录表（1513）附件38 机械使用、消耗台帐（1514）附件39 机械使用费单机单车核算表（1515）附件40 机械使用费单机单车核算汇总表（1516）附件41 设计文件审核记录（1801）附件42 设计文件审核台帐（1802）附件43 工程数量复核台帐（1803）附件44 规范标准清单（1804）附件45 测量设备一览表(1805) 附件46 复核测量管理台帐(1806)附件47 施工组织设计
4、（专项施工方案）管理台帐（1807）附件48 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（1808）附件49 技术交底书(1809)附件50 技术交底执行情况检查记录表(1810)附件51 施工过程监督检查记录表(1811)附件52 技术文件总目录（1813）附件53 技术文件发放台帐（1814）附件54 节能减排报表管理台帐（1815）附件55环境因素识别评价表（2101），附件56重要环境因素清单 （2102）。附件57职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触情况表（2103）附件58职业健康检查结果汇总表（2104）附件59 项目月度报告（2501）附件60 项目部非生产性主要办公设备购置
5、审批单（2502）附件61 项目部办公设备登记表（2503）附件62 项目部办公设备报废申请单（2504）附件63 项目部办公设备移交清单（2505）附件64 撤销项目应上报资料清单（2601）附件65 项目管理资料归档移交表（2602）附件66 项目部管理总结计划表（2603）附件67 项目完工总结报告（2604）附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表表格编号0401项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额
6、支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0402项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表 项目投标评审表表格编号
7、0403项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低 高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款等10指定分包商/材料商管理风险11工程变更后处理风险12可索赔风险，包括工期等13被指定分包商/材料商索赔风险14结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术
8、的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表项目投标总结表表格编号0404项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/
9、未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件5 工程验工计量管理台帐 工程验工计量管理台帐表格编号1101项目名称：序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差年月份年月份备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。 附件6 合同封帐协议附件： 1102合同封帐协议 合同编号：劳务作业发包人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人： （以下简称乙方）根据编号为 的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部决算完毕，工程决算总价款人民币（
10、大写） 。甲方已支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大写）： ，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方： 乙 方：甲方代表： 乙方代表： 签订时间： 年 月 日附件7 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号1301序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1人工费2材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3机械使用费4其他直接费（1）临时设施费（2）安全
11、措施费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。附件8 项目成本管理情况信息表概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年 季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号1302填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表附件9 进场/入库物资验收登记
12、簿项 目 名 称： 年 月 日序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资附件10 物资送检台账物资送检台账表格编号项目名称： 年 月 份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注 附件11分工号主要物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；
13、工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵 附件12主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表表格编号项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。附件13主要物资收发台帐(A)物资编号: 物资名称: 规格型号:单位: 单价: 单重:台帐编号( )字第 号日期
14、摘要进场检验单编号技术证件收 入支 出结存备 注数 量检验情况数 量领料人附件14物资发票管理台帐序号物资名称合同单位开票单位联系方式开票金额开票税务机关发票类型发票号码纳税人识别码开票日期验证方法验证结果验证人备注附件15物资采购合同管理台帐采购合同编号： 合同签订单位： 合同签订时间：序号物资名称规格型号计量单位合同签订情况采购情况合同执行对比备注合同数量合同价格生产厂商进场时间进场数量采购价格生产厂商合同剩余数量采购价差附件16物资进场管理台帐物资分类：填写人：序号物资名称规格型号单位进场数量进场时间生产（供应）单位出场批号（编号）随行文件编号外观质量复检单号发料单号使用部位备注附件17
15、物资进场称重记录表序号进场日期供应商名称生产单位物资名称规格型号批号称重 支数称重 重量实际长度换算 重量理论 重量实际 公差允许 公差结论验收人单支 长度合计 长度物资供方调查审批表表格编号项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称： 联络地址：联系人：电 话：传 真：网 址： 电子邮箱：供方类型： 生产厂家 经销商 出租商调查情况：1、资质: 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他：2、许可: 生产许可证 其他：3、产品质量： 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经使用
16、过，质量良好 名优产品 其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀 良好 可以 很差11、其他：初步调查结论： 合格 基本合格 不合格记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日项目经理部评审意见：批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日公司审批意见：批准人： 年 月 日 附件18 物资供方调查审批表附件19物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要 物资名称计量单位数量序号提供主要 物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有
17、保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划或给出说明综合考评意见：参加考评人： 年 月 日项目经理部审批意见：批准人： 年 月 日 公司审批意见：批准人： 年 月 日附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表企业名称： 指标名称单位2010年基数上年同期累计完成值本年累计完成值与上年同期比较增减（%）1.能源消费总量万吨标准煤 其中：煤炭万吨标准煤 焦炭吨 电力万千瓦时 原油吨 汽油吨 煤油吨 柴油吨 燃料油吨 天然气万立方米 热力百万千焦 其他能源吨标准煤2.万元营业收入能耗（现价）吨标准煤/万元 营业收入（现价）万元3.万元营业收入能耗（可比价
18、）吨标准煤/万元 营业收入（可比价）万元4.万元增加值能耗（现价）吨标准煤/万元 增加值（现价）万元5.万元增加值能耗（可比价）吨标准煤/万元 增加值（可比价）万元6.二氧化硫排放量吨7.化学需氧量排放量吨8.二氧化碳排放量吨9.氮氧化物排放量吨10.氨氮排放量吨注：填报时请注意能源及污染物排放量的单位附件21节能减排费用支出报表日期： 单位盖章： 单位：万元项目本年预算费用实际支出费用下年度预算小计组成明细节约能源，减少废水、废气、废渣等排放的全部支出其 中实际使用费用与预算费用不一致的原因填表说明：1. 此表为半年报。6月28日前报上半年的，12月28日前报全年的。2. 实际支出费用里的组
19、成明细需详细说明费用的组成，可另附说明。3. 下年度预算费用和实际使用费用与预算费用不一致的原因只在12月上报全年度时才填报。 附件22周转材料及小型机具使用申请单 字第（ ）号公司物资部： 我单位因： 工程需要使用以下物资，请给予解决。 分公司/项目领导审批 ： 经办人： 分公司/项目公章： 年 月 日物资名称规格型号单位数量购置原值 剩余净值备 注公司物资部意见： 公司物资部审核 年 月 日公司领导批示 年 月 日物品如有特殊要求，请另附说明。本表一式三份，公司物资部一份，填报单位两份。 附件23 周转材料及小型机具调拨通知单 字第（ ）号 公司： 公司决定下列物资（ ）由你处调拨给 公司 项目部使用，接通知后把所调拨的周转材料及小型机具恢复到使用状态，否则调拨后发生的维修费用由原使用单位承担，请在（ ）天内，办理完交接手续。物资名称规格型号单位数量购置原值
