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1、复旦大学附属华东医院办公自动化系统升级项目建设书上海新致软件有限公司2012年7月第1页共15页I上海北京大连西安杭州苏州慕京大阪围城巴黎 版本修订日期版本描述作者审核人2012-7-241.0对第一次提交版本进行修正葛煜祥第2页共15页I上海北京大连西安杭州苏州慕京大阪围城巴黎 第一章项目概述OA办公系统即OA,是Office Automation的缩写，指办公室自动化或自动 化办公。华东医院在多年前就已经和新致公司合作，共同探索OA在医疗办公领 域的应用。随着国内医疗水平的不断提高，结合技术的各种进步，医院对办公系 统的使用有了更多个性化需求。在国家实施“三重一大”制度（即：“重大事 项决
2、策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出 决定”的制度）的政策方针指引下，OA系统有必要在原有功能模块的基础上进 行扩展和新功能补充，确保医院管理方针有效、快速、精确地落实。第二章项目目标本次项目的主要目标是：通过对原OA系统的改造增强网络安全性，部署更 多新功能，从而使OA的使用更为便捷，提高内部服务水平，最终提升医院的整 体管理水平。 内外网信息同步随着医院信息化建设不断发展和新技术的不断涌现，网络应用的安全性也越 来越受到重视.医院的常规做法是将医院的HIS网络（医院内网）与能够访问 Internet的办公网络（医院外网）进行完全的物理隔离，使两者之间没有任何信
3、 息交换。这样做能够避免信息外泄和网络病毒侵扰等网络危害，但也给医院正常 的数据交换和数据同步带来了不便。原先的OA系统仅集成在医院内网，无法通 过外网访问，使得业务操作收到限制。本次改造保留原先内网的访问配置，新增 一套外网数据服务，通过网闸进行内外网数据同步，使OA的使用范围扩大。 权力运行监控监控机制是指院内的权力所有者为了防止权力行使者滥用权力，保证权力按 照所有者的意志有效运转,而对权力行使者行使权力进行监督、监察、制约的制 度设计以及由此形成的运行系统。通过多渠道的采集数据，把权力项目的内容、 流程、条件等固化到电子监控系统，做到网上公开、集中监控。通过对职务权力 的公开，将医院各
4、行政科室的行政权力进行清权、确权，划分权力级别，然后通第3页共15页上海 北京 大连 西安 杭州 苏州 东京 大阪 建城 巴黎过监权、控权，规划化行使路径，透明了决策权、人事权、财务权、基建权、采 购权等重要权力，公开了各项权力的风险点，归纳了权力行使的内控点，使权力 行使在阳光下，有效预防腐败和职务犯罪。 现有OA功能改进保留现有OA系统的界面、功能、数据基础上进行二次开发，实现通知告示 模块的事中实时控制，以及事后反馈监督。 新增部分OA功能（科教经费等管理：具体需求与业务部门讨论确定）医学科学研究是促进医学发展的重要手段，是保证并不断提高医疗质量、培 养医学人才、促进医院管理现代化的必要
5、措施。科教经费的使用必须遵循先计划 后开支、严格审核、勤俭办事原则，科教科和财务科有权对经费使用情况进行检 查和监督，对不符合财务政策规定的行为应予制止，并提出处理意见，交院务会 讨论决定。第三章建设内容新的OA改造将保留原OA系统的整体应用架构、历史数据记录和现有操作模 式。对原有的通知告示及系统管理功能部分增加新的控制功能；利用网闸技术实 现内外网互联同时又保证内网、外网物理隔离确保网络安全性。 内外网信息同步网络架构改变从原来的外网结构变成外网OA和内网OA均可访问。外网内网 各设两台数据服务器，通过网闸设备定时进行数据同步。第4页共15页I上海北京大连西安杭州苏州慕京大阪围城巴黎 权力
6、运行监控权力运行监控系统遵循“三重一大”原则建设: 重要干部任免流程图重大事项决策流程图第5页共15页I上海北京大连西安杭州苏州慕京大阪围城巴餐 重大项目安排流程图大额资金使用流程第6页共15页I上海北京大连西生杭州苏州东京大阪围城巴黎 安排预算集体研究党组会议决定年度预算安排，新增大额资金 须经党组专门集体研究后决定相关科室提交“大额资金使用报告”，分管领 导审核后，提交党组会议研究形成决议将研究结论在公示栏、网站公示公开公示公示期结束无异议，财务室拨付资金资金使用通过以上流程，可以清晰地阐述权力运行监控中的必要环节，系统建设时根 据业务情况划分为：配置、管理、业务、监控和提醒五大模块。 现
7、有OA功能改进改造原则改造原则一：保留原系统的框架设计。第7页共15页I上海北京大连西安杭州苏州慕京大阪围城巴黎图示：原OA系统应用框架设计图 改造原则二：保留原系统访问路径：系统外网服务器的IP地址不变，新 增内网访问路径。改造原则三：保留原系统历史数据：确保平台上的表单、通知、邮件、 系统日志等历史记录不会丢失。如果遇到与改造后功能规则冲突的数据， 将与信息科协商妥善处理。改造内容公告，通知内外网临床医生护士编辑字数300字，不能上传附件。公告，通知下载附件有时效性，过期无法下载。通知告示功能改造：新增过程管理功能并在事后进行有效监控。通过事 后反馈了解到相关科室对通知告示内容的有效阅读。
8、系统设置改造：使OA系统应用客户扩展到临床用户。允许设置临床用户第8页共15页上海北京大连西安杭州苏州东京大阪围城巴黎的组织架构以及开通对系统的访问权限。 新增部分OA功能（科教经费管理等）具体需求与业务部门讨论确定第四章软件功能清单 原有有系统功能清单如下:用车管理用车申请用车审核车辆管理指定司机司机管理会务管理会务申请会议安排审批周会议安排会议室管理通知告示通知告示（发）通知告示（收）电子邮件写邮件收件箱草稿箱发件箱垃圾箱回执箱个人通信录系统通讯录科室新闻浏览新闻中心科室业务日常申请网上申请网上审批资料中心综合查询文件管理目录管理权限管理短信发送短信管理短信发送信访工作信访登记信访查询第9
9、页共15页I上海北京大连西安杭州苏州慕京大阪围城巴黎大事记工作安排大事记工作安排本次功能改造一级模块功能名称功能说明网络安全外网支持改造一新增1网络架构改变从原来的外网结 构变成，外网OA和内网OA同步， 包含程序，数据库，附件。2. 内网权限设置3. 保持系统稳定性。6. 系统备份，重新部署7. Sqlserver 2008 安装配置（两 台）通知告示通知告示（发）一修改公告，通知内外网临床医生护士编 辑字数300字，不能上传附件通知告示（收）一修改公告，通知下载附件有时效性，过 期无法下载。通知告示（监视）-新增医院计算机室可以对所有用户发 布的公告，通知进行监控，监控公 告通知是否已经被
10、送达科室浏览 过。系统管理组织管理一修改员工信息一修改更新临床用户的组织架构等 更新用户信息，必须按照工号，并 且加上临床用户科教经费管理支持自定义流程和电子签名。奖金分配根据用户整理出来的奖金分配制 度，设置工作流程和在线奖金分配 功能点菜系统菜单维护给用户提供点菜功能，根据该功能 能让食堂按需采购网上预订预订查询新增权力运行监控划分说明配置字典维护、数据项、数据表、表单管理管理新建流程：依据既定流程模板发起一个流程实例效率分析：待办文件统计、流程流转时间统计、人员办理时间统计、超期 流程排名、超期人员排名、跳转列表第10页共15页I上海北京大连西安杭州苏州东京大阪围城巴黎流程分类：监控权限
11、流程设置：新建流程模板、活动关系、节点配置办理查阅：流程查阅业务职位流程重大事项决策流程新药引进、临时药品采购权财务资金使用权流程新进职工招聘权流程万元以上项目设备采购流程先进推荐评选权财务预算决算编报权流程高级职称评聘晋升权流程万元以下项目设备采购流程科研申报管理权流程中层干部任用权流程职业流程医师（技）执业权流程管理职能部门人员执业权流程护理人员执业权流程患者满意度流程服务临床管理高效流程立足岗位创先争优流程以人为本医德高尚流程供应商监控流程非固定资产供应商监控权流程药品、医疗器械供应商监控流程基建通用设备供应商监控权流程行政管理类总值班记录流程党政联席会议题申报流程因公出国（境）申请科主
12、任请假投稿停诊申请流程公章使用流程总务科通用物品登记流程科室新增外聘（海归）申请表通用物资新增购置申请流程汽车维修申请表电话新增、变更申请表物品搬运申请表设备管理类经济合同会签第11页共15页I上海 北京 大连 西安 杭州 苏州 东京 大阪 建城 巴黎（赠送、借用、自带）物品登记流程设备借用流程医用耗材设备试用申请流程文件会审流程医用耗材新增申请流程医务管理类医疗相关会议请假单医疗质量整改流程医疗安全（不良）时间与隐患缺陷报告流程医院特殊药品使用申请流程党办党办流程单党委公章使用申请精神文明办标识制作申请表人事管理类因私出境申请表请假单办理相关证明申请单档案资料科绩效数据上报病案借阅审核单科教
13、管理类医院职工参加会议培训审批表外送论文申请表护理管理类护理会议流程护士长值班换班申请流程换班申请流程护理患者缺陷报告流程护理安全（不良）事件报告流程信息管理类电脑报修流程电脑申请流程端口申请流程数据统计申请流程物资借用申请流程信息系统功能调整申请流程财务类接受捐赠物资项目审批表药剂管理类新药申请表流程临时申购药品申请表流程临时采购抗菌药物申请表流程第12页共15页I上海北京大连西安杭州苏州慕京大阪围城巴黎医院重大流程项目采购流程万元以上设备申请流程万元以上项目采购流程监控科室规章制度、职务权力监控、职业权力监控、患者满意度监控、供应商 诚信度监控提醒当前用户待处理流程节点提醒第五章项目实施方
14、案组织和管理我们计划由医院与新致软件联合成立项目领导组，直接领导项目管理组、 质量控制组开展工作，并接受顾问组的建议。项目联合工作机构如下图所示：图示：项目组织结构上述组织是严格按照CMMI5所设置的，结构中项目领导组将掌握全局，负 责对项目的整体规划，并组织、协调、保障、控制和监督整个系统工程的实施。其它各小组的职责说明如下： 项目管理组负责项目的建设过程管理；向客户领导汇报工程进展情况；并听取意见； 制定项目管理方法与计划；指导各个小组的统一协调运作；质量、进度控制；协 调合作方；处理临时事务等第13页共15页上海北京大连西安杭州苏州慕京大阪塾城巴黎项目质量控制委员会负责制定质量监督程序；
15、监督工程质量；监督软件测试；监督系统验收；项目实施组负责分析用户业务需求；按照软件开发计划，进行软件开发；进行软件单元测试；审定软件整体测试计划；参与软件验收；协助转换程序编写；进行软件开发培训。负责应用软件的开发、安装、调试；通讯线路的调测以及数据移植和系统试运行期间的维护；负责制订应用软件整体测试验收方案；制订系统测试验收方案；进行应用软件测试验收；进行系统测试验收负责对用户方各类人员的培训；用户维护人员的现场培训；用户操作人员 的现场培训；实施进度计划阶段工期（月）相关机构业务部门流程调研和分析、 需求确认1系统规划设计标准和系统接口规划设计 系统开发和测试2系统安装、部署、培训系统试运
16、行系统调整2系统正式运行和验收2第六章费用预算1.总体费用预算编号预算费用内容费用小计（万元）1软件开发费用30.862软件实施费用123硬件和网络费用自备（可利用现有设备）第14页共15页I上海北京大连西安杭州苏州东京大阪围城巴黎 Xewtouch新致软件日新以致远4基础系统软件费用自备（可利用现有设备）费用总计42.86维护费软件验收后一年内免费维护2.明细费用预算编号工作内容工作量（人月）1需求调研和分析相关机构业务部门调研和分析、 需求确认2.862系统调整、开发、测试系统规划设计开发3.56系统接口规划设计3.56系统调整和测试3.553系统实施试运行系统安装、部署、培训2系统试运行（含基础数据准备，并行运行期）2系统调整24管理工时项目管理和品质监控1.9工作量总计21.43费用总计42.86（万元）第15页共15页I上海北京大连西安杭州苏州慕京大阪围城巴黎
