地铁人防工程质保体系.docx

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1、xx市轨道交通二号线工程人防防护设备项目（xxxxx 标）质保体系文件xxxxxxxx人防设备有限公司目录一、目录2二、组织机构图3三、防护设备加工制造方案4-5四、防护设备质量检验方案6-14五、部门及岗位职责 15-18六、管理制度19-34七、质量保证措施 35-40八、质保期内外服务41-43组织机构图防护设备加工制造方案为了使xxx市地铁2号线人防工程主要人防设备的制造质量更好达到图纸的技术 要求，我公司在总结以往生产经验的基础上，制定了钢结构人防门加工工艺和具体的技 术措施，并有专业的大型喷砂车间进行防锈、防腐处理。（1）隔断门、钢结构人防门门扇的制作加工工艺：1）门扇组焊前先将工

2、字钢、槽钢调平矫直。2）门扇钢框组焊后，进行第二次调平矫直，门扇四边垂直度公差控制在1毫米以内。3）焊接内、外面板，将内、外面板钢板拼接缝设在工字钢中心线上，且在规定方向 拼接。内、外表面平整且保证周边焊缝严密不漏气，平整度公差控制在1毫米以内。4）门扇成型后，将扇内、外面板表面喷砂打磨除锈，达到标准SIS055900 Sa2.5级。5）门扇除锈后涂刷两层防锈漆，每层漆膜厚度为40 m。门扇加工工艺流程图面面调板板平钻填下-Li校孔料料直面板焊平焊贴合面板整体检测振动时效一 焊锁座底板划 线 组 装（2）门框制作加工工艺：1）门框组焊前先将角钢调平矫直。2）门框组焊后进行第二次调平，外表面必须

3、平整，平面度公差控制在1mm以内，四边垂直度公差控制在1mm以内。3）为防止门框运输、捆扎和浇注砼的过程中发生变形，在门框的对角线焊接临时支 撑。4）上下铰座组焊后，上下铰座中心线必须在同一铅垂线上，且平行于门框中心线， 垂直度公差控制在1毫米内。5）门框成形后，将外表面喷砂打磨除锈，达到标准SIS 05 5900 Sa2.5级，表面粗糙 度达到6080n。6）门框喷砂打磨后涂刷两层防锈漆，每层漆膜厚度为40 m。门框加工工艺流程图钢下料预处理线钻孔接承压板直 机 校 直饺页底板动时效图2.门框加工工艺流程图零部件的机械加工：钢结构人防门的大部分零部件都采用钢板焊接后再加工，为保证图纸的技术要

4、求和 表面质量，在切割钢板时都留有1020%的加工余量，在边缘及平面刨好后组装焊接再 进行精加工，每样零件都严格按照工艺路线加工,保证达到图纸的技术要求。防护设备质量检验方案1、产品质量检验规则（1）、产品出厂前应进行抽样检验。（2）、抽样样品必须由抽检人员在该批产品中随机选取，同一规格型号的产品抽样检 验数量按下式计算：m=nx20%式中：m抽样检验数量，当m 1时，取m=1；当m不是整数时按四舍五入取整；n同一规格型号产品的数量。（3）、抽样检验的样品如有一樘（一件）达不到检验等级时，应进行加倍随机抽样检 验，若再有一樘（一件）达不到检验等级时，应全部检验并逐樘（件）确定等级。专职质量检验

5、员的工作内容1）、负责对各工序的生产制作、安装全过程产品质量进行检验、判定、出具证书；2）、质量分析报告、检验资料整理保管及质量等级评定数据准备；3）、参与质量检验网络构架的直接管理；4）、负责各工序兼职质量检验员的具体指导、培训及质量事故分析的组织工作。专职质量检验员的具体任务1）、检验人员要按照质量保证体系和质量控制点，根据产品质量目标的要求，严格 按照人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准，对生产所需的原材料、 加工工艺和产品进行监督检验；2）、加强工艺规程和实际操作的监督，对关键部位实行现场监督、中间抽查和工艺 技术复核；3）、对每个工序的产品质量均进行检测并签证认可，防止质量

6、隐患的发生和延续；4）、认真做好检测记录，分析事故产生的原因和具体解决的办法，对产品质量水平 及合格、优良的变化趋势做出正确的分析预测；5）、对不符合产品质量要求的，应及时纠正，并提出相应的分析、整改报告。2、产品质量检验项目与等级指标产品质量检验项目分为：A、外形尺寸与配合尺寸检验B、使用性能检验C、材质和外观检验产品质量检验项目的等级指标可分为一等、二等和合格三级，达不到合格等级 指标的项目必须返工。门框加工的质量控制点(1) 、材料检查是否有夹层、弯曲、氧化、锈蚀等；(2) 、下料是否平、直，下料尺寸是否控制在1mm内；(3) 、组装门框内孔尺寸是否符合，对角线、平面度公差是否在公差内，

7、闭锁孔位置 是否正确，铰页板孔位是否正确；(4) 、密封条组装是否正确；(5) 、焊缝是否有气孔，焊缝高度，焊位是否符合图纸要求；(6) 、闭锁孔是否锉修光整。门扇加工的质量控制点(1) 、门扇的几何尺寸(长x宽x高尺寸，门扇厚度)、；(2) 、主要用材下料是否正确、平直，对接的地方是否开坡口；(3) 、门扇贴合面的平面度控制，是否达到平面度要求；(4) 、密封条对接数是否正确；(5) 、铰页孔位是否正确；(6) 、蜗轮箱孔位是否正确；(7) 、焊缝检查高度、是否存在气孔等缺陷；门扇加工的质量控制点(8) 、除锈是否彻底，是否存在氧化锈蚀痕迹；(9) 、油漆的质量，油漆附着力，厚度均匀否；(1

8、0) 、闭锁位置是否偏移；(11) 、混凝土门扇标号应达到C40以上，配合比试块及强度检查，其贴合面平面度 是否达在标准公差范围之内；(12) 、密封胶条是否按数量及要求进行对接；(13) 、密封胶条在安装后是否存在松动，脱落现象；(14) 、密封胶条是否存在老化现象，存在永久变形，或易扯断。钗页、闭锁加工及装配(1) 、闭锁轴(孔)的直径公差；(2) 、铰页轴(孔)的直径公差；(3) 、蜗杆外径、中径、底径尺寸；(4) 、蜗轮、蜗轮轴与蜗轮箱、蜗杆与蜗轮装配后灵活程度。装配质量(1) 、饺页轴线垂直度；(2) 、门框、门扇上下铰座孔的同轴度；(3) 、铰页孔轴线的垂直度；(4) 、密封条“T

9、”头的安装是否易脱落；(5) 、门框、门扇贴合面平面度，间隙是否控制在允许范围内;(6) 、门扇中心至门框下槛偏差；(7) 、门扇启闭力；(8) 、关锁操纵力；(9) 、特殊要求时检查漏气量；(10) 、门扇是否存在自开、自关现象；(11) 、标志的位置，标牌是否备全；(12) 、运动部件是否上黄油，清除漆膜、污垢等；(13) 、油漆外观；(14) 、门扇、门框贴合面中心线的尺寸偏差；(15) 、闭锁轴是否伸出同时，长度是否一样。3、产品检测检验方法、常用检验工具50x100毫米等高标准块(自制)高度尺寸允许偏差：0.05mm两端面平行度偏差：0.05mm外径千分尺管形拉力计游标卡尺契形塞尺线

10、锤建筑工程质量检测器混凝土强度回弹仪焊缝检测显微放大镜焊缝检查尺（2）、防护密闭门和密闭门漏气量测量a. 密闭性能当防护工程隔绝防护时，在规定条件下，防护密闭门或密闭门阻止外部染毒空气向 工程内部渗透的能力，称为该防护密闭门或密闭门的密闭性能。b. 漏气量在单位时间内防护密闭门或密闭门对一定超压下空气的泄漏量，称为该防护密闭门 或密闭门的漏气量。试验器材及其用途1）、玻璃转子流量计。2）、倾斜式微压计。3）、空气压缩机：气源，造超压用。4）、气压表：与空气压缩机配套，测量空气压缩机气压。5）、阀门：铸铜阀，调节气体流量。6）、温度计：测量气温。7）、压力表：测量大气压力。8）、胶管：医用软胶管

11、，输送气体。9）、针形阀：调节气体流量。10）、秒表：电子秒表，测量时间。11）、胶管夹：控制气体开关。12）、密度计：测量微压计工作介质密度。玻璃转子流量计在恒压差条件下利用流通截面的变化，来测量非混浊的气体或液体的流量。 倾斜式微压计倾斜式微压计是应用液体静力学平衡原理制成的液体压力计。检测方法及原理采用流量法测量漏气量选取气源压力为0.4MPa，通过流量计给门后的超压室充气，压缩空气经流量计进 入门内容积，设定超压室内的超压为50Pa （或100Pa），待压力稳定后，此时空气的流 入量等于门扇与门框二者之间接触处的总漏气量，读取流量计的读数，即为该门的漏气 量。试验步骤1）、测量密封胶条

12、压缩量测量16个测点的胶条压缩量，其中最小压缩量应大于3mm，最大压缩量为1012mm，当门扇处在胶条压缩量符合要求时，方可通气测量漏气量。2）、连接气路将气源、阀门、压力表、流量计及微压计等按图示的密闭性能试验气路与门内的超 压室连接起来，气源压力0.4Mpa为宜；检查无误后方可通气试验气路是否泄漏，无泄 漏可正式接上门内超压室进行测量。3）、校准仪器仪表a、校准微压计a）、调水平b）、调配工作介质密度c）、冲洗d）、调零位e）、连接b、安装流量计4）、试验a、打开空气压缩机，调节气源阀门，使气源压力稳定在0.4MPa。b、缓慢打开控制阀门，调节流量计上的调节旋钮，向门内超压室充气，使微压计

13、 读数稳定在50Pa（单、双扇密闭门及双扇防护密闭门）或者100Pa（单扇防护密闭门）时， 读取流量计的数值即为门的漏气量。c、将该门打开，再关上，重复步骤a、b的操作两次，并记录有关数据。图.气密性检查连接示意图（3）、常用防护设备检验项目的检验方法门扇宽度、高度、对角线及厚度使用工具：钢卷尺、游标卡尺、直角尺方法：测量时，将直角尺靠紧门扇外侧，用钢卷尺贴近门扇表面直接读数，宽、高、 厚度测量点每边不得少于3个。注意事项：排除门扇包边圆角给视觉带来的误差。门扇与门框贴合面的平面度使用工具：50x100毫米标准块4个、长2.5米以上方直尺（铝）、尼龙线、 深度游标卡尺、直角尺1）、测量时将线置

14、于标准块上拉直，观察两条线交叉点相差的距离，应注意 将线上下交换一次，以判断偏差位置。2）、如用方尺进行测量时，可用深度游标卡尺在对角上下交叉点处直接测量 读取数值。门扇嵌压板平直度1）、将方直尺置于嵌压板表面，用塞尺检测其间隙；2）、将方直尺置于标准块上，用深度游标卡尺进行测量。门扇闭锁位置偏移（双扇）使用工具：钢卷尺、直尺、钢划针方法：按加工实物尺寸划出门扇和各部十字中心线，按图纸设计尺寸，以门扇中心 线为基准，测量各部与门扇中心线上下及左右偏移量。注意事项：a、划闭锁轴座板中心线时，应以两螺孔中心距为基准；b、已安装手轮时测量轴线偏差，直接测量门扇中心线至轴外径间尺寸；c、未安装手轮时测

15、量轴线偏差，直接测量门扇中心线至轴孔边缘；d、以上两种方法的实测尺寸均应加上手轮轴的半径。门扇闭锁位置偏移（单扇）按加工实物尺寸划出门扇十字中心线: 1）、检测闭锁轴和孔实际加工尺寸。2）、以门扇中心线为基准，测量各部与中心线上下、左右偏移量。门扇铰耳位置偏移使用工具：钢卷尺、直角尺、游标卡尺、钢划针门扇铰耳孔同轴度使用工具：同心度量杆、塞尺将同心度量杆穿入铰耳孔中，用塞尺测量两者间隙。门框表面平面度、平直度平面度：测量时将线置于标准块上拉直，观察两条线交叉点相差的距离，应 注意将线上下交换一次，以判断偏差位置。平直度：将方直尺依次平放在门框表面上，按图纸要求，用塞尺测量之间隙。4、安装工程的

16、验收评定土建与设备施工精度不同的矛盾处理：人防设备安装精度（垂直度误差M1%。）高于土建施工精度（一般M 1%），因 此必须注意门框立装后的施工保护。人防设备安装处的土建结构施工，除保证钢筋砼结构本身的质量外，其中心 是确保门框安装的精度。为此，浇筑砼前，要严格隐检门框的立装精度。在调整 钢筋、立模、安放预埋管线过程中，不得损坏门框及支撑，更不能以门框及其支 撑作为立模依托。门框及其支撑和模板支撑应为各自独立的系统，互不接触，其 受力部位与门框及支撑相距应不小于3厘米。门框垂直度使用工具：线锤、钢直尺、工程质量检测器方法：1）、用磁力吊线锤尽量吸附于门框上端，将吊线下拉至门框下端，用钢直尺 直

17、接测量吊线与门框间尺寸；2）、将工程质量检测器靠平门框测量面，观察指针变化量，直接读数；3）、门框垂直度也可用激光水准仪来测量。注意事项：a、首先核准吊线锤上端实际尺寸；b、 为保证测量时的精度，在下端放置装有机油的阔口容器，将吊线锤1/3锥体放入油内，可防止吊锤摆动;c、用工程质量检测器进行测量时应注意按压力度，两个按压点应设在中部和上、下任意一端，力度适中。门扇手动启闭力把闭锁打开，门扇轻靠在门框上，将管型拉力计钩在门扇手柄上并保持水平， 均匀用力将门扇拉开的同时观察拉力计上的滑动指针，取门扇启动时刻的读数。 手动关锁操纵力单扇将管型拉力计挂钩放置在距闭锁手柄端部50mm处，方向与闭锁手柄

18、成90 角并保持水平，以闭锁轴为圆心均匀用力，在拉动闭锁手柄的同时观察拉力计上 的滑动指针，取启动时的读数。注意事项：检测时先将门扇推紧，按关闭方向轻移手柄，待闭锁轴斜面前约10mm端进 入闭锁孔后（以松手后门扇不自动开启为准）再进行关锁力检测。双扇将管型拉力计挂钩放置在闭锁手轮加强筋上端处，方向与手轮中心线成90 角并保持水平，以闭锁轴为圆心均匀用力，在拉动闭锁手柄的同时观察拉力计上 的滑动指针，取启动时的读数。部门及岗位职责一、工程部1、组织设计文件会审，全面掌握施工图、合同技术规范。2、根据合同要求，编制实施性施工组织设计，编制工序作业指导书。3、负责工程测量、量测、隐蔽工程的检查评定，

19、配合设计、监理的工作。归档 管理变更洽商，建立技术和质量管理日志，做好项目技术档案的管理工作。4、掌握项目各生产单位的工程进度情况，归纳分析影响进度的因素，并提出改 进措施。组织重点技术问题攻关，负责技术交底，检查指导作业队的技术工作。二、质检部1、制定经理部及本部门的质量工作计划，并协助经理部领导组织 实施。2、监督、检查各部门的质量目标执行情况和各部门质量职责履行情况，对质量 管理具有一票否决权。对质量的可靠性和质量目标的实现负责。3、收集各种质量管理的合理化建议，及时反馈质量信息，协助领导分析质量状 况。4、收集、保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。参与不合格工程的 分析和处置，

20、做好记录，及时填报有关质量报表。组织开 展质量管理培训工作， 指导并参与QC小组活动。5、检测各种进场材料的物理、化学性能，对原材料可靠性负责。6、提供各种类混凝土和砂浆试件配合比，提供各种类检测参数和 要求供施工操 作时使用。监督、检查各工序作业情况，并作出各种检测报告。收集、保管各 类检测资料，参与资料体系文件和资料的控制。三、安监部1、负责项目安全生产、现场交通、文明施工和环境保护等管理工作。2、制定项目安全生产管理制度，抓制度落实，抓责任落实情况。3、贯彻执行安全法律、法规及规章制度，做好安全生产宣传教育和管理工作， 组织安全活动。4、负责对项目施工管理，操作人员进行安全知识、生产组织

21、原则、生产纪律等 安全教育，结合生产组织安全技能训练。审查特种作业人员操作资格，组织特 种作业人员按规定参加安全监察部门的安全操作考核。5、进行项目工程施工日常的安全生产检查和监督，维护现场交通，实施和检查 安全生产的预防和纠正措施，预防安全生产事故的发生。四、物资设备部1、把好材料质量关，对材料的质量负责。配合领导及有关部门作 好方案决策。2、管好工地库存材料，做好各类材料的标识，合理发放和搭配材料，使材料在 使用过程中受控。收集、保管各种材料性能报告资料，参与质量体系文件和资料 的控制。3、保养和维修所有进场的机械和设备，对机械设备性能负责。合 理调配使用现 场机械设备，使机械在使用过程中

22、受控。收集、整理市场 各种机电信息。提出 合理建议，协助领导抓好生产。五、计财部1、根据合同要求，结合工程具体情况，编制项目成本计划和资金使用计划，确 定、分解成本控制目标。2、负责向业主提供按合同文件规定必须递交的证明文件，办理与业主间工程款 的收取、支付。编制年、季、月施工计划，监督计划执行情况。3、办理验工计价和内部承包核算。负责合同管理，索赔申请，结 算资料积累， 负责与业主代表办理追加金额，处理索赔事宜。4、对支出作好分析预测，寻求挖潜和成本节约的可能性。六、综合部是项目经理部的综合性部门，主要负责项目的对外联络、文秘、人事劳资、治 安保卫、职工食堂以及内部行政事务。七、项目质量管理

23、领导小组的职责1、制定创优目标，组织编制各项质量保证计划和措施。2、督促、检查有关部门质量管理工作，确保质量体系有效运行。3、组织定期和不定期检查工作。4、主持召开质量分析会、检查质量管理体系的效率和效能，及时提出改进意见。5、讨论决定项目的质量管理重大事项。八、施工质量管理小组的职责1、做到“三落实”：即落实质量保证计划，落实工序质量控制，落 实自检、互 检、交接检制度。2、及时反馈质量保证实施情况，对存在的问题提出整改措施和防患措施。3、参加质量分析和处理质量事故。4、认真执行合同文件、技术规范、规程，做好技术交底工作。5、对关键工序和技术含量高的过程以及影响工程质量的主要环节实行重点管

24、理，保证工程质量全过程处于受控状态。九、施工队（班组）自检小组的职责1、负责贯彻执行施工组织计划。2、保证测量数据准确、施工放样准确、构造物尺寸准确。3、贯彻执行技术标准，严格执行施工规范、操作规程、质量验收 标准。4、严格执行“三工序”管理制度，即：检查上道工序、保证本道工序、服务下道 工序。5、督促检查整改措施的落实。6、工程规模较小的项目，没有设置施工站（段），其质量职责也适应于施工 队（班组）。十、试验室的质量职责1、根据施工进度计划，及时编制试验工作计划。2、负责严格按照工作合同文件规定及技术规范、试验规程进行各 类原材料试验， 过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作。3、负责提

25、供数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全的试验报 告和检测记录。4、及时向工程部、质量领导小组报送试验检测资料，为动态质量 管理提供依据。5、保持整洁文明的工作环境。十一、项目总工程师的质量职责1、项目总工程师在项目经理领导下负责项目的施工技术，质量管理工作。代表 项目部参加业主和监理有有关技术、质量的会议，并负责落实。2、领导质检工程师进行日常工作质量管理工作。3、领导、审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。4、审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案。5、组织技术质量总结和交流。十二、项目副经理1、认真贯彻质量方针目标，根据质量计划，建立健全质量组织机构，组织制定 质量保证

26、措施，并检查、督促项目部全体施工人员贯彻实施。2、全面履行项目工程质量管理职责，对工程质量负责。主持项目工程的质量策 划，参与质量审核，组织落实改进措施，并督促实施。3、加强组织质量管理的知识学习，支持质检人员工作，主持QC小组活动（质 量管理小组）。坚持“质量第一”的思想，广泛开展创优工程活动。十三、质检工程师的质量职责1、质检工程师是项目总工在工程质量管理方面的主要助手，是建立纵向到底、 横向到边的质量管理网络的负责人，是工程质量检查和监督的具体执行人。2、领导质检员进行质量管理工作和日常的工程质量检查工作。3、对施工全过程的质量进行全面的检查监督、发现问题及时发出整改通知书， 并督促整改

27、和复检。4、严格监督材料和试验部门材料采购检验工作，负责对进货检验 和试验资料及 其他有关资料进行检查。5、密切协调驻地督促工程师工作。6、督促、检查、指导施工人员和试验人员作好各项检测工作，及时报请监工程 师审核和签认。7、定期（每月至少一次）或不定期向项目经理、项目总工程师反馈质量管理信 息，并上报公司月份工程质量工作开展情况。8、分项或分部工程完工后，及时报请项目总工程师进行中间检查和评价，负责 对各项技术资料进行收集、整理成册、保存以备竣工验收归档的需要。十四、技术人员的质量职责1、项目开工前负责向班组操作人员进行现场技术交底。其内容包 括：施工方案、 技术措施、工程数量、进度计划、工

28、期要求、施工设备、材料规格、质量标准、 操作规程、安全文明施工、质量保证措施等。技术交底内容应全面详尽，力求具 体。2、按照“规范”“验标”检查指导现场施工活动，有效地进行施、工进程质量控 制。3、检查落实班组自检、互检、交接检的工作。4、认真填写施工日志，详细记录工程质量状况、检查项目、方法、频率、时间、 地点、进度。5、施工员对测量放样、结构位置和尺寸、工艺操作、材质要求、原始记录等均 应严格遵照设计图纸、施工规范及质量检验评定标准精心组织施工。对所属工 程施工项目逐项检查评定，如实填写质量检查记录和原始记录，并随时做好签 证手续。6、试验人员应按测试规程采样，试验和评定为质量控制提供准确

29、的测试数据， 以数据表明工程质量。7、对关键项目或部位施工执行全过程旁站。如吊装工程、砼工程、预应力张拉 等。8、测量人员放样前必须认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确-13 -保测量 结果准确无误。对关键部位的放样，必须实行一种方法测量，多种方法复核的 观测程序，并做好记录，妥善保管测量资料。同时，必须经常对测量标志进行 检查复核，确保测量标志和测量成果，实行现场交底签认制度。9、施工、化 验、测量人员必须掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保 证设备仪器处正常状态。十五、班组长的质量职责1、熟悉施工图纸和说明，掌握构造物位置、尺寸、标高、材料、要求和质量标 准，组织安排现场操

30、作，对所施工的工程质量负责。2、负责组织班组成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能， 执行质量保证措施。3、及时向施工人员或质量管理人员报告现场质量信息。4、指导本班组遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工。十六、操作工人的质量职责1、严格执行岗位操作规程接受施工技术人员的指导。2、参加技术交底，正确对待质量与数量的矛盾，保证本岗位不出 现“不合格” 现象。杜绝野蛮操作和机械设备带病工作。3、发现有关质量方面的导常情况，及时向班组长或技术人员报告。管理制度一：总则第一条为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实现有效劳动和长 效管理，特制订本条例：第二条本规定所指产

31、品质量管理包括质量考核条例、质量事故处理办法、质 量评选奖励的制度、群众性质量管理活动制度、质量信息管理制度、合理化 建议和动技术改进管理办法、关于新产品试制和鉴定的规定、样机试制管理等。第二章：质量考核处理条例第三条 凡产品出厂前，因设计、计划、投料、加工而造成返修、报废的损失费 用在1000元以内的，由责任部门承担15%，1000元以上承担1015%，其中各 责任部门所罚款项的80%落实责任者；凡是内外部质量损失，部门领导在收到 质量通报后必须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质管处，否则，部门 主要领导人负管理责任。第四条加强让步率的控制：1、一分厂按加工产值计算，让步率控制在2%以

32、内，每超1%扣200元。2、二、三、五、六分厂让步率应控制在0.7%以内，每超0.1%，扣200元。分 厂每月的整机让步率应控制在15%，对超出部分，质管处汇同分厂分析原因采取 措施，对严重超标进行罚款5001000元。3、四分厂按加工产值计算，让步率控制在14%以内，每月下降1%，（让步率1%， 直到2%止，每超1%，扣100元。让步率=让步吨位数x单价/全月实际完成产 值）调质硬度不合格和淬火硬度不合格按1.3元/kg计扣，渗碳硬度不合格按2.4 元/kg计扣。第五条加强产品检验，凡具备交检条件检验员应及时检查，严禁压检、错检， 漏检。如是过程检的责任扣所属部门，终检责任扣检计处。程检、终

33、检员应履行 各自的工作职责，在业务上属检计处领导，在问题处理上由检计处裁决。跨部门 的责任处理，不得私自处理。必须通知相关部门领导，否则由所在部门承担责任。1、对错、漏检而造成的损失每次扣责任者100500元。2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣调度员100元。3、凡零件完工后不经检查流入下道工序，则扣调度100元。4、凡发现质量问题，不开出缺陷品通知单，一经发现，立即下岗。5、各分厂过程检验中开出的缺陷品通知单，必须将零件、材料、重量、工时、 责任部门、责任者等情况填齐，并于每周一交检计处，分厂过程检验记录卡，必 须每月初上交检计处，检计处输入电脑后交质管处。6、过程检开出的缺陷品

34、通知单，分厂领导必须如数上交检计处，如不交，一经 发现，扣责任部门领导5001000元。7、严禁擅自更改技术条件、缺陷品通知单、工艺路线单、检验记录、入库单等 质量技术文件，一经发现，给予责任人100-200元罚款。第六条加强工序过程的质量控制：部门分管质量的领导、过程检、员应严格把 关。渗碳前的螺伞必须倒角，轴承烘套严禁用火焰，否则，计扣责任部门每次 100 元。第七条 凡错漏下零件目录、材料、生产准备计划扣责任部门100-200元。第八条凡产品出厂后用户反映无装箱单或漏发件扣责任部门100-500元。为确 保巴氏合金轴瓦等外购件完好交付用户，外协处、供应处、检计处、经营处应严 格办理交接手

35、续，物质到厂后重新包装、固定，严格办理交接手续如有失误则扣 相关处室的责任者200-1000元。第九条各分厂施工员、采购员、外协员无权在路线单上签字，违反规定按100 元/次计扣。第十条供应、外协、采购必须在工厂确定的分承包方运作，遇有困难，需另寻 分承包方（含物价）必须请示生产厂长批准，否则计扣责任人每次200元。1、凡是供应、外协、采购造成回厂返修、报废工厂一律不承担任何责任（含材 料、运输、工厂损失费用）责任人负责索赔。采购、外协员对采购协作质量负责， 凡是供应、外协、采购物资进厂不经检计处检查，私自投入分厂，一经发现扣责 任者每次100元。2、凡是供应、外协、采购物资回厂后因质量问题影

36、响工厂生产进度和造成重大 损失（含整机产品质量）扣责任人100-500元。3、凡相关部门反映涉及供应、外协、采购回厂物资多次发生质量问题的，质管 处会同责任部门进行分析、调查，对责任人进行经济处罚。因责任心不强发生严 重质量事故造成极坏影响者给予下岗处理。4、协件（A类产品、箱体、轴瓦、包工包料成品、联轴器等）均需有书面技术 协议，回厂应有外协检验记录、合格证书。第十一条 凡产品（零件）在库房或生产现场因运输或保管不善而造成零件遗失、 严重锈蚀、碰伤责任部门扣每次100元。第十二条 千元以上的设备、刃具等质量事故必须在24小时内通报职能部门、生 产厂长。万元以上的重大事故必须在1小时内报职能部

37、门、生产厂长。凡违反此 项规定的扣责任部门100-200元。第十三条凡经判定报废的零件立即放置隔离区，每周定期由责任部门送交废品 库；如另作它用（工装、闷头等）必须办理手续，否则扣责任部门200元。第十四条零件投入装配前须入库，凡未入库或未办假入库手续而投入装配，则 扣责任部门100-200元。第十五条研究所须对外来图纸进行方案复审，凡发生关键件报废或整体方案错 误，按1条款执行。第十六条 凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者100-500元。第十七条凡是新品开发、试制产品对研究所及设计人员暂不考核。第十八条必须书面详细反映服务情况产（品制令、出厂日期、具

38、体服务内容等） 分析问题发生原因，分清双方责任，报检计处、质管处，否则不予报销，对服务 中发生费用必须请 示生产厂长确认，对方出具回执方可。质管处根据售后服务 处提供的示生产厂长确认，对方出具回执方可。提供书面信息（含让步单凭证） 有利于质管处查清责任部门，逐级审批处理。第十九条外部损失赔付：1、凡99年7月1日之前赔付纳入责任部门的成本考核。2、凡99年7月1日之后赔付：1000元扣责任人200元；1000-5000元扣责任 人400元；5000-10000元扣责任人600元；10000元以上扣责任人1000元。第二十条造成重大质量事故，责任部门领导除书面检查外，一次性罚款200-500 元

39、。第二十一条凡在一个季度内发生两起重大质量事故损失均在5000元以上的质 量事故的责任人进行离岗培训；或一起10000元以上的质量事故的责任人进行离 岗培训；凡玩忽职守，工作责任心不强造成重大质量损失或造成极坏影响者，一 经发现给予下岗处理。第二十二条凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人，在处罚后的工作中利用 职权刁难或有报复行为的，一经发现，立即下岗。第二十三条损失费用计算公式：1、报废损失=材料费+全部工时x30元/小时2、 让步损失=让步工时x30元/小时3、分承包方造成损失=正品价值或材料费+工时 x30元/小时4、出厂产品损失=差旅费+天数x40元。第二十四条其他未作规定的参照有关条

40、款和工厂有关规定等执行。凡以前发文 与本文件内容相抵触的，宣布作废，以本文件规定为准。第二十五条本规定的解释权属质管处。第二十六条 本规定自1999年9月执行。第三章：质量事故处理办法第二十七条 为加强对质量事故的管理，严格执行“三不放过”产生质量事故的原 因和责任者未分析不放过，质量事故的危害性未分析不放过，应采取的预防措施 未分析和制订不放过）的原则，严格工量意识和主人翁责任感，认真执行我厂质 量管理的有关规定；不断提高工作质量以保证产品质量，提高我厂的经济效益。 特制定以下办法：第二十八条质量事故的定义：凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验等 过程中，因以下原因造成成品批报废、成批返

41、修、降低等级或降价处理、退货、 索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。1、 图纸、工艺错误。2、生产指挥错误。3、违反工艺纪律。4、操作不认真负责。5、 检验员漏检错检。6、设备故障、仪表仪器失准。7、材料混杂或发错。8、运输 保管不善。9、管理不善或弄虚作假。以次充好。10、工装制造质量及工装管理 不善。11、根据经济损失和影响大小，将质量事故分为以下三类。12重大质量 事故，有下列情况之一者为重大质量事故：直接经济损失10000元以上，或退货 索赔经济损失达2万元。13、出口援外产品、造成退货或受到索赔并已造成不良 影响。14、对用户的生命财产造成严重损失。1

42、5、因质量事故造成工厂不能完成 月、季或年度生产计划和质量、指标的。第二十九条较大事故，有以下情况之一者为较大事故：造成经济损失5000元以 上，或退货索赔经济损失达1万元以上的。废品或返修工时在20小时/批以上的。 因质量事故造成分厂完不成月份、季度计划或质量指标的。第三十条一般事故，有以下情况之一者为一般事故：1、经济损失在1000元以 上的。2、废品或返修工时在50小时经上的。3、虽不符合上面两条，但有下列 情况者：1）机加工：成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上 不合格；或成批生产的一般件10件不合格以上情况虽可回用，但影响性能或个 观使用的。2）铸件：主要件重量

43、在200千克以下、或成批生产20件不合格的。3）锻件：与机加工件相同。4）热处理件：经热处理的零件（包括工装零件）出现成批开裂、硬度不合格碳 和氮化不合格产生严重变形，而使零件无法返修，或虽返修但影响零件的质量。第三十一条质量责任：1、由于图纸（包括工装、二类工具设备等）工艺文件标准错误造成的质量事故: 图纸尺寸差错设计和尺寸标注的错误，质量责任设计人员承担70%，审核人员承 担30%。抄写错误，由描图员承担70%，校对承担30%。2、工艺出现差错：经首检发现，操作者（四级以上）承担10%。如工艺出现差 错虽经首检未发现和防止，其质量责任由工艺承担70%。检查员承担20%，操 作者承担10%。

44、如操作员发现错误，提出异议未被接受，操作员不承担责任。工 艺员承担的70%,审核者承担30%;描图抄写错误，描图员承担70%，校对承担 30%。3、操作者造成的质量事故：1）操作者不执行“三按”“三自”和首检、交检制度或工作不负责所造成的事故全 部由操作者本人负责。2）在师付指导下操作的徒工，造成的质量事故，由指导的帅父负全部责任。3）尚未取得操作证的徒工，在无帅父指导的情况下，受命于领导各管理人员下 达的与本人技术不相称的操作指令进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%， 徒工承担30%。4）因不执行文明生产所规定的制度，导致零件成批磕碰，锈蚀由当事人负责。5）由于仪表（包括热工）量具未按

45、规定进行周期检定；事故者负30%，工具室 负30%责任，仪表组（计量组）负40%责任。如无工具室的单位，操作者和仪 表组各负一半责任。6）操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，应有奖励，可做为合理化建议 申请计奖。4、检验人员图纸造成的质量事故：1）检验员首检错误造成质量事故，由检验员负60%责任，操作者负70%责任。2）零件完工检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故 者，检验员和操作员负一半责任。3）检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负责制工期责任，操作者负 70%责任。4）整机出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故，检验 员和操作者各负一半责任。5）量具和仪表不合格检验员应予封存，如交分厂使用造成的质量事故由有关检 验员负全部责任。6）由于检验员检测不及时，影响热处理质量而造成事故应提前与检计处联系， 检验员负责任。5、领导和管理人员的质量事故：1）因领导（包括厂领导）错误指挥或管理人员错误下达产品指令，指使操作员 违反要求，造成的事故或管理人员承担70%，操作员承担30%责任。如操作员 提出异议未被接受，由指挥者负责。2）因管理混乱或管理员不重视质量，工序完工不交检造成的质量事故，由当事 人承担70%，分厂领导承担30%。3）因管理混乱或管理员工