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1、门店盘点前后数据管理相关工作盘点数据不正常是店长们最头痛的事，而身为店长最主要的是责任心,首先我们对数据要有一定敏感度，对门店任何一个发生的数据都要清清楚楚，对每一个数据的来源都要清晰，对每一个数据的差异都要跟踪处理及时。盘点周期:成药,参茸旧店每60天盘一次,新开店每30天盘一次,中药120天盘一次,正负不超过5天,活动商品（赠品）每个月的最后一天盘,凡是盘点的都要在交班提交数据后第一时间发当天总额到盘点专员以供建立盘点表用.盘点一般选在非营业时间进行.一、做好盘点前准备工作1 .整理：盘点前5天开始把所有的商品都整理好,保证没有窜柜现象,并且每个商品对应一个正确的价码标签。对有质量问题及过
2、期未处理报损的商品，退货未冲单、来货未打单、差错未处理的商品全部处理完毕。不能及时处理的将其商品抄上盘点表并注明原因时空录入，跟盘点表一起上交盘点专员。2 .抄表：盘点前4日起由店长按商品柜组分类写好盘点表单头及编码（以免对柜组抄漏盘漏），然后分发给员工进行一式三份的手工抄表。以S型（S是从货架由上而下抄写，从第一行左起第一个商品至最后一个商品，第二行从右起第一个商品至最后一个商品，如此类推）抄盘点表时一定要不同分类的商品分开起页再抄.抄写字体三联要清晰,特别是数字不能含糊不清（录入盘点表以编码为主）安排好一个员工从起到止抄完盘点表后不用交接班并且个人要签名.3 .复核：盘点前一天对已抄完的盘
3、点表进行一次全面的核对,将新增的、漏的将此部分商品转放在此类别的最后边并在该分类的盘点表上补在最后面，保证没有抄错抄漏（包括商品名称、规格、编码一定要正确。）4 .归位：盘点当天将所有商品归回应在位置。5 .支援门店要做好配合工作,在支援盘点当天上午10:00前发名单,简单写明支援人员情况,例:是否新员工,在店内最熟悉岗位,便于门店合理安排配对.6 .盘点分组:店长对本店的货架进行分组,每两人为一组尽可能安排每组人员有一人是本店人员,尽量为自己卫生区,便于对商品熟悉了解,并且此员工来点数实物,基本按:老员工搭配新员工,本店配外店.7 .盘点当晚,库存量大的可先打包入箱,但必须贴上标签,注明”已
4、盘不要动”并统一存放在一个位置,店长将各分组的货架要有明显编组标识,如:ABC或第一.二组之类的,店长组织班长及员工从新整理货架上的商品.检查中小包装是否满合,赠品是否撤离货架,拆零商品是否归位,价码牌与商品是否对应.8 .每次盘点前店长必须对本店员工进行盘点前小型培训,讲解盘点中要注意事项,确保每位参盘人员熟悉盘点程序,了解自己职责与任务,每个新员工入职一周内必须要进行一对一的盘点培训.做好盘点中各项工作1、 盘点时认真细心核对清点实物，特别是同种药品不同厂家、同种药品不同规格的要区分清楚，赠品不能当商品盘。2、 盘点完实物，初盘人员与复盘人员对盘点表进行核对，对有差异的商品数量进行复核，得
5、出准确数据，抄上A份盘点表，并签名确认。3、 盘点后进行全面检查，有无漏盘重盘现象，核对完后进行进行商品整理归位。4、 盘点表的录入：在时空上使用盘点录入累加功能店长安排人员录入盘点数据一定要两个人为一组，一人录入一人监督并要复核录入商品的编码、名称、数量是否正确。录入完一张后就入帐并统一在盘点表的右上角抄上电脑单据编号（盘点表的录入时间必须在盘点后第二天中午18点前全部正确录入完毕）如发现录入错误:例IOlOOl热炎宁一开始录入100合但实际为10合就可以再录入一次（一90）这样两次录入的总数是100+（90）=10合5、 查找盘点差异:盘点表录完当天20点后审核盘点表生成盘点差异,必须在第
6、五日9:30点前传真差异更正表到专管员处审核更正。6、 中药盘点，抄好盘点表一式两份，以KG为单位，盘完点后要统计好总额，本月到盘点日为止的进货数及销售数5日之内到财务出盘点报告三、 做好盘点后的数据管理1、 盘点记帐完后第一天起每天早上在时空库存查询中过滤一个类别（如：101、102、103等等或者以金额的面值从多到小排列）将此部分商品用盘点表从新抄出来让员工去盘实物数，盘完后同帐面库存数作对比，如果发现有差异的数据，就要寻找差异的原因，看是收款出错，还是来货差错没发现，或是被盗等原因，或者漏盘录入情况,再跟据相应的实在原因用（商品库存差异处理更正表）抄出编码,品名,规格,产地。与信息员取得
7、联系看一下什么时侯方便调,确定时间之后的前一晚22:30之后对此部分商品进行盘点,第二日早上9:00钟之前查出现时的店电脑库存数再存真到财务室。（如果找不出原因的一律当被盗处理，当班人员承担所有责任，并当天在前台出数处理完毕。如是收款出错，则可用平时长款或店经费作冲正差额补足。）门店应建立差异及处理登记簿和长款登记簿以备查。2、 对负库存商品的跟踪。（学习公司下发的店班长流程,有详细的操作说明）每天要对电脑时空中的负库存造成原因进行分晰，并每周一用（商品库存差异处理更正表）传到财务室审核后由信息员调整，使实物与电脑库存数相一致，及时做好登记并制定相对应的预防措施。（有部分商品价格不到致由收款员
8、收错的,要补相应的差异额）3、 来货验收，调拔出入库及退货商品的管理。设立专人负责，对来货的商品一定要跟据来货清单一个一个核对，保证商品及数量无差错。对每个调出调入的商品一定要制好调拔单及入帐，数量及金额一定要清楚及准确，并做好登记，班、店长每天对出入库商品进行复核及确认。（1）来货验收:最主要是差错有以下几种情况:有单无货;有货无单;货与单数量不相符;验收时要注意看清楚同品牌同包装但不同规格的商品和同商品名称但不同产家.（2）门店间的调拨,调出实物A货在电脑上制单为同类B货的编码,或调出不制单（现杜绝借货）,还有门店入帐不对单,以致入货与电脑单据的数量不相符退货:要在盘点前将所有退货商品及通
9、知下架的商品整理好,无退回仓库的要写入盘点表,如果货在门店胆电脑子有制单的商品不用再盘点4、 贵细商品登记交接管理，严防内盗外盗。员工进出自清自查，班店长及防损做好监督。特别要提高防盗意识，对每个入店的人自己认为可疑的要打醒十二分精神。凡是50元以上的商品都要每日清点交班,如有发现数目不对即查原因,如果查不到的分清责任当日要处理,到盘点的时侯发现此部分商品数目不对又查不到原因的一律要本店负责之后再出盘点报告.5、 收款员对商品要相当熟识，两个班的收款员要经常对商品知识及相同条码商品的区分作培训。门店对来货或在收款过程中发现相同条码及易出错的商品，要用打码机把商品的编码打上去，这样可保证收款员的
10、准确性。经常由收款出错引导致盘亏的商品所占的比例较大.例通心络胶囊编码202239早就销完撤牌了会员价为19.80元,编码202700的会员价24.00元,但从化西宁中店及花都建设店都有销售错误,还有部分商品销售无会员价的情况.如果大家能认真做好以上几项工作，积极做好防盗工作并积极配合好班店长的各项日常管理工作，我想盘点出来的结果都会比较理想的。盘点报告要在盘点后的第五天到财务出数据,凡是盈亏超过3000元以上的店长必须要附一份盘点盈亏原因的详细分析报告及盈亏商品明细表,如果发生盘亏,盘亏月份（两次盘点之间）的销售总额的1%。新店为3%。新开店是三次盘点的中和数,作为合理亏损.盘亏总数一合理损
11、耗=实亏数X70%=店实赔数X个人承担系数=个人实赔数,公司负担30%,门店负担70%,承担系数店长1.5x,班长及防损1.15x,班员及收款员IX实习员工及促销员0.8X.（活动商品盘亏由门店负全部责任）花都盘点专管2021年4月28日精品文档精心整理盘点程序目的：为规范盘点作业和及时快捷地了解公司资产状况，保障公司资产的安全和完整，特制定本程序。范围：所有权属公司的存货、固定资产、低值易耗品，具体范围见下述（客供物料除外）。职责：财务部主要负责本程序统筹，整个盘点计划的制定和确立盘点日程、方式、要求、部门责任规划。盘点过程的监督、抽查以及数据的汇总、分析。行政部门主要负责固定资产及低值易耗
12、品盘点工作组织、督导。生产部及仓务部门主要负责本程序在本部的实施及进度的跟进。各部门主管/经理是保障本程序在本部门顺利开展、协调配合和正确实施的第一责任人。程序：一、盘点职能分配6、 1、义乌盘点总指挥义乌副总指挥金华盘点总指挥盘点总统筹7、 2、盘点各级负责人：如表盘点日期盘点区域盘点人总负责人抽查复核人备注待定一楼仓库仓管员仓库负责人财务人员一楼车间仓库仓管员仓库负责人财务人员二楼仓库仓管员仓库负责人财务人员二楼纸箱库仓管员仓库负责人财务人员三楼1号库仓管员仓库负责人财务人员三楼2号库仓管员仓库负责人财务人员三楼3号库仓管员仓库负责人财务人员四楼成品库仓管员仓库负责人财务人员六楼1号库仓管
13、员仓库负责人财务人员六楼2号库仓管员仓库负责人财务人员裁剪车间车间统计，班组长车间主管财务人员平车车间车间统计，班组长车间主管财务人员精品文档精心整理拷边车间车间统计，班组长车间主管财务人员包装车间车间统计，班组长车间主管财务人员电压车间车间统计，班组长车间主管财务人员织造车间车间统计，班组长车间主管财务人员外协织造采购员采购部负责人财务人员外协染整采购员采购部负责人财务人员其它外协采购员采购部负责人财务人员事业二部义乌财务人员二、盘点范围1、仓库存储的所有存货包括原料、辅料、半成品、成品。2、车间暂存的任何上述物质；3、委托加工未完工收回而存放在加工商那里的原料、辅料、半成品、成品。4、公司
14、内所有价值在2000元以上的生产、办公设备等固定资产（以财务账面数为依据进行）。5、公司内所有价值在50元以上的办公用品如U盘以及工、卡、量具/模具等生产辅助器材等流动资产（因低值易耗品在领用时是一次性记入费用，建议对相应低值易耗品建立管理制度如申购、审批、购买、使用年限、未达使用年限的折耗处理、异动、报废等。在领用时由行政部审批、登记备案并负责监督该项资产的自申购到使用到注销的全过程）。6、非物质类流动资产、无形资产和递延资产等的盘点，由财务部自行安排，在此不作阐述。（备注：每月盘点仅限于前述1、2、3项，4、5两项每年盘点一次）三、盘点日期安排四、 大盘点：每年六月二十九日、三十日/十二月
15、三十日、三十一日两天。（原则上停产两天）五、 小盘点：每月底三十日或三十一日一天。（原则上停产一天）四、盘点前各部的准备工作1、根据生产计划安排，每年六、十二月份底都将进行两次全公司的大盘点时.，由公司财务部负责具体盘点计划、日程安排的制定，并在正式盘点前十天，将盘点计划、日程、方式、注意事项、财务人员安排等情况通报给公司各职能部门。精品文档精心整理2、采购部应根据公司的盘点计划、生产计划调整本部的采购计划。及时采购本月末和下月初所需物料。对于一些临时性的物料采购或紧急物料，采购部的采购员应尽量在正式盘点前完成物料入库手续。对部分未能及时入库的物料，仓库可以在物料上加贴有关标明物料归属的说明书
16、。（如：不在本月盘点，转入下月入库。）9 .生产计划部门应根据盘点计划对各车间的生产任务作相应地调整，尽量保持紧急订单生产的持续性。10 .物控部根据生产计划部门的生产计划及时制定物料需求计划，保证紧急物料在停产盘点前的供应。5点前必须将已完工的成品及时办理入库手续，盘点期间不允许车间存放已完工未入库的成品。、所有负责K3数据录入的部门必须在盘点实施前，按盘点日程安排，及时完成本部本月的各项数据输入，数据录入完毕后财务部负责K3供应链各模块的关账，并在盘点前一天进行期末账面结余汇总，按照K3系统盘点报告表的格式（物料编号、规格型号、计量单位等）分别各仓库打印一份出来，车间也参照此格式作为车间盘
17、点数据登记的报告表（该盘点报告表不需要购买）。盘点报告表的填制必须规范，特别是车间的盘点报告表需要按照K3系统的编码将相应物料的编码补填入表中。7、各车间退料、领料、补料都应在盘点日程规定的时间内，完成各项工作；进入正式盘点开始时，一律杜绝各类形式的退、领、补料工作。各车间在盘8、业务部门出货计划也应根据盘点计划调整当月的出货排期，尽量不在复点期安排发货，对于确定的不容更改的交货期产品，仓库仍然按期发货，发货后，以权责发生制的原则来确定成品的归属期。8、各部门的退、领、补料单据必须在当日截止日期的下午四点前，全部上交电脑记账员。当记账员完成电脑数据录入/审核后，全部不容再更改。同时由记账员或会
18、计员出据月末仓库/账务各类报表。9、各部门必须在当月十五号，统筹出本部门所需的V固定资产盘点报告表（财务部负责固定资产盘点报告表格式的设计）申购数量。并开联络单统一上缴财务部，由其交采购部采购。10、对于委托加工的物料（包括原辅料、未收回的成品），在盘点开始10日前由采购部与加工商进行充分的沟通协调，会同财务部分别加工商做好按照加工协议计算出的应结存数明细清单准备工作，盘点开始时，需就物料名称、数量等内容逐一核对，由加工商签名盖章确认。并将原件交财务部保存。11、因各部门的盘点进度不一，有的可能会在月末截止期间前就完成盘点工作，但因核算要求，盘点结束后，所有发生的业务数据只能记入下一期间。五、
19、盘点期间的工作安排一）、仓库物料整理及盘点6、仓库接到盘点通知后，部门负责人应做好本部门周密的盘点计划安排。包括时间进度，人员职责划分、盘点方案、重要注意事项等。精品文档精心整理7、在盘点前要做好充分的现有库存整理，整顿工作。首先整理呆滞在库的物料，根据物料特性，分门别类地将其清点好数量，按标准的包装方式，打上包装。8、对照K3,对清理出来的无账面数据的废弃的、变质的物料作适当地分类，之后按类别将其送往废品库。9、对清理出来的有账面余额的变质物料，必须由品管员签名确认后，再开报废单申请报废。物料处置同第3条相同。10、 对清理好的有账有数的库存物料，在其外包装上贴上V物料盘点明细表（由供应商统
20、一印制）。即写明物料的编码、名称、规格型号、数量，包装方式等。11、 呆滞料清理完毕后，仓管员应根据盘点进度，陆续对常态物料进行整理、整顿和盘点。方法如上所述。二）、车间物料的整理、整顿和盘点工作。1、各车间应根据财务部的盘点日程，制定本部门的盘点计划和人员安排。2、各车间首先应如仓库做法，先将各类品质异常、呆滞的、无订单需求的物料分门别类地整理好，将其摆放至其适当的位置，3、将清理出来的品质异常物料，开好报废单，送至废品库入库。4、呆滞在车间的物料整理出来后，打好包装，开退料单，送到相关仓库入库。5、最后开始整理有订单的物料，整理完毕后，清点好数量，写好VV物料盘点明细表贴在物料的显眼处。三
21、）、固定资产/低值易耗品的盘点1、固定资产盘点时，由财务部自K3系统中导出各部门详细的固定资产卡片信息（编号、名称、规格、数量、购买日期、投入使用日期、使用部门、存放地点），打印并分发给各部门，固定资产所在的相关部门应根据对所属的固定资产进行清查、核对。完毕后，在固定资产所处位置贴上其固定资产登记卡（登记卡的内容包括固定资产名称、编号、登记日期、使用部门、使用状况、投入使用的日期、备注）（固定资产登记卡由供应商统一印制）。2、对于盘点前需转移的固定资产，在月末正式盘点前一天，必须完成资产转移手续。3、在正式盘点前，如有固定资产报废或购入时，必须在前一天完成入库或转移手续。如果是己付款的在途固定
22、资产，原则上可以作为本期资产入库。但必须要有相关单据作依据。4、对于固定资产的使用状态，盘点时必须在固定资产盘点报告表上注明有关事项。（如：完好/废旧）5、低值易耗品的盘点如上述固定资产一样操作，但不需要贴登记卡，而是由相应使用人员在低值易耗品盘点报告表（行政部负责固定资产盘点报告表格式的设计）上签名。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理四）、盘点报告表填制1、（盘点报告表一式两份，盘点人填制盘点报告表原件交财务部，自留复印件。2、仓库和各盘点部门根据盘点明细表和存放位置的顺序在物料/固定资产盘点报告表上依次书写被盘物料在盘点明细表中的序号、物料编号、名称、单位、规格、盘点数量，最后在盘点
23、人一栏中签上名。（注意：复点数量栏不要填。）3、当每张盘点明细表内的物料盘点信息被确认全部记录在盘点报告表上后，盘点人必须复核一下所有一式二联的V盘点报告表的盘点人一栏是否全部签好名，所有盘点报告表的原始记录必须由参加盘点的人员、负责物料管理的部门、车间负责人、财务复盘人签名，复核完毕后，将盘点报告表交给财务部。五）、复点工作1、盘点前三日，由财务部牵头成立盘点指挥中心。同时规划本次盘点的复点、统筹人员的人数、每组人员负责的盘点区域和期限。2、盘点当日生产部停产两天，由盘点总负责人即时部署盘点任务、完成时间以及说明盘点的有关注意事项。3、根据各复点人的盘点区域，配发该盘点区域的物料盘点报告表和
24、固定资产盘点报告表给复点小组长。4、复点人复点时必须逐一地复点负责区域的物料，复点无讹时，即在复点人一栏中签名。5、复点时，如发现所盘的仓库或车间，盘点失误率超出5%,复点人必须通知总统筹和总负责人，由其商议决定该仓库或者车间是否需要重新盘点，只有得到总统筹和总负责人的决定后，复点人才可通知盘点人重盘或复点。6、盘点总负责人及地区负责人对盘点/复点进度的跟进。7、复点员复点时，应按比例抽查物料的包装箱，对于使用量大、使用频繁、单位价值相对较大的物料应重点复查，发现盘点明细表上书写的数量与实物或盘点报告表不符时，经仓库/车间盘点人确认后，用圆珠笔将票上数量画上横线，并在实盘数量栏中填上正确数量。
25、六）、盘点报告表填制注意事项1、库存物料整理完毕后，为避免遗漏，仓管员应根据K3库存账目的报表进行一一清点，核对无误后，才能进行V盘点明细表的填制。仓库的盘点报表应按K3系统对仓库的分类分别填制，不得将不同仓库的盘点数据做在同一张盘点报表上。2、对于没有账目、品质良好、可识别的物料，仓库和车间都必须列入盘点，不得私藏或故意不盘点。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3、仓管员/车间盘点员在对分好类的物料，书写盘点明细表、V物料/固定资产/低值易耗品盘点报告表固定资产登记卡时，一定要做到字迹工整，数据清晰。4、书写盘点报告表时，不得使用铅笔、钢笔，以避免书写不清楚或戳破盘点票。5、书写盘点报
26、告表时，应严格按照盘点明细表上所列的栏目，如：产品型号、名称、库存数量、包装方式、单位、盘点人等一一书写清楚。6、在V物料/固定资产/低值易耗品盘点报告表写错数量或编号后，不得在表上涂改，应在表上用一条横线划掉该物料的盘点信息，并注明“报废”，之后另起一行注明正确的名称、单位和签名。7、对不同工序的半成品，不得归在一起盘点。未完成相同工序的半成品，必须按工序流程予以完成，才能归类盘点。8、固定资产和低值易耗品盘点如在本月无不确定的在途资产，可以在盘点日程安排表内，按照特定日期盘点。完成后，直接将报告表上交财务部。9、盘点期间的成品出货以成品正式出库后为准。六、盘点后的工作1、元月十号前，财务部负责盘点的小组成员（成本会计员或记账员），必须完成本次盘点的实际数录入工作。2、录入工作完成后，打印一份上年盘点汇总报告表、盘点差异报表交各盘点部门审核。3、各盘点部门必须在元月十三号前完成本部门的盘点审核，差异分析、核对的工作。4、财务部根据各部提供的差异核对清单，开始调整有差异的盘点数据。5、元月底财务部完成审核上年度公司盘点汇总报表的工作，同时将报表上报总经办。七、附录1、盘点明细表一份。2、物料盘点报告表一份。3、固定资产盘点报告表一份。4、低值易耗品盘点报告表一份。5、盘点日程安排表一份。6、盘点差异分析表一份。7、盘点流程一份。8、盘点人员安排表一份。
