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1、附件1文件更改通知单序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容1施工组织策划控制程序SJY/CX-10-2017-F页眉编号：SJY/CX-10-2W7F修改状态：0次实施日期：2017年8月1日编号：SJY/CX-10-2018-F修改状态：次实施日期：2018年8月1日正文全文修改后的文件,见附件2T2内部审核控制程序SJY/CX-08-2017-F页眉编号：SJY/CX-08-2012-E修改状态：。次实施口期：2017年8月1日编号：SJN/CX-08-2018-F修改状态：】次实施口期：2018年8月1日5.2.2d5.2.35.4.4.1不符合的性质（严重、一般、轻微）。不符合的性质
2、（严重、一般、轻微），内审员应在内部审核记录表备注栏中注明“下达整改单”,并用红色字体标注出不符合事实。5.4.4.2对于其它出现的问题内审员应在内部审核记录表中备注栏中予以记录对于其它出现的问题头期烟内审员应在内部审核记录表备注栏中注明“口头整改”,用蓝色字体标注出问题事项5.4.4.3并对其加Ma行我对其他问题（口头整改项）进行5.4.6.2规定时间内报内审组。在规定时间内报内审组；口头整改项由责任单位组织进行整改,其主管部门负责收集其整改见证材料,并进行验证,在规定时间内将验证情况书面报内审组。5.4.6.3不符合项及其加闻图i勺实施效果不符合项及47耍赛成1项的实施效果修改后的文件,见
3、附件2-23管理评审控制程序SJY/CX-09-2017-F页眉编号：SJY/CX-09-ZWzLF修改状态：0次实施日期：2017年8月1日编号：SJYCX-O9-ZW8-F修改状态：/次实施日期：2018年8月1日序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容3.1重大多的事项.重大奢设的事项3.10木本QESl木单/&QESI4.4.2-4.4.9提供第43I条.提供第44.1条4.54.5.1-4.5.44.54.5.1-4.5.44.6、4.6.1-4.6.44.64.64.74.3.3b)工程员凄、出现工程质量出现.4.5.2执行会议管理执行会议管理办医决5会议管曜制度会议管理处涉修改后
4、的文件,见附件2-34质量、环境、职业健康安全管理风险评估及应对程序SJY/CX-07-2017-F页眉编号：SJYCX-07-7lF修改状态：。次实施日期：2017年8月1日编号：SJY/CX-07ZwPF修改状态：次实施口期：2018年8月1日5.1.3b)公司余旨、QES方针承诺；公,司战略规划或宗旨、QES方针承诺；5.2.3质量技术部融幽织质量技术部组织5.5.1公司应在QES管理体系、方式或活动变化前公司应在QES管理体系、内外部环境发生变化,项目分部分项工程开工前5.5.2每年管理评审前,公司质量技术部QES管理绩效评价的主要依据每年管理评审前、工程项目分部分项工程完工后,公司质
5、量技术部、QES管理绩效评价的主要依据及下阶段风险识别的输入。修改后的文件,见附件2-4序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容4质量、环境、职业健康安全管理风险评估及应对程序SJY/CX-07-2017-F附件BQBS管理M崎塞件尉0程KiFHn4MMt*fOBffrnMemMttiHIMiWMKJt.a8，、，/及/Wt,4/a，t,t.*._.:4a，.ZL*lWV-t*W.，!J，工tWl4Jtatx.*-.tf11*艮.令QJtrF.京M.F：MZX4上.WbryMft*aa奴*5二F二.t-n:内丁*：X”工*.纥-V,二4.r*.，我人县认彳WM*，AirMte1人S人车“，！人
6、义工.1r.，二工，.，3C-MOAA，育/*_*.*。-今畲V4*lme*m*vt*.“殳Ra.ra-at*cV*.*）-XWMTR-W.”父人艮恨：A:：、/#.c-qgg星Ali-f-.中R,一sAd-/.U*s-FkltvIRBt&“：”，.9I*.A、.7QX人，“/xf!Wmw*9m9A.Va*ftlu1Vw.耳二臭尸HW上，上加隼gC），t,*.-9999“*r*tW0x今，夏.S今/，多8z-.爻：，1.d二，q-w香,Rf双差sr:-.*W*-RJ多，一,.M1.ttB1.wtf“H”-IXl.txgcaCorporation自育机械设备内部租赁实施细则娟号SJT/a-AC!
7、Hg20修改状态1次实施日期2018年8月1日物部门企业发展君理郎编制人温元兴胡玉荣酬人欧成华第五条（一）（PM）上发起机械设备物贾立观及计划审批；（PM）上发起机械设备赧皿I划审批；修改后的文件,见附件2-8序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容9法定代表人授权委托管理办法十九冶集法（2016）1号页眉无增加：疝匕中国十九冶集团有限公司、CnarMUrgtcaCorporation法定代表人授权委托管理办法,编号SJVGL-AHH)8-2018,J-修改状态I如翅日期，2018年8月1日，编制郎FP法次事务自即辐人，蔡宇。1ttj第十五条（四）集团公司注定我慝4或四务分管领寻批准；集团公司
8、法律事务部履行法律审核并批准；第十七条（七）集团公司法定代表人或业务分管领导的审批运见;集团公司法律事务部的审核意见:第二十条法律事务部依据法定代人或业务分管领导的批示J以办理。法律事务部给企具体厝况决定港否/以办理。第四十四条本办法H发文之日起施行，原十九冶集营销（2015）5号文同时废止。原本办法自2W8年8月7日起施行，腺十九冶集法（2016）1号文同时废止。修改后的文件,见附件2-910工程分包合同履约保证金管理实施细贝!1十九冶集费控（2018）2号页眉无增加：加Il中国十九冶集团有限公司.Cma*MetalkurgKalCorporaOonI：程分包余同履约保证金管理实施细则编号S
9、JYGL-AFK-O5-3518l修改状态1次；府n期2018年8月1日毋部门费用控制部娴人何宏由他人欧成华修改后的文件,见附件2-1011记录表样（1综合管理/10管理评审）编号SJYJI/TL-422017-V管理评审计划编号：SJY/JL-ZH-42-2WpF表样见附件3-1编号SJY/JL-ZL-43-2WAF管理评审报告编号：SJY/JL-ZH-43ZW力F表样见附件3-2编号SJY/JLZLAA-2017-V管理评审改进跟踪检查表编号：SJY/JL-ZH-44-/-F表样见附件3-3序号文件名称及编号顺序号原内容更改后内容12记录表样（11职业健康安全环保/10消防）全文SJY/J
10、L-AH-36-2WTLF（单位（）安全检查记录表SJY/JL-AH-36-2018-F消防安全检查记录表表样见附件3-413记录表样（14法务管理）全文SJYJL-FW-05ZF法定代表人授权委托审批表SJY/JL-FW-05-2018-F法定代表人授权委托审批表表样见附件3y14记录表样（4分包管理/3分包过程管理）标题SJY/JL-SG-12-2WTLF,标题：无增加:标题：分承包商施工过程检查表SJY/JL-SG-12-2018-F表样见附件3-615记录表样（8技术管理/1施工策划）全文SJY/JL-JS-03-Zw尸F重大、较大工程旅工组织设计/专项方案论证报告SJY/JL-JS-
11、O小F超过一定规模的危大工程专项方案论证报告表样见附件3-7全文SJY/JL-JS-4-2以RF重大、较大工程施工组织设计/专项方案专家评审表SJY/JL-JS-4-2W夕FC超过一定规模的危大工程专项方案专家评审表表样见附件3-8/增加,SJYJL-JS-19-7-F施工组织设计/专项方案审批意见修改完善情况审查表表样见附件3-916记录表样（8技术管理/3过程控制全文SJY/JL-JST7-2户F交底记录SJY/JL-JS-17-/-F交底记录表样见附件3-1017记录表样（11职业健康安全环保/5运行控制）全文SJY/JL-AH-11-2017-F安全技术交底与SJY/JL-JST7-2WPF合并,表样见附件3T018记录表样（9施工管理/2工程策划）全文SJY/JL-SG-14-2017-FC工程项目现场踏勘报告SJY/JL-SG-15-2017-F项目经理部管理费用计划支出明细表废止
