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1、物资管理规章制度目录：一、仓库管理制度二、物料出入库规范三、三包领料及旧件管理规定四、库存收割机管理规定五、整机和总成件拆卸、更换、返修管理办法六、库外整机管理办法七、旧电瓶使用管理办法八、限额领料管理规定九、岗位考核办法一、仓库管理制度1.1 目的仓库是公司物资流通的场所，是物资管理工作中的一个重要环节。仓库管理的任务就是保管好储存的物资，做到数量准确，以最低的库存，保证生产的需要。1.2 范围本制度适用于公司范围内各类仓库的管理。1.3 管理程序1.4 .1物资的验收入库物资进入公司后，做好交接工作，填写产品入库前报检单，检验后核对收料凭证、合同、质保单、合格证，按库存管理要求入库。1.3
2、.2物资的保管1.3.2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区堆放，采用科学的保管方法，做到二齐、三清、四号定位、五五堆放、十防。“二齐”指库容整齐、堆放整齐。“三清”指规格、材质、数量点清。“四号定位”指：区域、料架、层次、货位号、实行固定位置。“五五堆放”指：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。“十防”指：防锈、防毒、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。1.3.2.2对易燃、易爆、剧毒危险物品的存放，应按其不同的特性，采取特殊防护安全措施，由专人负责保管，并随时接受生产管理部门的检查监督。1.3. 2.3“帐卡物”三一致，日检查，月抽查，年普查，使“帐卡物”三相符。1.3.
3、3物资的领发1. 3.3.1发料必须凭领料单，实行限额领料，随领随登，及时上帐。1.3 .3.2重要物资领用必须经主管领导批准方可领取。1.4 .3.3定期更换帐册，妥善保管各项原始凭证。二、物料出入库规范1.5 目的为规范物料出入库管理，合理控制库存，确保生产物资的及时供应，特制定物资出入库规范。1.6 适用范围本规范适用于公司各类物资的出入库，出入公司，退回三包配件、整机的管理。1.7 职责2. 3.1生产管理部依据采购、生产计划负责采购各类物资。2.3.2物流中心负责各类物资出入库手续办理，库内管理。2.3.3质量保证部负责各类物资的质量检验和退回三包配件、整机的质量检验判定。2.3.4
4、生产管理部负责检验不合格物资的退货处理工作。2.4程序控制2.4.1总要求2.4.1.1仓库不准开具或代开领料单。2.4.1.2任何单据都必须统一编号，注明名称、图号、规格型号、来源、去向、时间、数量、价格、用途、经手人、批准人、领用人、送货人、送货单位签字。2.4.1.3仓库物资出入原则：物出哪库，退回时必须入原库。2.4.1.4仓库物资的移动必须经移出移入仓库同意。2.4.1.5公司部门之间核算按仓库物资计划价执行。2.4.1.6仓库物资的增减以生产计划为依据，没有生产采购计划不准入库和出库。2.4.1.7凡物资对外让售、借出必须经生产、采购和销售签章或主管生产、销售领导联合签字，并办理财
5、务相关手续。2.4.1.8所有仓库物资以图号为标准出入库。2.4.1.9车间与仓库每星期至少对帐一次。当月出入库物资必须在每月25日以前全部确定归属。如遇特殊情况，由财务部另行通知。2.4.2物资入库2.4.2.1车间物资入库采用入库单。2.4.2.1.1产品入库以生产计划为准，无生产计划或超计划部分不得入库。2.4.2.1.2外协产品入库参照最高库存量标准入库，超标准部分不准入库。2.4.2.2产品入库单必填项目为：图号（或型号）、名称、数量、时间、来源（生产车间、外协外委外购单位）、核算员、检验员签字。凡上述项目不全不准办理入库。2.4.2.3物资入库必须验数，入库按实际检验合格数量验数入
6、库。送货人与保管人员当面核对实物并验数，确认正确后办理交接。2.4.2.4因生产、销售急需，需从车间直接领用，由车间开具入（退）库并持（对仓库开的）领料单（或调拨单、让售单）到相关仓库办理入（退）库手续，仓库以领料单数量入帐。2.4.2.5外协、外委单位物资入库，由生产管理部开具报检单通知质量保证部检验，送货清单随物资至仓库，仓库凭质检单及时验数入库进帐。2.4.2.6所有单据编出唯一性编号（月份+流水号），不得更改。2.4.3物资出库2.4.3.1车间领料采用材料领料单。2.4.3.1.1凡出库按生产计划，无生产计划不出库。2.4.3.1.2凡外委出库还需财务部及生产管理部盖章并有部门主管领
7、导签字。2.4.3.2领料采用以图号为准原则，图号不对必须核实更正，否则拒绝领用。2.4.3.3材料领料单必填项目为：图号、名称、数量、时间、去向（生产车间、外协外委外购单位）、用途（装机、返修、机物料、加工、低值易耗）、车间核算员（或车间主任）、仓库保管员、领料人签字。2.4.3.4根据现实情况领料单需填计划价，如没有计划价则不填，但须同时报财务部确定价格；当计划价与仓库的计划价出现不一致时，报财务部确定。2.4.3.5领料人领料不得私自进入库内领料。必须经保管员同意，并会同保管员进入仓库内领料验数。2.4.3.6超计划领料时，必须有生产管理部超计划领料指令（计划单）。无计划物资不准出库。车
8、间超计划领料必需要有车间主任签字。外借物资需借方部门主管领导签字注明归还日期，超时间或跨月未归还并没有正当的原因说明，将视为非正常生产销售领用，记入经办人领用，并于当月25日前报财务部处理。2.4.3.6.1因生产管理部临时计划或补充计划产生领料，生产管理部需提前将临时计划或补充计划送到物流中心。物流中心原则上无计划不出料。如遇到生产急需，不出料将导致停产的情况，可由车间主任在领料单上签字生效，但事后需查明原因。2.4.3.6.2因生产性损坏补领，需出具质检证明，有质检人员及车间主任签字，携实物至仓库办理补领。被损坏物料一律直接入废品库，由质检部门统一管理。2.4.3.6.3因外委或外接生产任
9、务领料，需有生产管理部开具外委加工领料单或工作联系单附清单，并有生产管理部主管领导签字。2.4.3.6.4因三包销售领料，配件销售领料，需办理相关财务结算手续后，市场营销部开具让售单或工作联系单（附署主管领导签字的清单）领料，并附有生产部门主管领导签字认可。对销售严格按图号领料，不得私自更改图号后领料。2.4.3.6.5因生产急需而直入车间的物资，应根据物资最高允许领用数量进入车间事后马上补办入库单和领料单，两单所填数量不一致时，按仓库保管员确认的数量为准。2.4.3.7正常库间领料须领料库开具调拨单调拨。库间调整导致物料分类管理变更，保管责任转移，调出方开具调拨单附材料明细清单后，会同接收方
10、在物流中心主任的监督下按清单所列转移物资，调出方保管员及接收方保管员双方签字。2.4.3.8除车间及不同部门间到仓库领料用领料单外，现时其它部门采用领料单及工作联系单附署部门主管领导签字的清单方式。2.4.3.9一切物资，特别是总成、部件、整机不准拆件用作领用或销售。特殊情况需经拆用部门主管领导签字同意送物流中心相关库备案。事后相关仓库管理人员督促恢复原样。2.4.3.10仓库无领料单内所填物资时，领料单留下，由物流中心报生产管理部计划采购，待货到后，通知车间领料。2.4.3.11领料四联单除存根联外全留给仓库，待保管员审核编号。2.4.3.12所有领料单据编出唯一性编号（月份+流水号），不得
11、更改。2.4.4物资退库2.4.4.1凡退库均按入库程序先通过质检后验数退库。车间退库需经办人开具退料清单及持质检单（附有车间主任签字），携实物会同保管员确认后办理退库。否则作回收处理Q2.4.4.2凡存在质量问题的物料，直接入废品库，物流中心各仓库均不得接收。2.4.4.3无实物，仓库不补领不承认退库，无质检单物资作回收处理（物资入库2.4条情况除外）。2.4.4.4三包销售配件退换需经办人员带质检单并附有销售点、用户或销售员签名，经销售主管领导批准后，携实物办理退库手续。可修复的配件由市场营销部对生产管理部开具工作联系单进行修复，修复后退入库。否则同4.2。2.4.4.5整机退库需经办人员
12、带质检单缺件清单并附有销售点对方主管及销售人员签名，经销售主管领导批准后，携整机办理退库手续。否则同4.3o2.4.4.6入库单上方注明“退”字予以区别。2.4.4.7所有单据编出唯一性流水号，不得更改。2.4.4.8退库执行“物出哪库，退回时必须入原库”的原则，不得更改仓库。2.4.5物资出入公司2.4.5.1发给销售点及让售零配件，三包库和其它库按市场营销部开具的工作联系单所附清单内容（有销售主办人签字），以保证生产为原则发货。市场营销部开具出门证，物流中心盖章。2.4.5.2除市场营销部以外的零配件发货，由指令发出部门开具工作联系单、清单，并签名，办理相关财务手续后，仓库按其发货，制发送
13、单。物流中心开具出门证并盖章。2.4.5.3各销售点整机需接市场营销部工作联系单（内附整机型号、收货人、台数）。按工作联系单制送货单。市场营销部开具出门证，物流中心盖章。2.4.5.4货单内必须有发送人、接收人、经办人、承运人及车号项目，必须填入完整。经办人、承运人及车主必须签名盖章。2.4.5.5货物到达目的地后，经办人或销售人员需返回销售点确认的送货清单回执至物流中心。2.4.6其他规定2.4.6.1送货单位通知质保部检验，出具质检意见，以红、黄、绿三种卡表示，红卡表示不合格，仓库不准入库，不承担保管义务，车间不准领用。黄卡表示待进一步检验或返修处理，仓库根据检验的具体意见作出是否入库处理
14、。绿卡表示合格，仓库要及时入库。相关单据财务联及时报送财务部。2.4.6.2车间所生产零部件送检，质保部出具检验意见。红卡表示作废品入库处理，不准领用，未经主管领导批准不准移动。黄卡表示物资数量入库暂不作帐务处理，待检验最终结果，在此期间因生产急需必须有车间主任及检验员签字才能领用出库。领料单注明此物资待检验意见。2.4.6.3各销售点及车间退回物品需检验，质保部需出具详细记录。销售点退回整机，总成及零部件需列缺件清单，已损坏零件清单。对已损坏零件，检验需出具是否能回收校正或改用的意见。仓库据此对已损坏零件作不同的帐务和入库处理。三、三包领料及旧件管理规定为使三包领料管理工作以及旧件退回工作的
15、规范化，降低公司生产成本，特制定本规定。3.1领料3.1.1三包库在三包工作开展前两个月必须提出配件需求计划，报相关领导审批同意后，交生产管理部办理。3.1.2三包仓库领料，领料单上必须有生产管理部部长的签字，否则，仓库有权拒绝发货。3.1.3三包库在配件发出过程中，必须针对各个销售点建立详细的账目明细，每月月底之前将当月领料总账和各分点的账目交财务部，以便销账。3.2旧件退回3.2.1旧件退回公司后，由质检确认退回配件的数量，区分可三包和不能够三包的部分，并且理出清单，同时按规格型号分开堆放，以方便清点。3.2.2退回旧件的清单（写好图号、名称）一式四份，一份质检存档，财务部、生产管理部、三
16、包库各留一份Q3.2.3三包库接到经质检确认的清单后，与物流中心办理旧件转交手续（一批一办）。物流中心负责保管，防止旧配件遗失。3.2.4质检负责整理出能够以旧换新的配件清单交给生产管理部，生产管理部根据清单负责联系配套厂家进行处理，对于不能够以旧换新的配件经质检同意后集中处理。3.2.5财务部根据质检出具能够三包的配件清单对三包库各销售点进行销帐。四、库存收割机管理规定为加强库存收割机管理，明确职责，减少浪费，特制定如下规定：4.1装配合格的收割机（未油漆）应及时办理入库手续，物流中心库管员每天要对入库收割机进行巡检，并做好巡检记录。如发现收割机零部件被盗或破坏，库管员应保护好现场，并及时向
17、有关部门反映情况。4.2 已做好油漆的收割机，除直接发货外，其余机子经检验合格后，存放在整机仓库。库管员每天对收割机进行巡检，并做好巡检记录。4.3 装配车间在停机坪停放收割机时，分类停放，摆放整齐，前后位置间距保持0.5米，左右位置间距保持1米，留出巡查、安全通道。收割机停放后，及时盖好防护罩。如停放不规范，防护不到位，每次扣装配车间30元，由车间主任落实到责任人。4.4 未经批准，任何人不得擅自拆卸、更换收割机零配件、总成件和配套件，一旦发现，将按盗窃公司财物处理。4.5 综合管理部保卫组要重点加强夜间收割机巡检工作，并做好巡检记录。如夜间出现被盗，按被盗价值的10%承担经济赔偿责任。4.
18、6 公司员工要自觉维护公司利益，凡发现有偷盗行为者，除按被盗物资等额价值赔偿外，一律作除名处理。情节严重者，将移交公安机关追究刑事责任。4.7 车间、部室下午17：00以后需拖班、加班，必须提前将加班人员名单报综合管理部备查。临时安排的，必须第二天补报加班人员名单。4.8 提货车辆，必须持有市场营销部开具的入门证方可进入公司，装货后及时携提货单离开公司，不得在公司内停车过夜。五、整机和总成件拆卸、更换、返修管理办法为规规范整机和总成件拆卸、更换、返修管理，加强监管，特制定本办法。5.1 目的确保库存整机完整、编号准确，杜绝随意拆卸、更换整机总成件和零部件现象，及时处理三包退回整机返修、入库等工
19、作。5.2 适用范围生产入库整机、外购入库主机配件、三包退回整机及零配件。5.3管理职责5. 3.1物流中心负责对整机实行单台编号管理，负责办理入库手续和安排整机停位。6. 3.2物流中心负责对入库整机的防护、检查工作，及时盖好防护罩，做好巡检记录。7. 3.3质量保证部负责三包退回、经销点退回整机和零配件的检验，并协助物流中心分点保管。8. 3.4质量保证部负责总成件、三包退回整机部件的检验工作。9. 3.5装配车间负责生产合格整机的入库工作，并按规定要求停放好整机，盖好防护罩。5.3.6生产管理部负责整机和总成件拆卸、更换、返修工作监管和审批。5.3.7综合管理部负责违规人员处理工作。5.
20、4控制要求5.4.1除生产管理部安排外，任何个人不得私自拆卸整机、总成件及零部件。否则视为偷盗行为，按公司相关制度处罚5.4.2因公司生产、销售需要拆卸整机、总成件及零部件。必须经生产管理部批准，并通知物流中心和质量保证部。5.4.3整机返修时，装配车间必须抄录整机编号序列，包括产品编号、动力编号、变速箱编号、机架编号。原编号废止，标牌废弃。5.4.4拆卸和返修下的零部件需经质量保证部检验。合格件或可利用品由生产管理部办理退库手续。三包销售用拆卸的零部件需有质检单记录。5.4.5凡需更换部件必须根据生产管理部安排，由生产管理部或车间预先通知物流中心和质量保证部更换数量。5.5 程序管理5. 5
21、.1库存整机原则上不准拆卸、更换总成件、零部件。在三包销售急需和仓库缺货的特殊情况下，可按以下程序办理拆卸、更换手续。6. 5.1.1市场营销部开具工作联系单通知生产管理部，经生产管理部同意签字后，由物流中心库管员现场监督拆卸、更换零配件。7. 5.1.2需拆卸整机总成件、配套件时，除按程序（5.1.1）执行外，还需主管生产副总经理批准。8. 5.1.3拆卸下的零配件、总成件、配套件必须填写物资清单，一联由物流中心仓库保存，一联交质量保证部。物资清单必须记录所拆零部件名称图号、整机编号如所拆零部件为编号管理的总成部件，需记录编号。实行一台整机一个清单管理，确保所拆零部件与整机对应。拆卸人必须在
22、清单上签字。9. 5.2严禁无生产计划拆卸。如属生产计划拆卸，由生产管理部部长开具工作联系单，按返修程序办理。10. 5.3更换总成部件时，由生产管理部开具工作联系单，物流中心按物资管理程序办理。11. .4更换总成部件为编号管理的需记录编号。涉及产品机型主要配置的需记录部件类型，更换后及时通知质量保证部、物流中心更改产品档案。涉及机型变更的，应对照记录新旧产品编号。12. 5.5因生产拆卸或更换总成部件而产生的非零部件，相关车间和人员应及时将拆卸或更换的零部件办理退库手续。13. 5.6因三包销售急需拆卸的非返回机，需将所拆整机编号、零部件名称图号通报生产管理部，报生产副总经理审批，并由生产
23、管理部负责督促尽快恢复。14. 5.7生产车间进行返修机生产时，物流中心按生产管理部编制的返修计划办理出库手续，返修后入库需注明返修机。15. 5.8物流中心凭生产管理部开具工作联系单办理整机出库手续。16. 5.9生产车间负责编制返修机前后新老编号对照表，重新记录返修机编号序列，入库时一并交给物流中心。17. 5.10物流中心严格区分返修机、退回机、全新机。并将不可修复或修复成本过高的退回机明细清单报生产管理部。5.6 处罚规定5 .6.1凡非三包拆卸整机零件视同偷盗，按被盗零件价值处罚，公司将视情节轻重给予行政处罚。6 .6.2三包拆卸无手续，每次罚款500元。5. 6.3三包拆卸不按规定
24、整机拆卸，每次罚款300元。六、库外整机管理办法为规范库外整机管理，加强整机发货、销售、保管、保养工作，特制定本办法。5.1 目的将库外整机纳入统一管理，确保库外整机质量，降低零配件损耗和维修费用。5.2 适用范围适用于办理出库手续，放置在经销网点，未实现销售的整机管理和控制。5.3 职责与权限6. 3.1物流中心负责办理库外整机出入库手续；6.3.2质量保证部负责库外整机因质量方面原因需返还公司维修的检验、鉴定工作；6.3.3市场营销部负责库外整机的管理、销售、返回维修管理工作；6.3.4生产管理部负责库外整机维修计划的下达和组织实施；6.3.5财务部负责协助市场营销部库外整机销售账务处理工
25、作；6.3.6综合管理部负责库外整机出入公司检查、登记工作。6.4 管理程序6. 4.1根据各经销网点销售需要，由市场营销部向物流中心开具工作联系单，办理整机出库手续。7. 4.2市场营销部负责与经销网点办理库外整机交接手续，填写整机交接表，双方签名确认。8. 4.3经销网点负责库外整机的日常管理，不得随意拆卸整机零件、配套件和总成，保持整机卫生清洁。如整机已销售，应及时通知市场营销部，反馈用户档案。9. 4.4市场营销部在库外整机销售后，于当月25日前开具发票入账。10. 4.5市场营销部应加强库外整机管理、检查工作，并根据具体实际，制定内部管理实施细则，切实加强库外整机的监控。11. 4.
26、6库外整机因在外存放时间长、零部件锈蚀、外观油漆变色脱落需返回公司维修时，由经销网点负责人向市场营销部提出维修计划，并填写库外整机维修项目审批表Q12. 4.7市场营销部根据经销网点上报的库外整机维修项目审批表进行审核确认，并通知质量保证部进行检验、鉴定、确定维修内容。13. 4.8市场营销部负责做好库外整机的台账记录工作，及时登记和销账，每月第五个工作日与物流中心核对账目，做到账物相符。6.5 处罚规定6.5.1库外整机严禁擅自拆卸、更换零部件、配套件和总成，违规者，每次罚区域经理500元，罚当事人300元。6.5.2未经批准，擅自拆卸库外整机零部件、配套件和总成对外销售，一律视为偷盗行为。
27、违规者，除按拆卸零部件、配套件、总成原价赔偿外，没收非法所得，每次罚IOoO元。情节严重者，公司将给予除名处理。违反治安法规的，公司将移送司法机关处理。6. 5.3库外整机交付手续不齐，不符合公司规定手续者，每次罚200元。7. 5.4库外整机返修缺件，以质量部门检验鉴定为准，如检验员鉴定不负责任，造成返修缺件计划不实，每次罚检验员100元。6. 5.5库外整机管理不善，未建台账记录，每次罚市场营销部负责人200元。情节严重的，依据公司相关规定作出严肃处理。七、旧电瓶使用管理办法7. 1定义本办法所指的旧电瓶包括：7. 1.1公司内部生产过程中用于装配、调试收割机，公司内部移动、检验等用途的启
28、动用电瓶。即公司内部周转用电瓶；7. 1.2三包更换后退回公司的电瓶；8. 1.3从销售网点或用户处随收割机整机退回公司的电瓶。8.2 目的规范管理行为，明确责任，减少浪费，杜绝管理漏洞。8.3 职责7.3.1装配车间是公司内部周转电瓶的使用归口管理单位。负责对公司内部周转用电瓶的领取、使用、维护及报废申请和以旧换新等。7.3.2物流中心负责对新电瓶领用进行控制，对退回电瓶进行集中管理。7.3.3生产管理部负责对废旧电瓶的维修、处理工作，负责对新电瓶领用的审批。7.3.4质量保证部负责对公司内部周转电瓶的报废、以旧换新进行鉴定，负责对退回公司的三包电瓶和随机电瓶进行鉴定。7.3.5市场营销部负
29、责三包更换后退回公司电瓶和随整机退回公司电瓶的退货清单管理，违规换件处理。7.4管理程序7.4.1公司内部周转电瓶的管理7.4.1.1公司内部周转电瓶的领用数量根据公司现有电瓶小车的数量进行配备，每台小车限量配备一个电瓶（12V.150A）o7.4.1.2新电瓶的领用由装配车间开具电瓶领料单，由生产管理部相关负责人在领料单上审批签字后，物流中心仓库方可凭领料单发货。7.4.1.3周转电瓶的使用管理公司内部周转电瓶只用于定义（7.L1）所规定的范围，不得挪作他用。装配车间作为周转用电瓶的使用归口管理单位，应对每台电瓶小车及其电瓶实行定人管理，对电瓶小车进行编号，明确每台电瓶小车及其电瓶的责任班组
30、、责任人或责任单位（主要指油漆车间），并予以公示。每台电瓶小车白天使用完毕，必须指定相关责任人利用晚上空闲时间对电瓶进行充电，下班后由相关责任人对电瓶的电源线、线桩、电瓶外壳及外表清洁情况进行检查、处理，确保电瓶正确、安全使用，并得到正确、及时的维护。对违规使用电瓶，每发现一次，罚款50元，造成损失者，照价赔偿。7.4.1.4公司内部周转电瓶的以旧换新管理公司内部周转用的电瓶在其使用性能不能满足要求时，由装配车间提出申请，开具新电瓶领料单，并在领料单上注明以旧换新。由质量保证部检验人员对旧电瓶予以确认，并在以旧换新领料单上签字。物流中心凭该领料单发新电瓶。旧电瓶由物流中心进行集中统一保管，并定
31、期向生产管理部报告旧电瓶的库存情况，以便及时组织处理。7.4.2三包更换退回和随整机退回公司电瓶的管理7.4.2.1三包更换后和随整机退回公司的电瓶，须有三包或整机退货清单。质量保证部根据退货清单对退回的电瓶予以确认，确认内容包括电瓶的品牌名称、规格、数量及完好情况等，对违反公司规定以假乱真，偷梁换柱的行为应及时向市场营销部和公司报告，由市场部根据公司规定对相关责任人进行处理。7.4.2.2退回公司的电瓶经质量保证部确认并签字后，由物流中心统一集中保管，并定期向生产管理部报告库存旧电瓶情况，以便及时组织处理。7.4.3旧电瓶的处理对以旧换新换下来的旧电瓶（公司内部周转电瓶）、三包更换后退回公司
32、的电瓶和随整机退回公司的电瓶均统一由物流中心根据质量保证部检验人员签字的单据进行分类、集中保管，定期向生产管理部报告库存情况，由生产管理部及时组织对库存的旧电瓶进行维修或处理。7.4.4公司内部其他用途电瓶的管理公司内部在因超出“定义”范围需使用电瓶时，其领用手续直接由主管车间或部门开具领料单，部门负责人签字，生产管理部负责人审批，物流中心根据审批后的领料单发新电瓶。八、限额领料管理规定8.1总则8.1.1限额领料采取分步实施的办法，首先在装配车间试行。8.1.2凡物料按价值及所占空间划分最高领料额度及可超领比率。8.1.3一般情况下任何物料每次领用限额为伍拾台套，但最高台套量以单月生产作业计
33、划为领用月总量限度。8.1.4 凡因生产作业计划改变导致在线物料更换重领，需先行办理退库后按新计划领用物料。8.1.5 凡生产线上当月不用物料必须及时退库，不得放置在生产现场。8.1.6消耗定额按班组分解分发。8.1.7按物资出库规范所规定领料及退库。如有冲突，按此限领料规定执行。8.2领用限额领料采取限额领料表，此表按班组分解所需物料分发至班组，此表只限装配车间使用。8.2.1正常领用。按本规定最高限量数领用。8.2.2更换领用。更换物料需领料人持质量保证部开具的质检单，并携实物至仓库换领所需物料。残次品、废品不得更换，直接进入废品库，由质量保证部负责处理。8.2.2.1成批更换需开具更换清
34、单，质检清单携实物会同仓库保管员验数。8.2.2.2因生产作业计划更改产生更换领料，仓库应根据消耗清单将已领未退通用件记入新生产作业计划实行限额。凡该退换物料必须退库。8.2.2.3因技术改型淘汰产品更换领料，质保部应在质检单内注明技术淘汰。仓库分为三包调用或待改用。如改用，技术部应在当月做出改用意见，生产部应在编入下月生产作业计划时按技术部意见改型回用。8.2.2.4因质量不合格更换的物料如为外协（外委、外购）产品退入仓库，质保部通知对方厂家，仓库做车间领料退库帐，再做对外协（外委、外购）退货帐，时限为当月完成。8.2.2.5对因质量不合格产生更换的自制件追查到责任人。仓库现不做相关帐务处理
35、。8.2.3凡到三包库领料，需先到物流中心开具调拨单。8.2.4凡到油漆领料，需先报物流中心。原则上不允许直接进油漆房领用物料。特殊情况如：生产（三包）急用，领料人必须开具领料单。油漆房中的大件直接配送。油漆房记帐员当日内依据从油漆房发到车间的物料数量开具入库单。并附车间（或三包库）开具的（调拨单）领料单到相关库办理入库出库手续。8.3退库8.3.1凡退库必须有退库质检单、退料清单，退料人与保管员当面验数。退料清单内所述物料名称图号、数量、日期等应准确无误。成批退料时，所退物料应分门别类，在实物上贴注物料名称图号、数量的不干胶。8.3.2退库原则上一月一退，一月一清，每月25日为结算0O当月在
36、用物料且在受限数量内，不允许退库。岗位考核办法1.仓库主任（副主任）岗位考核办法项目考核指标基分扣分标准完成月度工作计划月度工作计划内容50按月度工作计划内容项数分摊扣分值，由分管领导学握。50分完成本职工作任务40分库存资金占用（整机除外）定额500万元5每增加1%,扣1分，依此类推按时上报下月工作计划和当月考核结果2上报不及时，不符要求，每次扣0.5分，未报、漏报，扣除基分。仓库安全：火灾.盗窃.安全事故为零5检查不符合要求，每次扣1分，出现事故，造成损失，扣除基分督促报表上报及时2上报不及时，每延误一天扣1分，不报、漏报扣除基分。抽检领发料10错领错发，每次扣2分，依此类推，未抽检和督促
37、，扣除基分督促材料.配件.成品摆放规范2检查发现不符合要求，每次扣1分，未督促、检查，扣除基分组织安排盘底工作2盘底不符要求，每次扣0.5分，出现问题不上报，每次扣1分，未盘底扣除基分。废旧物资管理（含三包更换配件）2未及时入库，每次扣0.5分，未建立台帐，每次扣0.5分，未报报表，每次扣1分成品发货及时，准确率100%10发货不及时，每次扣2分，发错货，造成损失，扣除基分完成领导指派交办工作5分指公司领导、部室车间负责人临时指派、交办的工作任务5未完成临时性指派交办的工作，每次扣2.5分遵守公司规章制度5分遵守公司的各项规章制度5违反规定，按规定扣款标准考核。上班不文明办公，不通力合作，与上
38、下闹矛盾，扣除基分2、仓库记账员岗位考核办法项目考核指标基分扣分标准完成本职负责及时收取仓库保管员领、入库单20收取不及时，每次扣2分，领入库单不全，每少一张，每次扣2分依此类推工作任务75分审核、检查领、入库单数据15数据汇总不准，出错，每次扣5分，审核、检查不到位，不符要求，每次扣2分，未审核、检查，扣除基分负责编制库存物资报表25编制不及时，每次扣5分，报表数据不准确，每次扣5分，未编、漏编，扣除基分。负责计算机维护保养15未按要求保养，每次扣2分，出现问题不及时反映，影响工作，每次扣5分，未搞维护保养，扣除基分。完成领导指派交办工作10分指公司领导、部室车间负责人临时指派、交办的工作任
39、务10未完成临时性指派交办的工作，每次扣5分遵纪守法文明办公15分遵守公司的各项规章制度5违反规定，按规定扣款标准考核。上班不文明办公，穿短裤、背心、裙子、拖鞋等，扣除基分上班不迟到、早退、不溜岗、串岗，上.班时，不干私活，不办私事。7上班违反规定，扣除基分上下级之间、同事之间团结协作，不闹矛盾。3不通力合作，团结共事，与上下级闹矛盾，扣除基分。3、仓库保管员岗位考核办法项目 考核指标 基分扣分标准完成本职工作任务75分物品验收率、准确率100%15验收不符要求，每次扣2分，实物与名称、数量、规格型号不相符，每次扣5分，未填写验收单，每次扣5分，不合格品入库，扣除基分。物品存放规范、标准15验
40、收后物品（除直拔外），未进仓库，每次扣2分，堆放不符要求，每次扣2分，库存物品未建登记卡，每次扣2分，物品出现虫蛀、鼠咬、霉烂、变质、每次扣5分，未进行抽查扣2分物品领发差错率为零20领发物品不符要求，每次扣2分，手续不全，填写错误，错发错领物品，扣除基分。工具、器具未以旧换新，每次扣2分，超计划领用，每次扣5分，未及时提出补充计划，核对库存消耗，每次5分。按时上报报表5不及时，每次扣2分，数据不准确，每次扣5分，未报，漏报，扣除基分。做好盘底工作5盘底不符要求，每次扣2分，盘底数据不准确，每次扣3分，未盘底扣除基分仓库安全：火灾、盗窃、安全事故为零。15检查不符合要求，每次扣2分，出现事故，
41、造成损失，扣除基分完成领导指派交办工作K）分指公司领导、部室车间负责人临时指派、交办的工作任务10未完成临时性指派交办的工作，每次扣5分遵纪守法文明办公15分遵守公司的各项规章制度5违反规定，按规定扣款标准考核。上班不文明办公，穿短裤、背心、裙子、拖鞋等，扣除基分上班不迟到、早退、不溜岗、串岗，上班时，不干私活，不办私事。7上班违反规定，扣除基分上下级之间、同事之间团结协作，不闹矛盾。3不通力合作，团结共事，与上下级闹矛盾，扣除基分。景德镇赛德陶瓷有限公司材料仓库管理实务操作说明一、物料的分类及编码规则1.1材料分类示意图泥粉料：指购入的泥土、坯用粉料等。辅料：棚板涂料、球石、胶水等。釉料：购
42、入的成品釉及公司内部调制好的成品釉。化工：购入的氧化铝、硅酸锚等化工材料。色料：购入的桔子红、孔雀绿等色料。物料：生产用的工具、模具、备品备件等不属于低值易耗品范围的物料。包装物：主要指纸箱、泡沫、隔纸、网贴、胶带、打包带、打包扣等。1.3材料编码规则材料编码由7位数字码表示，即2位材料代码+5位流水码表示。如：计算器的材料编码为：WB00001注：材料名称应以包装上的名称及规格为准，同种材料不同规格型号的应分别编制不同的材料编码，材料编码不可重复。二、仓库设置及计量材料仓原料仓五金仓包材仓目名联、计量单位核算范围人员设置原料仓kg泥粉料、辅料、化工、色料2人，仓管员及记账员各一名五金仓个别单
43、位五金工具、备品备件、办公用品包材仓个别单位纸箱、泡沫、隔纸、托盘三、领用部门设置四、入库管理4.1 、采购员根据审批好的采购计划单将采购好的物资运抵仓库，由仓管员根据采购计划核对送货单，同时验收实物（化工、色釉料需要质检部出具检验报告及磅单）。无误后填写入库单（一式三联，存根联、财务联、采购联），采购将整理好的送货单、入库单、发票及报销凭证经部门主管审批后到财务办理报销手续。4.2 仓库员月底根据入库单编制收付存月报表及暂估入库表（暂估入库指实物及送货单已到但发票未开）五、出库管理5.1 仓库员根据材料类别及领用部门填写材料领用单，序时登记发出的物料数量及金额（加权平均法核算）。5.2 月末
44、仓管员根据各部门材料领用单汇总编制部门领料汇总表六、库存管理6.1 仓库员每月最后一天自行对仓库的物资进行盘点，财务部派人参与抽盘。对盘盈盘亏的物资要填写盈亏报告单注明原因并报公司领导审批。6.2 仓库员根据收料明细、发料明细及盈亏明细编制月末库存明细表。七、其他事项7.1 结算期间：每月1日至31日是。7.2 报表最迟报表时间：次月3日9：OO前。7.3 每天9点前交入库单到财务，7.4 每周五化工、泥沙仓交电子报表到财务；每周六物料、包装交电子报表到财务八、开会8.1、 定于下午4：30开会8.2、 会人员：董云、钱炜、彭荣华、张秀荣、徐晶、周秒军8.3、 财务部对仓库操作流程的讲解、各仓管员提出工作中存在的问题及建议
