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1、乡镇财政预算执行情况及下年财政预算报告一、20年财政预算执行情况 20年，在镇党委政府的正确领导下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。 （一）财政收入情况 20年，全镇公共财政预算收入完成1.38亿元，较上年增长30%。财政总收入完成2.76亿元，较上年增长25%。 （二）财政可用财力及公共财政预算支出情况 20年财政可用财力487万元，其中：区镇财政新体制结算财力6435万元，上级专项经费1981及其他收益财力60
2、71万元。 20年，财政支出462万元：一般公共服务支出46万元；公共安全支出92万元；教育支出684万元；文化体育与传媒支出35万元；社会保障和就业支出2602万元；医疗卫生支出520万元；节能环保支出360万元；城乡社区支出3841万元；农林水支出1754万元；资源勘探电力信息等支出2838万元；商业服务业等事务支出164万元；其他支出26万元。 20年全镇财政收支保持基本平衡。 （三）财政预算执行中的主要工作 1紧抓发展主线，培植税源增添后劲。面对经济下行压力和企业经营风险，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财
3、政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户注册企业做好财税方面的服务，通灵珠宝、中脉科技等企业已成为我镇纳税重点税源户，为我镇今年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。面对严峻的收支压力，财政主动对接金融系统，加大融资力度，有效缓解了资金压力，为支持城乡一体化建设赢得了时间，为推进城镇化建设提供了资金保障。 2做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政
4、“一折通”发放农业综合补贴860万元，惠及全镇农户196户。争取资金77多万元修建农村当家塘16座、建设小农桥18个，争取一事一议奖补资金295万元用于村级社会公益设施 建设，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；严格执行“二上二下”的预算编制体系，16个行政事业单位全部纳入部门预算管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。 3狠抓财政管理，完善制度力求实效。紧紧抓住省“规范化财政所”创建的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。
5、实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，引入第三方中介机构，配合务实地做好了20年镇属部门、村级年度审计。坚持把群众路线学教活动与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。 各位代表，20年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加
6、大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资受到政策层面限制，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。 二、20年公共财政预算收支计划（草案） 20年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。20年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办
7、成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排： （一）公共财政预算收入计划 我镇20年公共财政预算收入目标为1.56亿元，与上年增长13%。 （二）财力测算和支出安排情况 根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保20年目标完成的基础上，预计财政可用财力600万元，其中：财政体制结算财力安排7200万元，争取上级专项及其他收益财力安排8400万元。 20年全镇财政支出计划安排420万元，具体预算安排如下： 1、一般公共服务支出1850万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出
8、，以及相关的各类专项业务支出等。 2、公共安全支出120万元。主要用于综合治理、平安创建、维护稳定以及保安经费等。 3、教育支出840万元。主要用于中小学幼儿园维修改造、技术装备、劳动力培训等。 4、文化体育与传媒支出50万元。主要用于文化服务、群众文体活动、落实三送工程等。 5、社会保障和就业支出2800万元。主要用于民政定补、社会保险费、危房改造、慈善救助、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、失地农民保障等支出。 6、医疗卫生支出760万元。主要用于镇卫生院建设、创卫长效管理、新农合医疗配套、食品安全支出等。 7、节能环保支出600万元，主要用于水源地保护支出等。 8、城乡
9、社区支出4600万元。主要用于镇村垃圾清运、环卫设施建设、市容管理、自来水改造、污水管网建设、农村道路建设与维护、新农村建设等。 9、农林水支出1300万元。主要用于农业事业经费、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、移民工程、抗旱维修、圩涵消险、河塘清淤等。 10、资源勘探电力信息等支出2400万元。主要用于工业园区建设、招商引资等。 11、其他支出100万元。 三、20年财政主要工作任务 20年是全面深化改革的关键之年，也是我镇全面完成“十二五”收官并系统谋划“十三五”发展之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐以进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经
10、济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： (一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。 加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。 (二)突出民生建设，努力增进民生福祉。 以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障
11、政策不折不扣落实到位，全力做好被征地人员进保障工作。借助新市镇平台投资和运作，积极稳妥地推进城镇化战略、城乡水务一体化及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 (三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 各位代表，20年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！
