安全双体系建设实施方案.docx

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1、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案依据宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治 理办法（自治区人民政府第97号令）和*安全生产风险分级管控和隐 患排查治理体系建设实施方案，为了防范事故发生，构建装置、班组安全 生产长效机制。特制订本实施方案。一、组织机构1.1为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，成 立装置“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检 查。组长：副组长：成员：1.2职责：1.2.1装置长为本装置风险分级管控建设推进的第一责任人，为本单位 的风险评价小组组长，负责组织本装置作业活动、设备设施及职业危害因 素的危害辨识与

2、风险评价，保证本装置各项风险点管控措施落实到位。负 责检查本装置隐患排查治理工作开展情况，定期召开装置安全会议研究解 决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向公司主管副经理报告重大隐患。1.2.2各专业按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、 专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责， 建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实 预防和应急措施，化解和降低安全风险。1.2.3各专业要按照“谁主管、谁负责”原则，履行专业职责，落实 安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。负责检 查本专业隐患排查，定期召开专业例会研究解决排查

3、隐患治理工作，及时 向上级报告重大隐患。二、安全生产风险管控建设实施内容：2.1装置于9月13日前制定本装置（班组）安全生产风险管控与安全 生产事故隐患排查治理体系实施方案，并上交安环生产科审核。2.2装置于9月15日前，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位 可能导致事故发生的风险点，根据作业活动等按照生产装置、辅助设施、 作业场所等功能分区进行。对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产 经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、 受限空间、高处作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致 严重后果的作业活动重点进行管控。应按工序建立设备设施清单（详 见附件1）2

4、.3装置按照原辅材料、设备设施、人员行为、场所环境五个要素查找 风险点。判定标准：原辅材料:所使用和储存的容易导致爆炸、燃烧、泄漏、腐蚀、中毒等 危害因素的原辅材料，每种原辅材料都要确定为一个风险点来进行辨识。 如:单位内使用的硫酸，风险点名称为硫酸，以此类推。设备设施:所使用的各类设备设施、压力容器和管道存在危险有害因素 的，分别确定为风险点进行辨识，安全附件等可合并为一个风险点。风险 点名称为各类设备设施、压力容器、管道的标牌名称。人员行为:装置各岗位的名称即为各风险点名称。如:冶金企业的投料 岗位、出料岗位等;轻工企业的包装岗位等。场所环境:装置或装置以外的区域判定为存在危险有害因素的，

5、应当明 确风险点名称。如:车间内照明、噪声、粉尘、配电柜等供电设施以及消防 器材等。于9月20日前填写作业活动清单（详见附件2），于9月25日确 定风险点的数量、名称、及风险点存在的区域位置，并建立风险点基础 数据库（详见附件3）；分级建立风险点排查台账，将排查出的风险点名 称、风险点详细位置、诱发事故类型等信息汇总填入风险点排查表。2.4装置危险源辨识可根据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方 法进行，如工作危言分析法（JHA），安全检查表法（SCL法）等，针对人、 机、料、法、环、管等各方面进行辨识。编制作业活动工作危害分析（JHA） 表（详见附件4）。对设备设施危险源辨识采用安全检查表

6、法（SCL法） 进行危险源辨识，编制设备设施安全检查表（详见附件5），确保危险 源辨识的充分性。于10月1日前上报公司安环生产科。2.5装置长组织各专业负责人、技术人员对审核后的风险点和危险源依 照LEC法和风险矩阵法进行评价分级，风险矩阵评价法（简称LS），其中L 指的是事故发生的可能性、S指的是一旦发生事故可能造成的后果。给这两 种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以两个分值的乘积R指的是危 险度，来评价危险源危险性的大小，即:R=LXS具体参照可参考风险矩阵 法（LS）评价准则（详见附件6）；作业条件危险性评价法（简称LEC），其中L指的是事故发生的可能性、 E指的是人员暴露于危险环境

7、中的频繁程度，C指的是一旦发生事故可能造 成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的 乘积D指的是危险性，来评价作业条件危险性的大小，即:D=LXEXC。具 体参照作业条件危险性分析法（LEC）评价准则（详见附件7）。根据确定的风险评价方法（作业条件危险性评价法（LEC、风险矩阵法 （LS ）评价准则）对识别的危险源的风险进行评价；根据风险等级判定准 则及控制措施（D或R）的定量值确定风险级别。风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不 同等级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目 的，具体可参考设备设施风险评价表（详见附件8）、作业

8、活动风险 评价表（详见附件9）。2.7装置在确定风险等级、明确管控措施、管控层级及责任人后，于 10月15日前最终制定安全风险分级管控清单，确保措施落实到位。（详见 附件10）：2.8装置于10月20日前将主要危险源、风险等级、典型管控措施和应 急措施于以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危险源的基 本情况及防范、应急对策；2.9装置于10月20日前将风险点名称、所在位置、风险级别、主要危 险有害因素、管控措施、风险管控部门、负责人、联系方式等信息制作成 风险点公示牌，在装置等主要部位进行公示。装置根据主要危险源、风险等级绘制四色风险空间分布图，标注企业 风险点、危险源信息：具体样式

9、可参照企业风险公告栏（样式）（详见附件11）、企业 风险空间分布图（样式）（详见附件12）、车间风险公告栏（样式）（详 见附件13）、岗位风险告知卡（样式）（详见附件14）。安全风险等级 从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、 黄、蓝四种颜色标示。2.10文件管理2.10.1完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。 至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源统计表、危险源辨识与风 险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大 风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等， 应单独建档管理。2.10.2应对风险分级

10、管控体系产生的文件进行管理。如风险判定准 则、危险源辨识、评价分级方法，作为管控措施的制度、规程等进行管理。2.10.3应对风险分级管控体系产生的记录、文档进行管理，确保记录 或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。2.10.4记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。2.11持续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，安环生产科、装置每年至 少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、 新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。并根据 以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时 更新风险信息：2.11.1法规、标准等增减、修

11、订变化所引起风险程度的改变；2.11.2发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危 险源的再评价；2.11.3组织机构发生重大调整；2.11.4补充新辨识出的危险源评价；2.11.5风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。三、安全生产事故隐患排查治理体系建设实施方案3.1电仪装置依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全 监管总局令16号)、，建立健全隐患排查治理各项制度，以危险源典型控 制措施为隐患排查的标准，实施隐患分级排查和日常安全检查。于11月10 日前结合装置(岗位)安全风险分级结果和相应管控措施，健全完善公司 级、装置级、班组级、岗位级隐患排查清单，明确排查事项、

12、内容和顺次， 突出各级风险管控措施执行的有效性。公司级、装置级、班组级、岗位较 要严格按照隐启排查企业开展的隐患排查还需要与日常管理、专项检查和 监督检查等工作相结合，主要有以下方式:(1)日常隐患排查(2)综合性隐息 排查专业性隐患并查季节性隐患持查节日前隐患排查。3.2综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项 专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点。3.3装置长每周对本装置班组级、岗位级隐息排查治理工作开展情况实 施监督、验证、考评。3.4各班组长每班对自已属地范围内的隐患排查治理负责;监督本班岗 位员工的隐惠排查治理工作的开展情况实施监督、验证、考评;发现的公司

13、级、部门级、隐患排查问题及时上报调度、装置长。3.5电气仪表人员每班对自己属地范国内开展隐患排查治理;发现的公 司级、装置级、班组级隐患排查问题及时及时上报班长、调度、装置长。3.6专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及 实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、 物料等风险所涉及的危险源进行检查。专业性隐患排查主要是针对电气设 备、设备设施、压力容罢、消防设施、危险易燃易爆物、特种设备等。3.7季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包 括：a. 春季以防静电、防风、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；b. 夏季以防雷、防台风、防

14、洪、防暑降温为重点；C.秋季以防火、防静电为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。3.8节假日前隐患排查主要是指在节假日前，对生产是否存在异常状况 和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急工作等进 行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运反紧急抢修力 量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。3.9 一般隐患发现后，能够现场立即整改的问题，现场立即实施整改。 不能立即整改的一般隐患，隐患排查人员向存在隐患的装置、班组下发隐 患整改通知单，明确整改责任人、整改要求、整改期限等内容，由隐整 改责任人签字，隐患整改通知单一式两份，一份安全员存

15、档、一份整 改责任人留存。隐患整改责任人，在接到隐患整改通知单要立即对存 在的隐患按照即定的措施、期限实施整改。安全管理人员对各类隐患按照 安全检查记录表进行问题汇总，汇总信息包括问题描述、所属环节、 评估分级、整改措施、责任人、责任部门、整改期限，信息汇总后将安 全检查记录表，由各装置在现场进行张贴公示。3.10重大隐患的治理各类隐患排查发现的安全隐患，按照隐患分类被预评估为重大隐患后。 安全管理部门对重大隐患进行评估核定，评估后定为重大隐患的由公司按 照重大隐患排查治理档案表制定整改方案。重大事故隐患治理方案应 当包括以下内容：3.10.1治理的目标和任务；3.10.2米取的方法和措施；3

16、.10.3经费和物资的落实；3.10.4负责治理的机构和人员；3.10.5治理的时限和要求；3.10.6安全措施和应急预案。3.11重大隐患方案制定后，责任装置将重大隐患排查治理档案表 在现场进行张贴公示。对于重大隐患整改，责任装置要定期向公司负责人 汇报整改进度，整改过程中安环生产科要对安全措施和应急预案的落实情 况进行监督，避免整改期间隐患发生安全事故。如发现治理难度大、涉及 范围广、危险程度高的重大事故隐患，自发现之日起，将评估报告和治理 方案报当地政府安全监督管理部门和其他有关部门进行备案。3.12隐患治理效果的验证实施分级验证考评。日常隐患排查的一般隐 患由装置安全员进行验证，如果隐

17、患没有在期限内按照要求完成整改，部 门对整改责任人实施考核，然后限期整改，持续跟进验证，如果能够在期 限内完成整改，部门则在安全检查问题验证表中进行体现，实施隐患 销号。四、考核管理办法4.1未制定安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理体系建设 实施方案考核单位500元，单位负责人连带200元。4.2未按照时间节点完成实施内容，考核200元/项。电仪装置2018年09月15日序号设备名称类别/位号所在部位备注12345 制表：审核：审核日期： 年 月 日附件2：作业活动清单（样式）序号作业区域（部位、场所、区域、工段）作业活动名称主要作业内容分解备注1区域一上料更换某部件现场采样巡检作业动

18、火作业2区域二3某某区域 1. 作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以某项作业活动的全过程 单元进行划分，管理活动以的管理岗位进行划分；2. 作业内容分解以58个为宜，但不能遗漏关键过程；3. 作业步骤描述尽可能简单，只说明做什么，而不说明怎么做；制表：审核：审核日期：年 月 日附件3：风险点基础数据库（样式）序号风险点名称所在区域位置危险源可导致事故类型现有控制措施（包括工程、管理、 个体防护、应急等措施）备注123 制表：审核：审核日期：年 月 日附件4：作业活动工作危害分析表（样式）序号作业活动名称工作步骤及工作内容可导致的事故类型主要危险有害 因素（包括人、

19、物、环、管因素）现有安全控制措施（包括工程、管理、个体防护、应急等措施）备注12 制表：审核：审核日期：年 月 日附件5：设备设施安全检查表（样式）序号风险点名称检查内容标准要求标准产生偏差导致的主要事故类型现有安全控制措施（包括工程、管理、个体防护、应急等措施）备注12 制表：审核：审核日期：年 月 日附件6：风险矩阵法（LS）评价准则一、事件发生可能性L判定准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现（没有监测系统）， 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危险有害因素的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施， 但

20、未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有 害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件， 或在异常情况下发生过类似事故或事件2危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有有效执行或过 去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程， 极不可能发生事故或事件.二、事件后果严重性S判定准则等级法律、法规及其 他要求人财产损失万元环境影响停工公司形象5违

21、反法律、法 规、标准死亡50大规模公司外部分装置（大于2 套）或设备停工重大国际国内 影响4潜在违反法规、标准丧失力动 能力25公司内严重污染2套装置停工或 设备停工行业内、省内 影响3不符合上级公 司或行业的安 全方针、制度、 规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10公司范围内中等污染一套装置或设备 停工地区影响2不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒 服10装置范围污染受影响不大，几 乎不停工公司及周边范 围1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损三、风险等级判定及控制措施风险程度等级应采取的行动或控制措施实施期限20-25红色标识重大在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措

22、施进行评估立刻15-16较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期立即或近期整改橙色标识检查、测量及评估8-12黄色标识一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内整改320不可容许的危险重大红色160320高度危险较大橙色70160中度危险一般黄色70轻度和可容许的危险低风险蓝色车间/班组： 分析人员：评价日期：序号风险点名称检查内容标准要求产生偏差导致的主要事故类型现有控制措施风险评价LSR1如：R152a储罐罐体是否有裂纹、腐 蚀、泄漏工程措施：管理措施：个体防护：应急措施：马鞍座 管路及管路上阀门、法兰 安全阀 压力表 2 车间/班组： 评价人员：评价日期：序号风险点名

23、 称工作步骤或工作内容潜在事故类型事故原因分析已有控制措施风险评价LECD1人的因素：物的因素：环境因素：管理因素：工程措施管理措施个体防护应急措施2人的因素：物的因素：环境因素：管理因素：工程措施管理措施个体防护应急措施3人的因素：物的因素：环境因素：管理因素：工程措施管理措施个体防护应急措施 序 号风险点 名称事故类型风险等级主要危险有 害因素管控措施应急措施管 控 层 级责 任 人检查频次12 .附件11：车间风险公告栏（样式）序号装置或区域名称风险等级管理层级责任人检查频 次公司车间班组12 附件12：企业风险空间分布图（样式）样图一:生产主可生洒办公区样图登登解冻工段腌制工段污水处理

24、区油炸工段卤制工段深加工生产区产月同胴月同胴净品体体体体膛包分沥冷修取 内装割水却剪脏工工工工工工段段段段段段初级生产区冷却包装工段成品入库工段汽车外运及装载工段办公楼大门 图低压配电室安全风险告知卡单位名称：*风险点名称*综保配电室主要危险因素概述触碰带电设备、带负荷拉（合） 接地线送电、倒错相序、误合断安全标志主要风险控制措施1. 严格执行电业安全作业规程 正确穿戴防护用品；2. 严格执行工作票制度，工作许 间断、转移、终结制度；3. 配电柜内外的标识必须清晰、 电源柜的标识信息必须简练、准A当心触电 DwngS Higdi volMrgie责任部门电仪装置主要事故类型造成触电事故、造成电

25、孤灼伤事 备及停电事故、造成短路事故、责任人联系电话应急处置措施1、断电、现场急救、拨打1202、现场发现事故人员立即根据预案规定的流程向企业相关管序号隐患内容存在的地点排查人排查时间排查频次备注12345 附件16：隐患登记及整改销号审批表被检查单位隐患地点隐患级别检查人员检查日期签发人/日期整改部门整改负责人整改时限隐患内容：整改意见：整改完成情况：复查情况：复查人/日期备注：1、此通知书一式两份：签发部门存底一份，一份送整改责任部门。2、整改部门须在规定整改时限前，将整改情况（附整改图片）以书面形式回复签发部门。（单位名称）（月份）隐患排查治理公示牌序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间1234 附件18：隐患整改登记台账序号隐患地点隐患内容及危害描述整改措施及要求排查 人排查日期隐患 级别整改责任单位整改责任人整改期限完成情况完成日期复查 人整改经费及整改情况说明备注123