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1、四川省达州市宣汉县残疾人联合会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。宣汉县残疾人联合会是中国残疾人联合会的方组织，是经国务院 批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业 管理机构融为一体的残疾人事业团体。宣汉县残疾人联合会是由县政 府领导联系，接受市残疾人联合会的业务指导，与各工委、乡、镇建 立业务关系。残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人的共 同利益，维护残疾人的人事法权益，开发各项业务和活动，直接为残 疾人服务。（二）2017年重点工作完成情况。1、康复工作。完成了白内障复明手400例，低视力康复15名 。为450名贫困重度残疾人
2、配发了轮椅，为43名缺肢者到达州市残 疾人康复中心装配了普及型大、小腿假肢，为1950名残疾人适配了 辅助用具，救助了贫困家庭脑瘫、智障儿童康复55名。在八一康复 中心3名肢残儿童进行矫治手术。为12名贫困残疾儿童提供人工耳 蜗、助听器适配、听力语言康复训练等服务。为133户残疾人家庭 实施了无障碍改造。2、就业工作。城乡残疾人居家灵活就业7060人，城镇按比例 安置残疾人就业12人。3、扶贫解困工作。帮助1300名农村贫困残疾人发展生产、增加收入，按照有关政策，将11085名符合条件的重度残疾人纳入重度 护理补贴。开展农村贫困残疾人实用技术培训900人。4、宣传文体工作 组织开展了第27次“
3、全国助残日”、“爱耳日”、 “爱眼日，等活动。今年6月，三墩乡残疾人运动员刘本英和下八镇残 疾人运动员周红静在武汉全国残疾人游泳锦标赛上分别获得了4金3 银2铜、1金2银2铜的好成绩。5、组织建设工作。召开了全县残疾人事业工作会和培训会，对乡 镇残疾人工作者和乡镇卫生院医务工作者进行了就业、康复、“量服”、 残疾人康复（健身）体育进家庭、家庭医生签约等业务知识的培训工 作，共培训520人次。认真开展了“两学一做”学习教育工作。6、深化改革工作 按照“深改办”的要求，以“量体裁衣式”服务残 疾人为抓手，对38457名残疾人提供了量体裁衣式个性化服务，今 年6月，四川省残疾人联合会授予了宣汉县20
4、16年度“量服康复”、 “量服保障”工作成绩突出县称号，全省共50个县（市、区）获此殊 荣。同时东乡镇津碧社区、南坝镇清泉社区等5个村（社区）荣获了 “量服”示范村（社区）称号。7、基础设施工作 改扩建了宣汉县残疾人综合服务中心，并正 式运行。8、法制建设工作。目前，县法律援助中心受理了贫困残疾人法 律援助案件2件，开展残疾人法律咨询服务118人次，并承诺为贫 困残疾人减免诉讼费。9、信访工作。今年，我会共接待信访26件次，其中来信1件 ，来访25人次，办结率100%。二、部门概况宣汉县残疾人联合会本年机构数1个，属全额拨款参照公务员管 理的事业单位，编制14人，在职人员17人，退休9人。三、
5、收支决算总体情况说明2017年宣汉县旅游局本年收入合计2828.96万元，其 中：一般公共预算财政拨款收入2706.87万元，占96% ；政 府性基金预算财政拨款收入122.09万元，占4%。本年收入，政府基金预算，4%本年收入口一般公共预算拨款 由政府基金预算本年收入，一般公共预算 拨款，96%2017年宣汉县旅游局本年支出合计2828.96万元 其中： 基本支出209.57万元，占7% ；项目支出2619.40万元，占 93%。本年支出本年支出，基本支出,本年支出，项目支出, 93%口基本支出口项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计2828.96万元。与
6、2016年相比 财政拨款收、支总计均增加114.38万元增长4.1%。（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2706.87万元， 占本年支出合计的95.68%。与2016年相比，一般公共预算 财政拨款增加136.94万元，增长5.33%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出2706.87万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出2,687.47万元，占98% ;医疗卫生支出8.16万元，占1% ;住房保障支出11.25 万元，占1% ;。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增 加136.94万元，增长5.33%
7、。口社会保障 口医疗卫生 口住房保障（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况支出功能 分类科目名称合计本年支出合计基本支出项目支出类款项2,706.87209.562,497.31208社会保障和就业支出2,687.47190.162,497.3120811残疾人事业2,687.47190.162,497.312081101行政运行190.16190.160.002081105残疾人就业和扶贫256.810.00256.812081107残疾人生活和护理补贴416.650.00416.652081199其他残疾人事业支出1,823.850.001,823.85210医疗卫生与计划生育支出8.
8、168.160.0021011行政事业单位医疗8.168.160.002101101行政单位医疗7.897.890.002101102事业单位医疗0.270.270.00221住房保障支出11.2511.250.0022102住房改革支出11.2511.250.002210201住房公积金11.2511.250.001. 20805社会保障和就业：社会保障和就业支出 2687.47万元，完成预算100%。3. 21011医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出8.16万元，完成预算100%。4、2210201住房公积金：支出决算为11.25万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本
9、支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出209.57万 元，其中：人员经费191.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。公用经费18.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公
10、务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一尸三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元完成预算100%。（二7三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明全年三公经费支出4.98万元，其中公务接待1万元，占三公经费的20.09% ；公车运行维护费3.98万元，占三公经费的79.91%。 我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度。较2016 年减少3万元，减少37.59%。口公车运行口公务接待1. 无因
11、公出国（境）经费支出2. 公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，主要用于 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3. 公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40 批次，221人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出122.09万元，主要用于用于残疾人事业的彩票公益金支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，机关运行经费支出18.08万元，比2016
12、年减少6.62万元，下降26.8%。（二）政府采购支出情况2017年度，无政府采购支出。（三）有资产占有使用情况截至2017年12月31日，年末部门资产54.04万元，其中固定资产53.81万元，占资产的99.57%，流动资产0.23万元，占资产的0.43%。（四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预 算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉 及财政资金2619.40万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开 展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是内控制度 管
13、理不完全到位，二是科技创新不够，三是对人才的培养未 达到预期目标。下一步打算：一是不断完善内控制度管理， 二是加强科技创新力度，三是加大的人才的培养。一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2 分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2 分）非税收入征收情况（1分）非税收入上缴情况（1分）
14、资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45 分）履职成效（20分）部门特性指标16可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5 分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）4人才培养（5分）3满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43. 部门自行组织绩效评价开展情况。
15、本部门开展了整体支出绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是对项目的决策及绩效分析不够，二是对项目执 行不完全到位，三是项目效益没达到预期目标。下一步改进 措施：一是加强对项目的决算及绩效分析，二是加强对项目 执行力度，三是对实时监控项目的预期效益。单位名称/ 项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分项（ 决）科10 决分策）必要性 （政策依据）54可行性 （政策完善）54效）0 标）明确性55合理性55项（ 目10 理）资理资金分配33资金使用44行）执行规范33项性 目指 绩标 效70完20完成数量55完成质量55完成时效55完成成本55项（ 效分 益）经济效益（可选项）4010社会效益（可选项）10生态效益（可选项）10可持续效益（可选项）5公平效率（可选项）5使用效率（可选项）2服务对象满意度108总分93
