双预防构建方案.docx

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1、关于印发“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制构建方案”的通知各职能部门、车间：现将安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 构建方案印发给你们，请组织全员学习，并结合本部门特 点贯彻实施。附件：安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制构建方案公司*年*安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制构建方案1、目的：为进一步推进公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，充分发挥其防 范和遏制事故发生的作用，斩断危险从源头（危险源）到末端（事故）的传递链条，以安全 风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段;通过强化安全风险辨识和分级管控， 从源头上避免和消除事故隐患，形成

2、安全风险受控、隐患自查自改的双重预防机制和运行模 式，进而降低事故发生的可能性。结合公司实际，特制订“双重预机制”构建方案。2、相关法规依据：2.1、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）2.2、危险化学品装置和储存设施风险基准（GB36894-2018）2.3、江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（苏安监201833号文）2.4、风险管理原则与实施指南（GB/T24353-2009）2.5、风险管理风险评估技术（GB /T27921-2011）2.6、化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性（GB 30000.18-2013）2.7、 危险与可操作性分析（HA

3、ZOP分析）应用导则（AQT 3049-2013）2.8、保护层分析（LOPA）方法应用导则（AQT 3054-2015）2.9、企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）2.10、生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）2.11、机械安全设计通则风险评估与风险减小（GB/T 15706-2012）2.12、危险与可操作性分析质量控制与审查导则（TCCSAS 0012018）2.13、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（国务院安委办201611 号）2.14、关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设 工作指导意见（苏

4、安监201760号）2.15、危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号文）2.16、 江苏省化工（危险化学品）企业安全风险评估和分级方法（苏安监201777 号）2.17、 江苏省化工企业安全风险分区分级指南（试行）（苏应急2019105号通 知）2.18、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第 79号）2.19、企业安全生产风险公告六条规定（国家安监总局令2014第70号）2.20、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安 监总管三2017121号）2.21、危险化学品重大危险源辨识（GB182182018）2.22、

5、风险辨识与评价管理制度（公司制度-*）2.23、其它法律、法规、规章、标准和规范涉及的相关要求3、相关术语：3.1、风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。3.2、初始风险（固有风险）：不考虑任何安全措施情况下的风险。3.3、剩余风险（控制风险）：考虑了安全措施和（或）建议措施后仍存在的风险。3.4、可接受风险：企业的风险可接受程度。结合法律法规义务和职业健康安全方针， 公司可允许风险程度的最高情况。3.5、重大风险：发生事故可能性和事故后果二者结合风险值被认定为重大的风险类型。3.6、风险点：风险伴随的设施、部位和场所，以及伴随风险的作业活动，或以上两者 的组合。3.7、

6、事故剧情：设想偏离设计意图的情形及其后续影响。3.8、初始事件（初始原因）：指在一个事故序列中的第一个事件。3.9、安全措施：已经投用或已实施，防止事故发生或减缓事故后果的工程措施或管理 措施。3.9.1、预防性措施：在初始事件之后防止物料泄漏或能量失控事件的发生，从而防止事 件发生可能性的的安全措施。3.9.2、减缓性措施：事件发生后，用于降低后果发生的可能性，或减缓后果严重性的安 全措施。3.10、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根据源，或它 们的组合。3.11、危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.12、风险评估：包括风险识别、风险分析和风险

7、评价的全过程。3.13、风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估， 根据评估等级划分等级。3.14、风险分级管控：根据风险等级，所需管控资源、管控能力、管控措施复杂性及难 易程度等因素而确定的不同管控层级的风险管控方式。3.15、风险控制措施：为降风险降至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和 手段。3.16、风险信息：指风险点/危险源名称、类型、所在区域位置、风险大小及等级、管 控措施、责任部门及责任人等信息。3.17、事故隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制 度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的

8、不安全行为、物 的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。是引发安全事故的直接原因。3.18、隐患整改“五到位”：指隐患整改“责任、措施、资金、时限、预案”到位。4、基本要求：4.1、组织有力，制度保障：建立由公司主要负责人挂帅的双重预机制组织机构，建立保障风险分级管控与隐患排查 治理体系全过程有效运行的管理制度。4.2、全员参与，分级负责：公司从基层操作人员到最高管理者，所有人员均应参与危险源辨识、风险分析、评估、 管控及隐患排查治理；公司应根据风险和隐患级别，确定落实管控措施责任层级，明确隐患 整治要求。4.3、自主建设，持续改进：根据相关法规、文件要求，吸收同行业先进经验，开展符合本公

9、司实际的双重预防机制 建设工作。自主进行制度编修、文件编制、组织实施和持续改进。落实属地主体责任，独立 进行危险源辨识、风险分析和管控及隐患排查治理工作。4.4、系统规范，融合深化：将双重预防机制和公司现行安全管理体系紧密结合，以安全生产标准化、职业健康安全 管理体系为基础，进行完善深化和融合一体。4.5、注重实际、强化过程:结合PSM体系创建，强化过程管理，不断优化风险管控执行流程，合理确定管控层级， 确保实效性和可操作性。完善控制措施，确保重大风险得到有效管控4.6、激励约束，重在落实：结合“绩效工资奖惩制度”，开展双重预防机制目标责任考核，形成激励先进、约束落 后的工作机制，按照“全员、

10、全过程、全方位、全天候”的原则，明确每一个岗位危险源辨 识、风险分析和评估，落实风险防控措施责任，并能冠军评审、更新，不断完善相关管理制 度。5、组织机构：为保障“双重预防机制”构建工作的有序开展，经公司研究决定，成立由公司领导和各 部门负责人组成的“双重预防机制”构建工作领导小组。5.1、领导小组成员：组长：一一副组长：一一成员：一一5.2、下设机构：领导小组下设办公室和各部门工作小组。5.2.1、办公室设在*部，*任办公室主任，负责双重预防机制建设实施工作。5.2.2、部门工作小组组长由部门负责人担任，结合部门管辖地理区域和业务范围，成立 由技术人员、班组长、操作人员组成的工作组，根据需求

11、可邀请其他部门人员加入。负责本 部门双重预防机制的具体工作。53、职责：5.3.1、领导小组：5.3.1.1、领导小组既是策划组织机构，又是公司高风险点的综合评价机构，是提出和实 施降风险建议措施的中坚力量。5.3.1.2、公司主要负责人是双重预防工作第一责任人，对双重预防工作全面负责。建立 管理机构，落实人员。参加公司级管控风险的评价，审定和批准风险控制措施的实施，批准 措施实施资金计划。5.3.1.3、组织制定或修订公司风险评价程序，制定双预防工作推进计划、工作目标，并 推进落实。5.3.1.4、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。5.3.1.5、组织开展风险评

12、估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，实现全员参与。5.3.1.6、参加过程安全管理相关会议，听取工作推进情况汇报，及时掌握项目开展情况。5.3.1.7、对双预防建设过程中暴露的问题，及时采取纠偏措施，提供人力、专业技能、 技术、资金等资源协调解决。5.3.1.8、根据需求，组织第三方服务机构或专家开展风险评估、授课、咨询服务。5.3.1.9、计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控、隐患排查治理工作。推 广先进经验，表彰和奖励先进典型。5.3.2、办公室：5.3.2.1、贯彻安全方针，宣传贯彻落实法律法规、标准规范。5.3.2.2、协助负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，

13、督促各部门、各岗 位履行风险管控和隐患排查职责，并组织考核、提出奖惩意见。5.3.2.3、协助负责人制定或修订公司风险评价程序及相关管理制度。5.3.2.4、组织实施公司安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训 情况。5.3.2.5、对各部门的风险分析评价报告和记录进行审核，根据风险评估结果制订分级管 控方案，列出公司重大风险清单，根据隐患级别、变更风险或降风险措施落实情况及时更新 风险信息，并进行告知，对较大及以上隐患进行升级管控。5.3.2.6、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。5.3.2.7、获取相关法律、法规、技术标准、规章文件，指导各部门编制有针对性、实用

14、 性的检查表。5.3.2.8、组织安全检查，排查事故隐患，做好隐患记录，督促相关部门整改，对隐患进 行分类统计，提出改进建议。5.3.2.9、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时” 和重大安全技术措施项目的讨论和审查，根据评估情况及时更新风险信息。5.3.2.10、根据作业风险评估情况，根据法规要求和实际需要制订个体防护用品发放标 准，并及时发放，指导和督促员工正确使用。5.3.2.11、根据公司风险评估情况，制订综合应急预案，根据法规要求和实际需要配备 应急器材，并组织演练。5.3.2.12、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。5.3.2.1

15、3、收集整理事故事件信息，督促各部门开展调查分析，进行风险评估，落实防 范措施，对典型事故事件，组织全员学习，开展类比排查。5.3.2.14、开展年度评审，总结评比对风险管控和隐患排查治理有突出成绩或存在问题 的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流先进经验，推广实施。5.3.3、各部门工作小组：5.3.3.1、部门负责人是双重预防工作第一责任人，对双重预防工作全面负责。是属地和 业务管理范围内风险评价隐患排查治理的直接参与人和组织者。5.3.3.2、部门负责人应组建本部门双重预机制工作小组，组建长期或临时性评价小组， 分析小组成员以本部门员工为主，可邀请其他部门人员参加。5.3.3.3、负责编制

16、和预审本部门风险分析报告和记录，制订安全技术措施落实计划，提 升装置本质安全，改善劳动条件，并组织实施。5.3.3.4、根据风险评价情况，及时编制或修订工艺操作规程、安全技术规程、设备规程、 重大危险源档案等技术文件。5.3.3.5、贯彻安全方针，宣传贯彻落实法律法规、标准规范，严格执行公司风险评价程 序及相关管理制度。5.3.3.6、组织或参加各类安全生产、风险管控教育和培训，提高全员风险防控意识和隐 患排查治理能力。如实记录安全生产教育和培训情况。5.3.3.7、针对各装置特点及管理要求，编制有针对性、实用性的检查表。5.3.3.8、组织安全检查，排查事故隐患，做好隐患记录，督促相关部门整

17、改，对隐患进 行分类统计，提出改进建议。5.3.3.9、履行安全生产、风险管控职责，组织本部门员工全员参与、明确职责，认真开 展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除。做好隐患记录，进行分类统计，并组织部门考核、 提出奖惩意见。5.3.3.10、对较大或不能及时消除的隐患要及时报告上级部门，按“五定”要求采取措 施予以控制。5.3.3.11、落实本部门危险源、风险管控的安全管理措施，根据降风险措施落实情况及 时更新风险信息，对较大及以上隐患提报升级管控。5.3.3.12、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。5.3.3.13、组织本部门工艺变更的工艺危害和可操作性分析，制订和落实风

18、险防控措施， 及时更新风险新信，组织员工培训，修订相关技术文件。5.3.3.14、参与新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时” 和重大安全技术措施项目的讨论和审查，根据评估情况及时更新风险信息。5.3.3.15、根据本部门风险评估情况，制订专项应急预案和现场处置方案，根据法规要 求和实际需要配备应急器材，并组织演练。5.3.3.16、对本部门发生事故事件开展调查分析，进行风险评估，落实防范措施，并组 织员工学习学习，吸取教训。5.3.3.17、总结评比本部门对风险管控和隐患排查治理有突出成绩或存在问题的班组或 个人，提出奖惩建议。总结交流先进经验，推广实施。6、工作程序：

19、（见图6-1/2/3）图6-1： *双重预防机制建设程序图图6-2： *风险分析评估程序确定分析范围、方法和目标开展危害识别和风险分析成立风险分析小组，进行培训整理分析记录形成报告制订分析计划进行分工确定风险等级，列清单，定管控层级、责任人搜集分析用相关资料 W组织员工培训和公告图6-3： *隐患排查治理程序获取或编制有针对性、实用性的检查表，明确检查标准和要求IWI各管控层级/部门制订隐患排查计划编制检查记录表根据检查范围、方法、重点，明确检查责任人，成立检查组II按时开展现场、资料、问询或测试检查，并记录自查、自改整理隐患检查记录，进行分类统计上报，并建立自主管理台账 m 通报总结隐患发生

20、特点和规律办公室整理统计分析，建立综合管理台账号 重大隐患上报。JA修订和完善管控措施下达整改通知书各部门落实整改完成整改情况反馈复核验收各层级完善闭环资料未完成项风险分析W制订上报“五到位”行动方案I 补充完善检查项 组织员工培训教育7、工作目标：7.1、总体工作目标：7.1.1、建立安全风险清单和数据库；7.1.2、制定重大安全风险管控措施；7.1.3、设置重大安全风险公告栏；7.1.4、制作岗位安全风险告知卡；7.1.5、绘制公司安全风险四色分布图；7.1.6、绘制作业安全风险比较图；7.1.7、建立风险分级管控制度；7.1.8、建立隐患排查治理制度；7.1.9、建立隐患排查自理台账或数

21、据库；7.1.10、制定重大隐患治理实施方案。7.2、目标行动计划：为实现“双预防机制”创建总体目标，公司制订“基础创建、提升完善、有序运行”三 年行动计划。7.2.1、*年：开展“双预防机制”文件、意识、能力培训，初步形成相关制度文件， 开展风险分析方法培训，培养自主分析能力，形成各类、各层次风险分析文件，识别重大风 险进行重点管控。开展隐患排查治理，建立和试行智能化隐患排查软件管理系统。7.2.2、*年：总结*年“双预防机制”运行经验和存在不足，结合PSM体系创建 工作，获取外部专家支持，组织各类风险分析方法培训，完善“双预防机制”系统性管理文 件的制订和施行；编制有针对性、实用性的检查表

22、，落实分级管控，全员参与风险分析评估、 隐患排查和治理，实现“安全生产、人人有责”；在关键装置重点部位设置风险公告牌。初 步建成安全生产信息化平台，完成基础信息录入，建立数据库。7.2.3、*1年：推广使用更多的风险评价分析方法，在公司全域推广设置风险管控公 告牌；修订和完善相关制度，固态化相关执行程序；不断细化、优化检查表。建成统一、规 范、高效的“双重预防机制”，使风险分析评估经常化、隐患排查定式化、隐患治理自主化。 通过运行“双预防机制”，使装置本质安全得到提升、运行维护管理有序、员工技能和意识 得到提高、防护规范、应急迅捷。实现降低风险、管控风险、掐断事故链、消减事故后果的 目的。8、

23、可允许风险标准：为使公司各项风险评价工作有据可依，通过识别危险化学品生产经营相关法规、标准， 对公司可接受风险标准进行明确。8.1、个人可接受风险标准：*公司全域在“ * ”范围内，周边无高敏感和重要防护目标，承受的个人风险应 满足一般三类防护目标要求，见表8-1。表8-1个人可接受风险标准防护目标个人可接受风险彳标准（概率值）新建装置（每年）3在役装置（每年）低密度人员场所（人数30人，单个或少量暴露人员）。1X10-53x10-5居住类、公众聚集类高密度场所（30人人数100人， 如居民区、宾馆、度假村、办公场所、商场、饭店、 娱乐场所等）。3x10-61X10-58.2、可容许社会风险标

24、准可容许社会风险标准采用ALARP原则将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可 能降低区、可容许区。分界线位置见图8-1：8.2.1、若社会风险曲线落在“不可容许区”，则不能接受，应立即采取安全改进措施降 低社会风险。8.2.2、若社会风险曲线落在“可容许区”，则该风险是可以被接受。8.2.3、若社会风险曲线落在“尽可能降低区”，应对各种风险处理措施方案进行成本效 益分析等，以决定是否采取这些措施，尽可能降低风险。图8-1可容许社会风险标准1IQ死亡入St.祥人1赢叶-|K|D-&公司目前社会风险处于“*区”。9、风险评价方法及准则：为提高公司风险辨识评估的准确性、可信性，选择科学、有效、可

25、行的评价方法和判 定准则，使各项风险评价工作有据可依、有章可循。9.1、风险评价方法选择：9.1.1、常用风险分析评价技术的适用性：见表9-1表9-1常用风险分析评技术的适用性风险评估技术能否提供 定量结果风险评估过程风险识别风险分析风险评价后果可能性风险等级头脑风暴法否SAAAAA情景分析否SASAAAA检查表否SANANANANA预先危险分析否SANANANANA失效模式与效应分析是SASASASASA危险与可操作性分析是SASAAAA危害分析与关键控制点否SASANANASA风险矩阵是SASASASAA保护层分析法是ASAAANA业务影响分析否ASAAAA故障树分析是ANASAAA事件树

26、分析是ASAAANAFN曲线是ASASAASA说明：非常适用（SA）、适用（A）、不适用（NA）。9.1.2、风险评估技术选择推荐：9.1.2.1、工艺变更、装置系统性风险分析宜采用“危险和可操作性分析（HAZOP）”；9.1.2.2、日常作业活动风险分析宜采用“作业安全条件风险分析（LEC）”；9.1.2.3、非常规直接作业环节的风险评价宜采用“工作危害分析（川A/JSA）”；9.1.2.4、设备风险评价宜采用“安全检查表（SCL）”和“失效模式与影响分析（FMEA）”；9.1.2.5、对事件事故初始原因的分析宜采用“事件树分析（ETA）”法；9.1.2.6、分析不良事件可能因素宜采用“故障

27、树分析（FTA）”法9.1.2.7、根据不同分析目的，选用其他方法进行危险、有害因素识别和风险评价。9.2、风险分析评价判定准则（公司明确或法规指定）：9.2.1、工艺危险与可操作性分析（HAZOP）风险评价判定准则：（见表9-泌/5） 表9-2事件发生后果严重性准则（S）等级严重程度分类人员财产（万兀）环境声誉1可忽略（低后果）几乎无影响；简单医 疗处理，不需住院； 短时间身体不适1000重大泄漏，给工作场所 外带来严重的环境影 响，且会导致直接或潜 在的健康危害国际影响表9-3事件发生可能性准则（L）发生频率（L）F （次/年）7经常的可能在设施的使用寿命中发生多次1FA10-16非常可能

28、的可能在设施的使用寿命中发生一次或者两次10QFA10-25可能的类似的事件已经发生过，或者可能在10个类似设施 的使用寿命中发生10-2FA10-34也许的在国内行业内的某些地方曾经发生类似事件10-3FA10-43稀少的在全球行业的某些地方曾经发生的类似事件10-4FA10-52很稀少的类似的事件还没有在行业中发生10-5FA10-61极不可能的类似的事件还没有在行业中发生，且发生的可能性极 小10-6FA10-7表9-4风险等级矩阵（R=L*S）后果等级S风险等级（R）灾难性5低5低4中10 低8中15中12高20中16高25高20很高30高24很高35很高28重大4严重3低3低6低9中

29、12中15中18高21轻微2低2低4低6低8中10中12中14可忽略1低1低2低3低4低5中6中71234567频率等级L （/a）10-610-710-510-610-4 10-510-3 10-410-210-310-110-2110-1极不可能的很稀少的稀少的也许的可能的非常可能的经常的风险等级说明：低（L）不需采取行动中（M）可选择性的采取行动高（H）选择合适的时机采取行动很高（E）立即采取行动9.2.1、作业安全条件（LEC）风险评价判定准则（省规：苏应2019105号通知）：（见表 9-&T8/9）表9-6事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预

30、料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有米取防范、 监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如 没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程 执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下 发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测； 或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或 偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2

31、极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相 当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表9-7暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表9-8发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损 失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标 准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或 10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内

32、、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安 全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、 听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备 停工引人关注，不利于基 本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表9-9安全风险等级判定准则（D）及控制措施风险值安全风险等级对应本标准中安 全风险评估分级应采取的管控级别实施管控措施320A/1级极其危险重大风险公司（厂）级、车间（部 室）级、班组、岗位管控立即补充管控措施，以期降低风险 级别

33、，定期检查、测量及评估160319B/2级高度危险较大风险公司（厂）级、车间（部 室）级、班组、岗位管控立即或近期补充管控措施，定期检 查、测量及评估70159C/3级显著危险一般风险车间（部室）级、班组、岗 位管控建立目标、建立操作规程，加强培 训及沟通70D/4级轻度危险低风险班组、岗位管控有条件、有经费时完善管控措施D=L*E*C10、风险分析记录表格式示例：以下所举表式均为参照模板，可根据具体情况适当调整，但应保证基本要素的完整性。10.1、HAZOP分析记录：见表10-110.2、LEC分析记录：见表10-210.3、隐患排查表：见表10-310.4、隐患排查记录表：见表10-4表1

34、0-1 HAZOP分析记录表（示例略）原始风险/现有安全措施下剩余风险/建议措施后风险（三层）表10-2作业活动风险分析记录（LEC）（示例略）五类防控措施分析记录表10-3 XX装置隐患排查表（示例）序号风险管控措施排查依据检查方法是否符合存在问题公司1制订工艺安全操作规程， 并严格执行。工艺安全操作 规程至少每3 年评审和修订 一次，发生重检查现施行规 程V大变更应及时 修订。2XX液位实设置高液位联 锁设计文件现场查查联锁 是否投用；V查联锁投用手续是否齐全。V表10-4 XX部门XX装置隐患排查记录（示例）序号风险管控措施检查方法是否符合存在问题是否重大隐患整改期限整改责任人1制订工艺安全操 作规程，并严格执 行。检查现施行规 程2XX液位实设置高 液位联锁现场查查联锁 是否投用；查联锁投用手续是否齐全。检查日期：检查人员: