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1、零星工程管理办法第一章总则1.1 为了进一步规范公司基建、修缮、安装等零星工程发包的管理，根据国家颁发的有关规定，结合公司实际，制定本办法。1.2 零星工程是指金额小、时间紧、建设内容简单、不属于基本建设的范围的零星的或临时的工程;凡在公司范围内从事零星工程的使用部门、施工单位等,必须遵守本办法。1.3 适用于本办法的零星工程是指预算价在5万元以下的基建工程配套项目以及道路、房屋、水、电、绿化、设计、勘察、监理、维修、装饰等项目。1. 4公司及下属各子公司的各项临时、零星的工程均适用本办法。第二章零星工程相关人员及职责2.1使用部门，公司各部门根据需要提出工程申请，并明确工程要求。2. 2公司
2、及各分子公司负责人认真负责零星工程的申请的审批。2.3项目部负责零星工程的筹划、实施；邀请施工方，确定项目实施方案，主导工程报价、询价、确定工程价格或预算价格，监督工程的实施，组织收方,核定工程量及工程价格，并按照核定工程价款支付工程款。2. 4供应部负责工程相关材料价格的核定及采购。2.5中介服务机构负责参与工程方案的会商、工程合同的评审及工程签证单的确定，参与工程量的确定、核定工程价格，签署付款申请等。第三章零星工程实施管理流程3.1 零星工程由公司及各分子公司领导或相关使用部门提出，并经部门负责人及分子公司负责人审批。3. 2零星工程经批准后，交项目部实施。项目部根据工程特点，从公司现有
3、施工单位或公司项目数据库中选择挑选施工单位,组织使用部门、施工单位讨论、确定实施方案。3.3实施方案确定后，根据需要或与施工单位协商，确定工程实施方式（1）施工单位包工包料；（2）包工不包料，公司负责工程材料的采购。项目部组织供应部对工程材料的价格的确认或采购。3.4项目部根据确定的工程方案通知施工单位施工，并做好施工的现场管理。3. 5工程完工后由项目部组织使用部门、施工单位进行工程量收方，确定工程量，并核定工程价格。3.6 工程量及工程价款确定后，项目部填写付款申请，按照约定付款。第四章工程管理3.7 公司及各分子公司各个部门均可根据需要提出零星工程项目申请，到项目部领取零星工程申请单（见
4、附件），在填写申请单时要明确列出对工程的要求，要求包括功能要求、外观要求、质量要求、时间要求及方位、深度、面积等各个方面。3.8 公司及各分子公司主要领导也可根据需要提出零星工程要求，并指定使用部门对工程进行评估，提出需求，由使用部门填写零星工程申请单。4. 3填写零星工程申请单后，经部门负责人签字确认后，提交公司负责人签批。一般情况下，公司负责人应在1日内对申请作出批复。如遇到公司负责人外出等特殊情况，由使用部门通过电话等方式向公司负责人汇报，经负责人同意后，使用部门可先向项目部提出申请，事后补签零星工程申请。工程申请经批准后，交工程项目部组织实施。5. 4项目部签收零星工程申请单，并根据工
5、程情况，挑选施工单位。挑选施工单位有以下方式：（1）公司现有工程项目的施工单位；（2）公司项目数据库中挑选施工单位；（3）如以上两种方式中没有合适的施工单位，可通过网络、其他人介绍或其他方式寻找合适的施工单位。6. 5施工单位一经确定，由工程项目部组织使用部门、施工单位，三方以会议等形式协商工程方案。由项目部记录会议情况，填写零星工程方案会商记录（见附件），根据情况附件工程详细方案及图纸。如果会商过程中是以草稿形成确定工程方案及图纸，会后由项目部将草稿制作成正式、规范的书面电子稿。工程方案需有标题、参与人、方案具体内容、三方签字、日期等事项；图纸需有标题、图样、说明、三方签字、日期等事项。7.
6、 6工程方案确定后，由施工单位报价，并出具详细的工程报价清单，项目部和中介服务机构根据工程方案估算工程量，并按照工程相关定额，估算工程造价。8. 6.1工程的承包方式有（1）对于施工单位包工包料的工程，项目部与供应部函接，核实施工单位报送的材料价格；（2）对于包工不包料的工程，项目部应根据工程方案提供材料清单，由供应部采购。9. 6.2工程价格的确定：（1）包工包料的工程，项目部根据供应部的核查情况和对工程项目的估算情况，并征询中介服务机构的意见，与施工方协商确定一个工程造价，作为工程实施过程中的依据；（2）包工不包料的工程，项目部及中介服务机构参照以往相似、相同的工程，或参照国家相关定额，与
7、施工方确定工程价格。在确定工程量及工程造价的过程中涉及内外部沟通协调时，项目部填写工作联系函等单据，作为沟通协调的书面文件。4.7合同的签署或工程约定：（1）施工单位是从公司现有正在实施的项目中挑选出来的，项目部应与施工单位以工程签证单（见附件）的形式作出工程约定，作为工程实施及支付的依据；（2）如果施工单位是从外部邀请的，且工程量较大的情况，应与施工单位签署施工合同，签署合同时，施工单位应组织使用单位、供应部、中介服务机构等对施工合同进行评审，并签署合同评审表（见附件）；经评审通过后由项目领导小组审批并签署合同。（3）对于包工不包料、且工程量小的情况，项目部应与施工单位签署工程签证单（见附件
8、），作为工程实施及的依据。4.8施工管理4.8.1施工合同或工程签证单签署后，由项目部以零星工程施工通知（见附件）的形式通知施工单位进场施工。4.8.2零星工程在实施过程中，项目部现场人员应切实做好工程的管理和监督，全面做好工程的监控，并不定期不定时的进行工程巡查，并填写零星工程现场巡检记录（见附件）；（3）对于包工不包料的零星工程，项目部现场人员应做好零星工程工时的记录（见附件），记录参与工程的施工人数及时间，并控制好工程的进度。4. 9工程验收工程完工后，施工单位通知项目部进行工程验收，项目部应及时组织施工单位、使用部门、中介服务机构等对工程进行验收。（1）对于未达到公司要求的，由项目部向
9、施工单位发出整改通知，要求施工单位限期整改，直至符合公司的要求；（2）工程验收合格后，由项目部、中介服务机构、施工单位三方对工程进行收方，确定工程量，项目部根据收方情况，填写工程量收方记录（见附件），并由三方签署意见。4.10 工程价格结算工程量确定后，由公司项目部和中介服务机构根据项目情况结算工程价格,并与施工单位协商，最终确定一个工程价格。（1）包工包料工程的材料价格，材料价格按照供应部询价结果计算；对于询不到价格的，可参照以往合同中相同或类似材料的价格计算，如无合同可参考时，要求施工单位提供购买材料的发票，按照发票价格计算材料价格。（2）工时计算，根据确定的工程量，按照定额或参照以工程中
10、的工时价格核算；（3）其他相关价格的核定按照国家规的有关定额下浮5幅角定单价，结合工程量确定。工程价格经核定，三方确定后，填写零星工程价格核定单（见附件），并由三方签字确认。4.11 工程款支付工程价格经三方核定后，由项目部进行请款，填写付款申请单。（1）零星工程由公司在建项目的施工单位承包的，按照在建项目的进度款一并支付，并附零星工程价格核定单及工程量收方记录。（2）零星工程由外部施工单位承包的，在施工单位根据核定价格开具发票后，由项目部填写付款申请单（附零星工程价格核定单及工程量收方记录）和费用报销单（附发票）。（3）零星工程完工后，项目部应按照核定价格的95%进行请款，剩余5%作为工程质
11、保金，应在付款申请单备注栏目备注清楚。付款申请单和费用报销单应由项目部、中介机构、项目领导小组签字，并经财务审核后，由财务支付95国的工程款，剩余5%的工程款由财务开具收条；1年后，若工程无质量问题，施工单位凭收条领取剩余款项。4.12 零星工程档案管理零星工程从立项到最后支付，涉及的相关文件，项目部都应留底保存，按照工程归类，工程完工后，将相关文件按照先后顺序整理，列出目录，装订成册保管。第五章责任追究5.1项目部应做好零星工程从申请立项到款项支付的相关工作，切实加强施工过程的管理和监督，认真履行各自的职责。对因不负责任，造成经济损失、工期延误和发生安全事故的行为，轻则批评教育，重则取消年终
12、评优资格、扣发年终奖金。5. 2使用部门要认真对待提出的零星工程，全面评估所提出的项目，对于不负责造成工程多次反复的，给予警告。5. 3施工单位不按双方照约定施工的，造成公司损失的，按照情况扣除部分工程款。第六章附则6.1本办法有项目部负责解释。6.2本办法由项目部制定、修改,自总裁批准之日起生效实施。附件:L零星工程申请单;2.零星工程方案会商记录;3 .工作联系函;4 .合同评审表;5.工程签证单;6.零星工程现场巡检记录;7 .零星工程工时记录;8 .工程量收方记录;9 .零星工程价格核定单零星工程申请单编号:工程名称申请人申请部门申请日期申请内容（原因、内容的描述）对工程的要求（包括功
13、能需求及工程要达到的标准）部门负责人意见：年月曰公司或子公司负责人意见：年月曰附件附件1：附件2：注：填写完毕并经相关领导签字后交项目部。零星工程方案会商记录编号:工程名称参与人名称参与人员工程提出部门项目部施工单位使用部门的要求：会商方案记录人日期年月日签字确认使用单位项目部施工单位年月日年月日年月日附件附件1附件2注：1、如表格中“会商方案”空间不够，请写要点，详细方案做附件2、方案涉及图纸的，请附图纸；如果会商当日确定的是草图的，请于会后用制图软件制成标准的图纸，图纸需要工程名称、图、说明等组成，并由使用部门、项目部、施工单位签字。工作联系函编号:收件部门收件人发件部门发件人发文日期年月
14、口是否有附件及数量主题：内容：要求：发文部门负责人签字年月日收件部门回复收文部门负责人签字年月日备注注：如有附件，请在“备注”中注明。合同评审表编号-7t1J工程名称类别所属公司使用部门施工单位负责人部门评审内容及意见评审人使用部门项目部中介机构财务部项目领导小组意见：签字：年月日备注：注：工程类别为道路、房屋、水、电、绿化、安装等。工程签证单编号*7t1J工程名称类别施工单位负责人所属公司联系人承包方式包工包料；口包工不包料日期年月日公司对工程的要求工程方案双方约定事项工程进度工期价款质量标准安全施工违约责任其他签字施工单位项目部中介机构采购附件：注：附工程方案及估算工程量清单及工程价格清单
15、。零星工程现场巡检记录编号:工程名称施工单位巡检人日期年月日巡检内容1事项1：执行情况：发现问题：处理意见：2事项2：执行情况：发现问题：处理意见：3事项3：执行情况：发现问题：处理意见：4事项4：执行情况：发现问题：处理意见：其他注:对于需要计算工时的零星工程，巡检人员做好工时的记录。编号:工程名称施工单位现场人员日期年月曰开工时间年月日时分施工人数施工过程巡检情况（按工种，检查实际施工的人员及时间）完工时间年月日时分人数计划工时实际工时备注工程量收方记录编号:工程名称参与单位或部门参与人员记录人日期年月日收方范围收方工程量（按照明细分项工程确定工程量，并列明材料用量，工时，机械用量等）计算方法签字确认施工单位项目部中介服务机构年月日年月日年月日附件：注：L如工程设计明细较多，请附工程量清单；清单需施工单位、项目部、中介机构三方签字确认；2.附收方相关图纸，图纸需由标题、图样、说明，三方签字等事项。编号:工程名称施工单位联系人工程所属公司核定内容工程总价填表人所属单位施工单位意见:项目部意见：中介服务机构意见：签字：签字：签字：附件注：附工程量清单及套用定额价格审核清单
