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1、计划财务科岗位职责 计划财务科岗位职责11、根据长期战略规划和短期业务发展重点，协助上级机构完成对本中心的年度绩效考核方案设定;跟进绩效考核方案的指标计划设置、完成情况跟踪和落差分析;2、组织本中心各部门制定年度关键绩效考核框架，根据上级机构和监管对本中心的考核要求，拟定各部门绩效考核指标及目标值;定期组织开展关键绩效考核数据分析工作;定期向高层管理汇报各部门绩效考核完成情况及考核落差分析，并按要求对相关问题整改情况进行跟踪及绩效督导;3、对接各分支机构管理层关键绩效考核方案的设定，根据各分支机构及总行层级考核重点，拟定分支机构考核方案;定期收集并分析分支机构绩效考核完成情况，对完成情况异常的
2、分支机构及时进行沟通或提示业务部门对其进行绩效督导;4、完成其他与绩效考核相关的工作。计划财务科岗位职责21、参与编制公司年度预算，季度滚动预测及预算执行情况分析报告;及时总结、落实预算方法，推动公司各部门预算能力提升;2、根据产品线的业务规划，参与制订产品线经营目标、利润规划;编制产品线的产品组合投资分析报告;设定产品开发的财务目标，编制产品线各项目各决策点的财务评估分析报告;3、根据公司业务规划及管理要求，参与对公司各级组织考核目标的制定、跟踪、落实;4、通过数据分析，发现公司业务开展及管理中存在的问题，推动闭环解决，提升公司绩效;5、市场、研发、供应链、技术服务等部门财务支持;6、部门安
3、排的其他财务分析支持性工作。计划财务科岗位职责31、对于月度、季度、年度情况的预测。能与市场部、线下和线上销售以及供应链经理密切合作，整合销售预测。与各部门领导密切合作，收集运营成本预测。根据各职能部门收集的信息，协助整合每月的现金流量。协助财务经理发布月度综合损益表预测以及现金流报告。2、业绩评估。跟踪实际销售，折扣和返利，conso成本，conso利润和运营成本，重点是广告和促销(AP)，并与每月的预测进行比较。分析实际数据与预测数据之间的差距，并得到相关部门的反馈。总结业务趋势和异常情况，并提出改进建议。为维克中国的业绩管理准备其他可能需要的定期财务分析。3、从财务的角度分析和支持各种业
4、务计划的实施和进展。为商业活动提供财务支持和建议。为销售和市场部门提供所有新产品上市、活动、新渠道和其他项目的财务支持和分析。与财务经理紧密协作，为其它新项目提供资金支持。定期跟踪新项目的进展，并向管理层提供主要财务指标的总结，如:净销售额，以人民币和百分比为单位的利润率，成本，以及运营成本和投资要求。4、制定预算计划。参与子公司的预算流程，根据收到的业务团队的预测，帮助制定预算，计算预算ASP，利润率和运营成本，帮助编制损益表，合并预算后提供分析。5、能够准确、及时地提供图表、数据信息，完成财务经理分配的其他任务。营运资金及KPI的计算。协助进行内部控制，政策和程序的准备和执行。协助完成各类
5、小组报告。计划财务科岗位职责4建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章;负责编制公司年度预算，主要侧重资金预算;负责编制公司滚动预测，及时反映预算的调整;负责完成经营管理报告，对公司经营状况和预算执行情况进行分析;根据预算监控日常支出，并定期进行反馈。计划财务科岗位职责51、作为业务部门的BP一起参与制定和完成业务部的战略和业绩目标;2、为事业部管理团队提供专业的财务建议与支持，帮助事业部管理团队做出优化业绩的决策;3、通过事业部战略执行中的资源分配和调整，不断改进财务业绩和效率;4、确保事业部内部的财务管控流程有效性，监督业务执行的整体合规性。计划财务科岗位职责6参与各类成本的核算和核实;协助财务总监编制年度预算和多年财务计划;分析财务报表和数据并报告公司整体业绩表现;对收入和成本的差异进行详细的财务分析并提供报告以及成本控制的建议;编制财务预测报告;财务总监安排的其他工作。计划财务科岗位职责71. 对比目标，按品牌分品类等梳理费用，及时完成系统上传及校验2. 核销材料登记及审核3. 月末费用梳理及调整，协助财务关账计划财务科岗位职责
