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1、河北圣基建设工程集团有限公司安全风险分级管控与事故隐患排查治理制度为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范发生生产 安全事故，维护企业稳定，根据河北省安全生产风险管控与隐患治 理规定（省政府令2018第2号）、建筑施工安全风险分级管控与 隐患排查治理指导手册（冀建安201831号文）、沧州市房屋建 筑施工安全风险分级管控与隐患排查治体系建设指导细则（沧住建 安【2019】99号）建筑施工安全风险辨识与管控技术标准 （DB13（J）/T268-2018），结合集团安全生产实际，制定本制度。第一章安全风险分级管控第一条集团安全生产部负责每年组织开展一次风险全面辨识，编 制圣基集团建筑施工现
2、场安全风险辨识分级管控台账（附件一）。在高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发 生生产安全事故后及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险 管控台账。第二条集团安全生产部建立建筑施工现场安全风险分级管控 清单（一、二级）（附件二）和危险性较大的分部分项工程管控 患治理等工作。在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及 发生生产安全事故后，集团安全生产部对相应的风险重新进行辨识、 制定管控措施或者管控方案。第四条二级单位安全科负责对本公司所属项目安全风险进行全 面辨识，并形成二级单位建筑施工现场安全风险辨识分级管控台账 （附件一）。第五条二级单位安全科对存在一、二
3、级风险和危大工程的在建 项目每月至少检查2次，检查内容应包括风险辨识情况、管控措施落 实、风险公示及公示牌建立、验收情况等。建立建筑施工现场安全 风险分级管控清单（一、二级）（附件二）和危险性较大的分部分 项工程管控清单（附件三），对一、二级安全风险和危大工程管控 情况进行过程监督；每月（28日）将建筑施工现场安全风险分级 管控清单（一、二级）（附件二）和危险性较大的分部分项工程管 控清单（附件三）上报集团安全生产部。第六条 项目开工前，项目经理负责组织对安全风险进行全面辨 识，确定风险等级，建立建筑施工现场安全风险辨识分级管控台账第八条针对一、二级风险以及危险性较大的分部分项工程，制 定专项
4、管控方案，管控方案至少包括工程概况、管控组织机构、责任 分工、列出一、二级等级的风险以及危险性较大的分部分项工程、每 项管控措施等内容。第九条一、二级风险和危大工程专项施工方案实施前，在施工 现场显著、关键部位和有关设备上设置安全风险辨识分级管控公示 牌（附件四）和安全警示标志。公告风险部位、疏散路线、危害表 现、风险等级/风险标识、应急措施、施工时间和具体责任人。施工现场严格按照专项方案组织施工，并按规定进行监测，项目 经理实行带班制，安排专人进行现场监督，发现不按专项方案实施的， 要立即整改。第十条 专项施工方案实施后，由项目经理组织相关人员验收。一、二级风险，参加验收的人员包括：总承包单
5、位和分包单位技 术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、 专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员；监 理单位项目总监理工程师及专业监理工程师；有关勘察、设计和监测 单位项目技术负责人。并悬挂验收公示牌，公示验收部位、验收时间及责任人。第十一条施工班组开展施工作业活动前或者交接班时，应当进 行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时 排除新产生的风险；施工作业活动结束后，应当对作业场所、设备设 施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。第二章事故隐患排查治理第一条生产安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安 全生产法律、法规、规章、标准、
6、规程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危 险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是 指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故 隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经 过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业 自身难以排除的隐患。第二条隐患排查内容1、从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的4、其他可能造成生产安全事故的因素。第三条隐患排查分类与频次事故隐患排查包括定期排查和专项排查。1、定期排查：集团、二级单位、项目部
7、应当定期开展安全生产 检查，排查事故隐患。企业主要负责人每季度至少抽查一次，集团安 全生产部每月抽查一次，二级单位安全科对本单位所有在建项目，一 般项目每月至少检查一次，涉及一级风险、危大工程或创优项目每月 至少检查两次。2、有下列情形之一的，应当开展专项排查：（1）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规 程制定、修改或者废止的；（2）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重 大变化的；（3）停工停产后需要复工复产的；（4）发生生产安全事故或者险情的；（5）各级住房城乡建设主管部门组织开展安全生产专项整治活 动的;整改完成后，应向检查部门递交安全隐患整改回复单，按照 谁捡
8、查、谁验证的原则进行复查，整改合格后，方可组织施工，实现 闭环管理。对发现的重大事故隐患，应当作出停止施工、停止使用相关设施 或者设备的决定。重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证 安全的，责令作业人员从危险区域内撤出或者暂停施工。第五条 集团、二级单位、项目部应将各自的隐患排查治理情况 进行登记汇总，建立安全事故隐患排查治理清单（附件五），清 单应当包括排查的隐患名称、隐患等级、排查时间、治理措施、完成 时限、复查结果、治理责任部门和治理责任人等内容。第六条有下列情形之一的，集团、二级单位、项目部应当对责 任部门和责任人进行追责问责，并编制安全生产内部追责问责清单 （附件六），应当包括
9、责任单位名称（二级单位、项目部或施工队组 名称）、责任人姓名、追责问责内容、处理措施、处理时间等内容。1、对排查出的事故隐患，未严格落实整改措施，整改不到位或 整改超期限的；2、施工现场存在重大安全隐患，现场安全管理混乱的；第二条本制度下发至各二级单位、各项目部。第三条本制度由安全生产部负责解释。附件一建筑施工现场安全风险辨识分级管控台账序号单位名称工程名称分部分项工程/部位风险辨识可能导致事故类型风险分级/风险标识主要防范措施工作依据序号单位名称工程名称分部分项工程/部位风险辨识风险分级/风险标识计划开工时间计划结束时间项目安全员负责领导备注附件二建筑施工现场安全风险分级管控清单项目名称危大工程名称危大工程等级 （危大、超危大）预计开始时 间预计完成时 间管控措施管控责任人附件三危险性较大的分部分项工程管控清单附件四:安全风险辨识分级管控公示牌（一级风险）安全风险辨识分级管控公示牌（二级风险）备注：尺寸大小同十二牌四图附件五事故隐患排查治理清单序号单位名称项目、队组名称隐患名称隐患等级排查时间治理措施完成时限复查结果治理责任部治理责任人附件六安全生产内部追责问责清单
