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1、质量管理及奖罚细则目录一 .质量奖罚总则1二 .钢筋工程质量奖罚细则2三 .模板工程质量奖罚细则3四 .混凝土施工质量奖罚细则4五 .混凝土现浇质量奖罚细则5六 .灌注桩施工质量奖罚细则5七 .成品保护质量奖罚细则6八 .其他项目质量奖罚规定7一.质量奖罚总则:为贯彻和执行国家“百年大计、质量第一”的质量方针及相关质量法则法规，实施项目质量管理讲法实施细则的规定，强化员工质量意识，进一步完善质量管理激励约束机制，充分发挥质量经济杠杆作用，实施科学管理，鼓励多创优质、精品工程，杜绝质量事故，防止质量通病，提高全员整体质量水平，加强项目管理人员和劳务作业队伍人员的质量意识，切实有效地将质量落到实处
2、，针对本项目实际情况、特殊制定本奖罚实施细则。本工程质量奖罚内容介绍：结合本工程的钢筋工程、模板工程、砌筑工程及灌注桩工程的质量隐患、质量事故的处罚及优质分项工程的质量奖励和处罚。九 .对下列施工质量及情况给予奖励1 .项目创优质工程，管理人员及施工队伍、班组、技公司创优有关规定进行表彰及奖励。2 .各施工段分项工程包括钢筋工程经监理验收一次通过、无整改项、奖励钢筋工长100元，质检员100元，施工班组300元。3 .模板、混凝土工程、每月（施工节点）有项目经理（副经理）牵头组织检查评比，对质量好的施工段奖励有关负责队长200元，质检员200元，施工班组500元。4 .在各个施工段施工中，按设
3、计和施工规范要求检查，杜绝质量通病的，奖励施工队长100元，质检员100元，作业队300元.5 .为激发搞好本工程质量工作的积极性，每月进行评选一次质量工作先进单位（施工班组）几个人，并给予100-500奖励。（二）对下列施工质量和情况给予罚款1.我项目对各部分分项工程均要求样板先进制度，对于样板施工不合格且整改后仍不合格的施工队伍或未设立样板就进行施工的施工队伍。罚款500-2000元或停工整顿。6 .对于因违章指挥和不按设计要求、施工规范、有关技术交底等相关文件进行施工造成质量隐患及质量事故的，给予施工班组500-1000元罚款，给予施工队长100-200元罚款。7 .在分项工程中，反纠正
4、过的问题再次产生，给予班组500100o元罚款该分项负责人给予100200元罚款。8 .对于不严格按照施工程序实施或须返工、修改的分项工程部按时或拒绝整改的班组，给予500-1000元罚款。9 .钢筋工程同一部位经监理两次验收仍未通过，每次处罚责任队长200元，质检员IoO元，施工班组500-1000元。10 模板、混凝土由项目经理（副经理）牵头组织参观检查外观检查，质量差。各施工段处罚有关负责工长100元、质检50元、施工班组200-500元，质量事故另作处罚。11 每层（施工段）钢筋、模板完成后，不进行自检程序的，对负责工长罚款I（X）-200元，施工班组罚款200400元。12 上道工序
5、未经校验或检查不合格就插入施工的，对负责工长罚款200500元，施工班组罚款500-1000元。13 对上道工序或本道工序不进行成品保护，造成返工损失或质量缺陷的，对施工班组罚5000-1000元，损失另算。14 .施工中因质量问题，质检员、监理、甲方代表提出整改要求，在规定时间内未整改完毕的，对施工班组罚款500-1000元。15 .质检人员由于漏检造成质量缺陷的罚款100-200元。16 .施工班组因为施工质量造成返工或既成事实。除对施工班组处以500-1000元罚款外，对浪费的材料还将持项目部物资管理办法赔偿。17 .质量罚款由项目经理不授权质量部执行，罚款通知单一式三份，一份送罚款人或
6、单位，一份送财务，一份由质量部保存，对拒绝签收的处理意见，经项目经理、质量管理部协商联合签字直接生效。18 .造成重大隐患、构成质量事故应在12小时内上报项目经理，对隐瞒不报的，一经发现，视情节轻重对其施工工长、质检负责人处以200-500元罚款。19 .因管理不善，质量问题迟迟得不到解决或受到监理通知和业主通报批评的，经项目经理核实，依据问题的性质，估价罚款。.钢筋工程质量奖罚细则1.钢筋接头连接未验收合格即进行钢筋绑扎，对施工班组视情节轻重处以200-500元罚款。2,梁、柱、灌注桩等构件内箍筋、拉钩不得多放，也不得少放每多放或少放箍筋（拉钩）对该施工班组处以50元/道的罚款。3 .竖向钢
7、筋采用绑扎搭接的（支撑梁采用绑扎搭接或单面搭接焊的）严格控制搭接长度误差控制在O-100mm之内，否则造成搭接接头未错开，对施工班组处罚200500元。4 .若垫块漏放，绑扎漏绑扣数等项超过允许误差，且经质检人员，监理指出仍未整改的，对施工班组以100500元罚款。5 .现场抽检按照规范要求10%的外观检查，出现一次不合格视情节轻重处以100300元罚款，提出整改后，不能在限期内整改到位的或呈第三方两次不合格的，对施工班组处以100O-2000元罚款。6,若违反了主控项目的任何一款，造成返工或既成事实，通过其他途径处理解决的对有关责任的管理人员处以100-200元罚款。对施工班组估价罚款。二
8、.模板工程质量奖罚细则1 .未按施工工艺和操作规程施工，对施工班组罚款200-500兀O2 .预留。预埋漏掉虽有但不准确不能满足设计要求，经指出仍未整改的施工班组每处罚款200-500元。3 .结构各部位模板线偏移超过规范允许范围5mm对施工班组每处罚款50-100元，超过规范允许范围Ionml每处罚款100-200元。4 .由于支模不牢，造成跑模、涨模、爆模等质量问题的，对施工班组罚款500-1000元。5 .模板内未认真进行清理每处罚款100200元，模板未涂刷脱模剂每处罚款100200元。6 .拆除模板须持技术部门认可方可拆除，未经许可擅自拆除将对施工班组处以200-500元罚款。7 .
9、其他木工质量问题视情节轻重处以200-500元罚款。四、预埋件施工质量奖罚细则四、混凝土施工质量奖罚细则1 .施工前，必须提前完成混凝土施工的一切准备工作。若因准备不充分而造成不利影响，则每次罚款200元。2 .混凝土施工人员要严格按照操作规程进行操作，观察混凝土塌落度，发现过大或过小应及时向工长、质检员或试验员汇报。严禁擅自在混凝土中加水，若发现擅自加水每次罚款100元。3 .面板施工中，如因混凝土堆载过量造成面板模板下沉或垮塌将给予责任队伍500-1000元罚款。4 .抹实收光阶段，应掌握好时间，并严格控制混凝土面标高，保证混凝土面标高准确，平整度好。若板平整度差超过4mm,则每处罚款10
10、0元，层面标高差超过30mm,则罚款IOo元。5 .在浇筑吊模内混凝土时，混凝土应钢筋捅捣密实，严格出现蜂窝麻面。漏振。若出现，则每处罚100元。6 .面板混凝土浇筑必须分层浇筑并振捣密实，若出现一次性浇筑或不振捣，罚款200-500元。7 .每次混凝土打完后，应及时对施工用机具进行整理维修保养，跳板、架子要拆除清理并按指定地点堆码整齐；搅拌机要清洗干净；对落地混凝土进行清理，并用水冲洗，所有操作面均应干净整洁，未下一道工序创造工作面；以上各条违反一条罚款100元。8 .混凝土施工完之后确保七天以上使用塑料薄膜覆盖并浇水养护，要及时安排人对混凝土进行浇水养护，若人员不到位或浇水养护不到位，每次
11、给予罚款100元。五,混凝土现浇结构质量奖罚细则1 .结构各部位轴线位移、截面尺寸、标高偏差超过规范允许偏差范围5小111,每处罚款50100元，超过规范允许偏差范围IOnInb每处罚款100200元。2 .结构各部位垂直度、平整度偏差超过规范允许偏差范围5mm,每处罚款100-200元。超过规范允许偏差范围10mm,每处罚款100200元。3 .因混凝土振捣原因，产生蜂窝、麻面、漏筋、孔洞、爆模、跑模、模质量问题的，对施工班组罚款200-1000元，不及时上报私自处理的加倍处罚。4 .不按混凝土施工工艺和操作规程进行施工，对施工班组处以200600元罚款。5 .拆模严谨使用大锤、柱、墙模板拆
12、模后，阳角及时做护角，缺损较大或不做成品保护工作处以100元罚款。6 .其他混凝土产生的质量问题对施工班组罚款200-800元。六.成品保护质量奖罚细则（一）对钢筋的成品、半成品保护1 .柱、墙水平筋绑扎完毕后，不得在钢筋上践踏攀爬。主要对象；钢筋工、木工、安装工，违者罚款50元/人次。2 .钢筋绑扎，从面筋绑扎开始，其他工种不得将施工面作为主要通道，施工面内尚有作业内容的（如安装工、混凝土工）须避免任意践踏、踢动钢筋。违者罚款50元/人次。3 .在浇筑混凝土过程中，混凝土工不得任意扳动柱墙竖向钢筋；有影响浇筑或振捣的部位须及时向现场值班工长反映，协助处理，围着罚款50元/人次。4 .柱墙钢筋
13、上的塑料块不得任意取下。围着罚款20元/人次。5 .钢筋半成品按要求分类堆码，不得任意践踏，尤其是雨雪天不得脚底带泥踩踏钢筋。违者罚款50元/人。6 .塔吊吊运材料不得图快，要避让柱墙竖向钢筋。违者对相关人员（班组人员、塔吊指挥等）罚款50元/人。（二）对模板成品、半成品保护1.所有模板的阳角保护。不得以模板阳角为支撑点撬钢筋等。违者罚款50元/人次。2,不得在成品模板面上直接堆放材料，破坏、污染模板，尤其是混凝土泵管。违者罚款50元/人次。3 .不得在成品模板上任意开孔，尤其是安装线管在模板上开孔位置不准确，之后再改动。违者罚款50元/次。4 .模板成品（已清理干净）不得脚底带泥踩踏。违者罚
14、款50元/次。5 .不得在刚浇筑（12小时内）的砂浆模板成品上行走或直接堆放材料，破坏、污染模板，违者罚款100元/人次。（三）对混凝土成品、半成品保护1 .混凝土成型后模板拆除不得使用大锤，违者罚款100元/人次。2 .梁板混凝土浇筑完，24小时内不得荷载（成捆的大批量钢筋、钢管等）。同时加强对混凝土面层的保护。违者罚款500-1000元/人次。3 .梁板混凝土浇筑完，48小时内梁板手里薄弱部位加载不得超过2吨，尤其是大跨度板中位置（成捆钢管）同时加强对混凝土层面的保护。违者罚款500-1000元/人次。4 .为了保护混凝土面层。满堂架立杆不得直接立在混凝土层面上必须垫方木或小块模板；在梁板
15、面堆载材料必须垫方木。违者罚款200元/人次。5 .木工在拆模后，必须对主要通道周边柱墙混凝土阳角进行保护处理（用非模板条包角保护），任何人员得私自拆下保护条。违者罚款100元/人次。6 .安装人员在接线时，不得任意凿打混凝土成品，且线盒边角必须修方正，违者罚款100元/处。（四）对安装工程的成品，半成品保护1.任何人不得将混凝土或其他异物漏（塞）线管中。违者罚款100元/人次。2.振捣混凝土时不得直接安装线管。违者罚款100元/人次。精品文档精心整理内部审核控制程序i.o目的：确定本公司的质量管理体系是否满足规定要求，以及是否得到有效实施和保障。2.0范围：适用于本公司的质量管理体系的内部审
16、核。3.()职责：3.1 管理者代表负责制定年度内部审核计划并策划内审活动，组成审核小组；3.2 管理者代表或其他指定人员担任审核组长，负责组织编制内部质量体系审核检查表，并组织内部体系审核的实施，负责不合格项的跟踪验证。4.0管理程序：4.1 审核的频次4.1.1 完整的内部审核每年不少于两次，两次时间间隔不超过6个月；4.1.2 需要时，经管理者代表批准后，可增加部分或完整质量体系的审核；4.2 审核的策划管理者代表每年年底制定下一年度的一年度内部审核计划并发至各部门，在内部审核前进行策划；策划时，应考虑审核过程和重要性以及以往的审核结果。4.2.1 审核组4.2.1.1 审核组长由管理者
17、代表或指定人员担任，根据审核特点从本公司的内部审核员中选定若干名组成审核组；审核组长对最终的审核结论和审核报告负责。4.2.1.2 在选择内部审核员时应考虑下列条件：a.审核员应是经过培训合格的公司内部审核员；b.应了解受审部门质量体系运行情况和业务特点；c.当木公司的内部审核能力不足时，可聘请外部专家协助审核.4.2.2 审核的依据1SO9(X)1标准、公司的质量手册、程序文件、法律法规、产品要求等。4.2.3 审核的计划审核组长与审核组其他成员一起制定内部审核计划和编写内部审核检查表，内部审核计划应确保审核员不能审核其所在的部门，内部审核检查表应成分考虑抽样的代表性、审核深度和上次审核纠正
18、措施实施情况。4.3 审核的准审核组长将相关记录，如不符合项报告表、内部审核检查表等发放给审核组成员，各审核员根据自己被分配的任务、范围、日程等来计划具体审核细节和时间分配等。4.4 审核的实施4.4.1 审核组长主持由被审核部门和审核组成员及管理者代表和总经理参加的首次会议。审核组长介绍审核计划，审核的依据、目的、范围及方法，审核组成员及审核日程等，并确定受审部门的陪同人员。4.4.2 审核组按审核计划实施审核，充分利用检查表，采取与有关人员面谈、观察现场及岗位工作人员操作、查阅各种记录的方式进行审核，收集客观证据。a.面谈：审核人员根据检查表与被审核部门的负责人或当事人进行面谈、提问；部门
19、负责人或当事人的讲话可作为证据，陪同人员的讲话不能作为证据。b.观察现场：查看作业现场的环境、操作规程等是否符合要求。c.查阅文件和记录：向被审核部门负责人或当事人索取相关文件和记录，检查文件的完整性、真实性和一致性。4.4.3 各审核员对发现的不合格项填写在内部审核检查表中，同时让现场操作者和负责人确认，以保证不合格项能完全被理解，记录应尽可能详细，以确保审核结果的可追溯性。4.4.4 不符合项精品文档精心整理不符合项分为严格不符合和一般不符合两类。对于未构成不符合项的问题可以作为观察项书面提出。a.严重不符合项：凡事审核中发现明显不符合IS09001标准和公司质量手册、程序文件、工作指引性
20、文件等体系文件的规定的；违反法律法规而造成严重质量事故的；多次出现同一类一般不符合项而造成质量管理体系失效的；对以前提出的不符合项采取纠正措施无效的；以上违反任一条均判定为严重不符合项。b.一般不符合项：对偶尔人为造成的不符合项且易于纠正，不造成严重后果的，不造成质量管理体系失效的不符合项，判定为一般不符合项。c.观察项：对轻微不符合项的规定要求，并可在当时完成纠正的，尚无确切证据说明其有不良发展趋势的问题，可视为观察项。观察项不视为不符合项，但应引起受审核部门的注意。4.5 不符合项报告4.5.1 审核完毕，审核组整理审核记录，并将审核结果在组织内沟通，取得一致意见，最后由审核组长决定是否作
21、为不符合项提出并判定严重程度，由审核组成员填写不符合项报告。填写的不符合项报告有以下几项要求：十.填写的不符合事实的陈述要全面、清楚、正确、精炼地用文字表达出来；十一.写明判定为不合格的理由，为什么判为不合格；十二.不符合标准或相关文件的哪一条要判断正确；十三.不符合的类型和程度要在报告中表达清楚。4.5.2 在审核过程中发现个别轻微不符合文件规定要求，并可在当时完成纠正的，审核员应填写内审观察项报告，以便对改善的效果进行跟踪。4.6 审核报告4.6.1 审核组长在审核结束编写内部审核报告，审核组长对审核报告的准确性、客观性和完整性负责.4.6.2 审核报告应附有不合格项报告、内审观察项报告、
22、不符合项分布表等必要地客观证据材料。4.7 总结会议审核结束，总经理、管理者代表和被审核部门领导参加由审核组长组织召开的总结会议，审核组长宣读审核报告和不符合项报告，总经理和管理者代表提出要求；会议结束后，将不符合项报告发至有关部门。4.8 纠正措旅不符合报告分别传递给被审核部门负责人，经签字确认后，要分析产生不合格原因，提出纠正措施计划，以及完成纠正措施的时间，即开始按计划采取相应的纠正措施。4.9 跟踪验证审核组对被审核部门采取的纠正措施进行跟踪、验证其实施结果，直到措施完全被落实；对验证无效的措施，审核组有权责令其重新制定纠正措施，审核组再次验证。4.10 内部审核档案文控中心负责保存内部审核的档案，包括内部审核计划、内部审核检查表、不符合项报告、不符合项分布表、内审观察项报告、内部审核报告及以后的跟踪验证的纠正措施等。50参考文件（无）6.0表单6.1 年度内部审核计划；6.2 内部审核计划：6.3 内部审核检查表；6.4 不符合项报告：6.5 内审观察项报告；6.6 不符合项分布表；6.7 内部审核报告7.1 培训各职能部门的人员必须及时通过相关的知识和技能培训。东莞市海中机械有限公司精品文档精心整理
