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1、XX技术有限公司质量手册文件编号：LX-QM-Ol实施日期：2017.11.10制核准酒编审批受编制小组XXXX受控发放编号：部门会签行政人事部集成项目部营销部选购部财务部研发部XXXXXXXXXXXXXXXX目录章节号内容总页序0.1名目20.2变更说明41.0颁布令51.1引用文件、术语61.2公司简介72.0组织机构和职责83.0授权书124.0组织环境134.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.0领导作用155.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6.0策划176.1应对风险和机遇的措施总则6.2目标
2、及其实现的策划6.3变更的策划7.0支持197.1.1资源总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的学问7.2力帛：7.3意识7.4沟通、沟通7.5形成文件的信息章节号内容总页序8.0运行238.1运行策划和把握8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.4外部供应过程、产品和服务的把握8.5生产和服务供应及应急预备与响应8.5.1生产和服务供应的把握8.5.2标识和可追溯8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后
3、的活动8.5.6更改的把握8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的把握9.0绩效评价299.1.1监视、测量、分析和评价总则9.1.2顾客满足9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.0持续改进3310.1改进总则10.2不符合和订正措施10.3持续改进附件1公司程序文件清单34附件2质量管理体系职能安排表35附件3质量目标36附件4流程图37变更说明版本修订内容修订日期修订者审核批准B/0首次发布2017.11.10龙冰龙冰赵党1.0颁布令本手册是依据GB/T19001-2016质量管理体系一要求标准编制的质量管理体系大纲（简称管理体系），它阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质
4、量管理体系的运行把握和相互作用进行了描述，以趋达到：1）证明其具有稳定地供应满足顾客、相关方要求、适用法律法规要求的产品和服务的力量；2）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增加顾客满足；3）实现质量管理体系的预期结果：本手册是公司管理质量体系运行的基本准则，也是公司对全部顾客和相关方的承诺,遵循本手册是公司每个员工应尽的责任和义务.总经理：赵党日期：2017年11月10日1.l引用文件、术语有关质量方面的术语依据IS09000质量管理体系一基础和术语中的定义（以最新版本为准）企业自定术语在相关的文件中作出定义（注:本公司文件中品质与质量含义相同）
5、.引用文件：GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语GB/T19001-2016质量管理体系要求编写说明：本质量手册以GB/T19001-2016条款为编写挨次。1.2企业简介XX技术有限公司是一家专业从事计算机信息系统集成及软件设计开发的企业。我们的团队来自各行业及知名企业资深的管理人员，对每个行业的了解是他们成功的信念基础，同时每个项目经理有着丰富的专业学问和行业阅历。我们的服务宗旨是“诚信、贴心、价值”。公司名称：XX技术有限公司公司地址：广州市白云区学山塘街77号4楼公司电话：（020）29055685公司传真：（020）290556852.0组织机构和职责2.0岗位职责和权
6、限1.公司总经理a.主持公司的全面工作。b.制定质量方针和质量目标，落实组织架构，实行有效的措施保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行。c.批准质量手册。d.确保组织内的职责和权限得到落实和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想。e.确保对质量管理体系进行策划。f.任命管理者代表。g.为质量管理体系有效运作供应充分资源。h.主持管理评审。1 .审定批准各项公司方案、预算，签署批准各项对外经济合同。j.负责对公司各部门领导进行考核。2 .各部门经理、主管a.有责任使本部门人员充分理解质量方针并使之贯彻执行。b.规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c.指导、协调、监督和
7、检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。d.确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需要。e.负责本部门管理体系文件的管理。3 .行政人事部a.组织领导人事、后勤、保安贯彻执行公司质量管理方针、目标。负责公司人事管理，搞好公司员工培训、人力资源配置和基本建设。b.组织领导贯彻公司管理方针、目标，参与监督、核查各级员工贯彻执行管理体系运行状况。C.依据公司质量管理方针，组织制订、修改和完善各部门的责任和权限及相关的管理制度。d.组织编制公司相关管理制度。负责检查和落实公司各项管理制度。负责跨部门工作的协调。e.审定、批准所属部门的工作方案及各项预算。f.负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高
8、所属部门的工作质量和效率；g.负责制订全年员工教育培训方案。做好对员工的平安培训及教育工作。h.组织领导行政处贯彻公司管理方针、目标，参与监督、核查各级员工贯彻执行管理体系运行状况。i.负责公司全部受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理。j.编制、修订本部门管理体系文件。k.负责质量管理体系文件及适用的法律法规的登记、建档、发放、保存、回收、报废等文件把握工作、负责有关的记录管理工作。1.督促订正措施的实施并检查实施效果。m.在管理者代表领导下实施体系日常监督和组织内部审核。4.集成项目部a.制定安装施工方案，按方案组织安装，协调相关部门工作，保质、保量、按时完成方案。b.负责安装施工过
9、程的监视和测量，检查和把握各安装工序的质量，确保各安装施工质量满足策划的要求；c.负责施工区域内的标识和爱护，不同检验状态产品的分区摆放及全部标识的维护。d.提高效率，把握成本。e.负责对安装施工场所的5S工作，保持良好的安装环境。f.负责公司仓库的管理。做好帐、证、物、卡的管理工作。留意仓库的防火、防盗、防雨工作。g.努力贯彻执行质量方针、目标，集成项目部对安装全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。h.负责组织编制检验文件和检验指导书，帮忙选择检验方式与方法、设置质量检验点。i.对安装施工过程中消灭的不合格项，监督检查相关部门实行订正措施，并验证其有效性，以保证
10、符合规定的要求。J.负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、设计图样及其它设计、工艺文件，对进料进行检验。当消灭不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出相应处理意见。k.负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题实行订正措施后的执行工作。1.负责依据公司确定的相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展持续改进。m.负责督促本部门人员做好本职工作，监察、指导和考评、争辩改进提高检测技术和检测水平的途径，提高本部门的工作质量和工作效率，协调本部门与相关部门的关系。n.负责检验和试验的记录、报告的保管和归档。o.负责编制、修订本部门之质量管理体系文件。P.相关检验文件
11、与作业指导书的编制。q.贯彻执行公司质量管理方针、目标。r.负责设计开发。s.负责依据客户要求进行设计。I.负责产品技术资料的制作（BOM、图纸等）。u.负责对工程施工及销售的技术支援。V.负责帮忙分析并解决品质问题。5 .选购部a.负责供应商选择和评价，并建立合格供应商档案;b.编制选购文件并负责物资选购的方案支配与实施；c.选购信息的收集及确保物料和产品运输的准时性。6 .营销部a.负责接收订单及订单跟进。b.负责售后服务工作，负责对客户满足进行监视和测量。c.负责主持合同评审。d.负责监视和测量顾客满足的综合状况。e.负责与顾客进行有效和高效的沟通，统筹执行公司向顾客供应产品所要求的力量
12、的评审与确定。7 .财务部1 .参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2 .参与本公司的工程项目可信性争辩和项目评估中的财务分析工作。3 .负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4 .负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务状况说明分析，向公司领导报告公司经营状况。5 .负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促营销部准时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并准时送交银行。6 .负责每月转账凭证的编制，汇总全部的记账凭证。7 .帮忙出纳做好楼款的收款工作，并协作营销部门做好销售分析工作。8 .负责公司全年的会计报表、帐簿装订及会计资料保管工作。9 .负责银行财务管理，
13、负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。10 .负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作8研发部a负责软件工程项目的具体实施、自有产品及技术的开发，行业解决方案的开发；b负责行业动态跟踪，行业解决方案规划、设计、完善；c对系统进行测试和反馈修改，提交相关开发文档和测试说明；d依据客户需求对程序进行功能扩展等维护管理。3.0授权书兹授权于泊处同志为管理者代表,其职责权限除原来的本职工作以外,还必需负责以下方面工作事宜：1 .确保质量管理体系的建立、实施和推广；2 .向最高管理层报告质量管理系统之运行状况及任何改进之必要性与建议；3 .负责提高整个组织内对客户要求之意识；4 .
14、与质量管理体系的有关事宜之外部联络.总经理：赵党2017年11月10日4.0组织环境4.1 理解组织及其环境公司现经营的应用软件开发;计算机信息系统集成服务行业面临着科技革新、客户需求共性化、专业化、产品日新月异，更新换代、原材料、运输成本、人力成本增加、行业竞争激烈、国内经济不景气的大环境中，公司要在此行业中立足，必需努力把握成本，提高效率，缩短资金链，削减和降低经营风险。公司将来将以快捷、优质供应产品和服务，重视环保，降低能资源消耗，关注职工健康、预防和管控安装现场平安，企业内部在沿续以前的企业文化基础上，还要提高人文关怀、改善工作生活条件、供应职工上升空间等。以上这些外部和内部因素对管理
15、体系有客观的影响，需要在管理体系的运行、改进中予以关注和监视，在年度管理评审中进行评审，准时调整目标和方向。4.2 理解相关方的需求和期望公司的相关方包括：客户、供应商、周边社区、监管部门、非政府组织、投资方和员工。公司在经营和管理体系运行过程中需识别相关方的需求和期望（即要示），需评价顾客要求、相关方要求、法规要求对公司的管理体系运行产生影响或潜在影响，属于公司自身需要履行的相关方的需求和期望通过建立方针、程序、制度、规程、目标、方案方案等方式实现。4.3 确定质量管理体系的范围本公司经营的计算机应用软件开发及计算机信息系统集成服务纳入本管理体系范围，在经营区域内予以把握.在建立质量管理体系
16、前，应考虑：各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务特性，实施把握与影响的范围。遇有变化需及量调整，以趋将经营过程中的负面影响消退或降低。4.4 质量管理体系及其过程4.4.1本公司依据GB/T19001-2016标准的要求建立、实施、保持和持续改进文件化的质量管理体系（建立管理体系时应考虑4.1和4.2获得的学问），体系掩盖与应用软件开发;计算机信息系统集成服务的质量活动、工作生活环境的相关场所.在实施体系过程中坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性4.4.2实现组织的预期结果，包括增加顾客满足、提高环境绩效等，本公司对质量管理体系的实施和管理时接受过程方法模式，对本公
17、司质量管理体系所需的过程进行确定并应用，管控如下：4.4.2.1确定这些过程所需的输入和期望的输出；4.4.2.2确定这些过程的挨次和相互作用；4.4.2.3确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效把握；4.4.2.4确定并确保获得这些过程所需的资源；4.4.2.5规定与这些过程相关的责任和权限；4.4.2.6所确定的风险和机遇；4.4.2.7评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；4.4,2.8改进过程和质量管理体系。4. 4.3过程可以是识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程，对确定的过程，公司建立相
18、应的程序文件、规定、方案，并保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1 总则本公司总经理承诺按GB/T19001-2016标准的要求建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进,使质量管理体系不断进展和完善.总经理通过以下活动确保上述承诺得以实现：5. 1.L1对质量管理体系的有效性担当责任；5. 1.L2总经理确保制定并批准书面的质量方针以及目标,并与组织所处的环境和战略方向相全都；5. 1.L3确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；5. 1.L4促进使用过程方法和基于风险的思维；5.1.1. 5确保供应体系运行必要的资源；5. 1.L6实行培训、会议等
19、沟通质量管理符合质量管理体系要求的重要性并使之有效；6. 1.L7确保实现质量管理体系的预期结果；7. 1.L8促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；8. 1.1.9推动改进;5 .1.L10支持其他管理者履行其相关领域的职责。6 .1.2以顾客为关注焦点本公司的质量活动围绕以顾客为中心进行,总经理和营销部将这一原则在全公司上下贯彻执行，以实现满足顾客需求的最终追求目标.为此,最高管理层保证做到：1）通过与顾客的书面、电话、网络沟通及直接沟通的方式,精确把握客户要求以及适用的法律法规要求；2）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增加顾客满足力量的风险和机遇；3）将顾客和法规的要求
20、通过内部沟通等方式,转化为质量管理体系各项过程和活动的具体要求加以实现，从而达到顾客满足，并始终致力于增加顾客满足5.2 方针5.2.1 制定方针总经理颁布制定、实施和保持的质量方针,质量方针为：客户至上，质量第一，全员参与，持续改进。以上质量方针：1）适合公司活动、产品或服务的性质，适应公司的宗旨和所处的环境2）包含满足顾客要求、法规适用要求的承诺3）包含持续改进之承诺4）供应建立和评审目标的框架5）包含持续改进管理体系的承诺5.2.2 沟通方针质量方针的实施和保持须：1）形成书面或电子文件，行政人事部统一管控，遇有更新，准时替换；2）公司通过培训、会议、告示、宣扬等方式确保质量方针在组织内
21、内得到沟通和理解；并能在组织内外部进行传递，可让相关方猎取；3）管理评审时,将对质量方针的适宜性进行评审，必要时,对质量方针进行修订、更新，以求与公司总体经营宗旨相适应和协调5.3 组织的岗位、职责和权限5.3.1 岗位、职责和权限5. 3.1.1本公司依据管理运作的实际需要,建立了完善的组织结构,编制了公司组织架构图；5. 3,1.2本公司在相关文件中，总经理规定了与质量有关的部门、岗位、人员的职责、权限以及相互关系，以达到：a）确保管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点：6. 3.1.3本公司组织架构图、各部门的职责和权限、主要管理层的
22、职责和权限见第2.O章节；5.3.1.4本公司结合IS09001标准的要求,编制了部门职责分布表，见附件三（部门职责分布表）；5.3.L5本公司通过培训、文件宣扬等方式,让每位员工明确自己的职责、权限以及与其他部门的关系，以保证全体员工各司其职,相互协作,有效地开展各项活动,为质量的提高作出贡献.5.3. 2管理者代表总经理用授权书的方式任命管理者代表（详见3.O授权书），其职责权限除原来的本职工作以外，还必需：1）报告管理体系的绩效及其改进机会，包括产品、过程绩效，特殊向最高管理层报告：2）确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性；6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则策划质量
23、管理体系时，应充分考虑：1）“4.1理解组织及其环境”中所描述的因素；2） “4.2理解相关方的需求和期望”所提及的要求以及；3） 4.3管理体系范围公司确定需要应对的风险和机遇，机遇与风险并存，面临的风险可能涉及到：a）战略风险；b）合规风险；C）供应链风险;d）资金链风险；e）灾难风险；f）经营管理风险等。总经理需要实行预防把握，并最大限度地利用消灭的机遇，以便：1）确保管理体系能够实现其预期结果；2）增加有利影响；3）预防、避开或削减不利影响；（包括外部环境状况对组织的潜在影响）4）实现改进。6.1.2措施的策划总经理应在策划过程中，应：6. 1.4.1实行措施管理所识别的风险和机遇。7
24、. 1.4.2应对这些风险和机遇的措施：1）应对风险可包括规避风险，为寻求机遇担当风险，消退风险源，转变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。2）机遇可能导致接受新实践，推出新产品，开拓新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。3）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.1.4.3如何在管理体系过程中或其他业务过程中整合、融入并实施这些措施：6.1. 4.4如何评价这些措施的有效性6.1.4. 5当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6. 1.4.6公司应确定管理体系范围
25、内的潜在紧急状况，特殊是那些可能具有环境、平安影响的潜在紧急状6.2质量目标及其实现的策划6.2.1 目标的策划6.2.1.1公司在相关的职能、层次和过程建立质量目标。其目标需考虑组织的方针，相关方的管控关键点，并考虑其风险和机遇。6.2.1.2制订的目标应：a）与公司质量方针保持全都；b）可测量；c）考虑到适用的要求；d）与供应合格产品和服务以及增加顾客满足相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。6.2.1.3质量目标详见附件36.2.2目标实现的策划6.2.2.1策划如何实现目标时，组织应确定：a）做什么（总经理组织制定本院年度质量目标，管理者代表组织确定各部门在其相关职能和层次上
26、的部门质量目标，并由总经理审批；）；b）需要什么资源（包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员、设备、操作指引、适宜的工作环境）：c）由谁负责（办公室进行统计，各部门考核，总经理负责对考核结果进行确认）；d）何时完成（按策划的频率时间段进行考核）；e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的质量目标的进程所需的参数（每年管理评审前，行政人事部应统计上一轮目标、指标执行状况，行政人事部应对批准后的公司目标、指标分解到各部门，并组织目标/指标方案的评审/再评审。）6.2.2.2公司有针对性的将如何能将实现目标的措施融入其业务过程6.2.2.2集成项目部定期组织对目标进行监视和测量,结果提交公司
27、例会检讨，对影响目标达成的缘由准时实行改进措施6.3变更的策划6. 3.1当公司的组织架构、产品结构、资源和质量管理、体系的环境和条件发生重大变化和调整时，会考虑对质量管理体系进行变更，体系的变更应重新策划，并系统地实施。7. 3.2体系的变更必需保持体系的完整性、适宜性，变更的策划要关注：a）变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的安排或再安排。8. 3.3燮更调整涉及到质量手册、程序文件、各工序工作指示及其它文件的修订，修订后的文件必要经过批准后在运行中评审变更的有效性，最终达到适宜充分性。7支持7.1资源7.1.1 总则7.1.1.1 本公司确
28、定和供应适宜的充分的资源以保证：a）建立、实施、保持质量管理体系并持续改进提高7.1. b）满足顾客、合规义务、相关方的要求,提高顾客的满足程度和环境绩效7.2. 1.2资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等.1.1.1 1.1.3资源供应要关注：a）现有内部资源的力量和约束；b）需要从外部供方获得的资源。1.1.2 人员行政人事部编制人力资源管理把握程序和行政管理制度。公司运营所需要的人员有：管理人员，工程师，技术员，检验员，文员，仪校员，电工，财务等，行政人事部通过聘请、培训、晋升培育、转岗等方式供应所需要的人员能够胜任。1.1.3 基础设施7. 1.3.1在进行质量
29、策划、管理评审和拟订改进措施等工作时,识别需补充或更新的设施,为获得合格产品和服务所需要设施包括：1）建筑物,工作场所及其相应配套设施（行政人事部、在建场所等）2）设备,安装工具和设施,检测监控设备,硬件,软件等3）运输资源：外部运输的货车和物流快递等4）信息和通迅技术：如电话、网络、监控等。7.1.3.2按设备管理把握程序和安装施工过程把握程序的规定要求,做好设施供应和维护保养工7.1.4过程运行环境7 .1.4.1在进行质量策划、管理评审和拟订改进措施等工作时，识别需把握和改进的工作环境因素，为获得合格产品和服务的运行环境包括：a）社会因素（如无卑视、和谐稳定、无对抗）：b）心理因素（如舒
30、缓心理压力、预防过度疲惫、爱护个人情感）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。8 .1.4.2按设备管理把握程序及其它相关文件的规定,对这些过程运行进行把握，以确保产品的符合性7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则为确保产品符合性要求得到证明，公司策划监视和测量活动并实施的监视和测量，公司配备充分的监视和测量资源，以确保测量和监视结果的有效性a）供应的监视和测量资源适合特定类型的监视和测量活动；b）监视和测量资源得到适当的维护，以确保持续适合其用途。组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。依照制订的监视和测量资源把握程序保留相关形成文
31、件的信息的证据7.1.5.2 测量溯源1）检测仪器的选购需报总经理批准后购置,集成项目部组织验收、编号及建档.2）依据国家发布的有关校准规程,保证相关的检测仪器使用前的首次校准和周期校准,并作好校准记录.3）本公司无法校准的检测设备,应定期送厂外法定检定机构校准.4）当顾客有要求时的特定检测资源，没有相关对比能溯源到国际或国家标准的测量标准时，在按要求可以供应的场合,本公司供应相关的校准或验证数据，比如客户确认的签样，仪器生产商供应的标准（实物或软件）以证明检测资源的功能是适宜的.5）检测仪器应有表明其校准或检定状态的标识,标识上注明编号,检定有效期及检定人,标识由专人保管、发放,防止滥用.6
32、）发觉检测设备偏离校准状态时,要马上评定以前检验和试验结果的有效性，同时对设备和受影响的产品实行适当的措施:追回测量过的产品并重新测量,对设备进行修理并重新校准等.7）实行措施保证检测证备在搬运维护保养和贮存期间,其精确和适用性保持完好.8）确保检测资源的校准和使用场所均有适宜的环境条件.9）防止检测设备因调整不当而使其校准定位失效.10）保存检测设备的校准及检定记录ID相关文件监视和测量资源把握程序7.1.6 组织的学问7.1.6.1组织的学问是从其阅历中获得的特定学问，是实现组织目标所使用的共享信息。7.1.6.2组织的学问可以涵盖：a）内部来源：例如学问产权；从经受获得的学问；从失败和成
33、功项目得到的阅历教训；得到和共享未形成文件的学问和阅历，过程、产品和服务的改进结果等；b）外部来源：例如标准；学术沟通；专业会议，从顾客或外部供方收集的学问等。7.1.6.3公司以获得合格产品和服务而确定的学问有：客户图纸、作业指导书、工程设计图、以及行业沟通、供方验厂评价结果等。7.1.6.4这些学问应予以保持，并在通过培训、会议、文件传递、参观学习等方式传递。7.1.6.5为应对不断变化的需求和进展趋势，组织应考虑现有的学问，确定如何猎取更多必要的学问，并进行更新。7.2力量7.2.1行政人事部负责编制各级人员的入职条件规定，确定其把握范围内的人员所需具备的力量。入职条件包括教育、培训、经
34、受等；.7.2.2行政人事部负责供应各部门按要求为各岗位配备与之相适应的人员，各部门对入职员工进行考核，对不能胜任本职工作的人员，需准时支配培训或转换工作岗位,使其具备的力量与担当的工作相适应。7.2.3人事负责编制培训方案并监督实施，负责组织对培训效果进行评估7.2.4各部门负责本部门的岗位基础培训I,编制制部门的培训教材,负责各种培训课程在本部门的实施。7.2.5各级员工应乐观参与行政人事部开设的各种培训与学习，确保能够胜任本职工作7.2.6保留适当的形成文件的信息，作为力量的证据归档人事档案，作为员工晋升、加薪的评价参考。7.2.7相关文件人力资源管理把握程序7.3 意识公司通过标语、告
35、示、会议、培训、文件传递、参观等方式确保全公司相关工作人员明确：a）质量方针和相关的目标；b）与工作相关的实际或潜在的质量、平安隐患；c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的好处、提高过程绩效的贡献；d）不符合质量管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果7.4 沟通741总则7.4, 1.1本公司对内、外部沟通沟通的过程与要求进行了具体规定，包括：1）确保沟通的质量信息与管理体系形成的信息全都且真实可信2）公司应对管理体系相关的沟通作出响应：3）作为其沟通的证据，适当时，组织应保留文件化信息，这些证据包括：a）沟通的内容；b）何时进行沟通；c）与谁进行沟通；d）如何进行
36、沟通。e）由谁负责沟通。4）沟通、沟通可接受各种会议、报告、电话、传真、电邮、记录传递和口头沟通等手段促进质量管理体系有效性和效率.7.4.2内部沟通7.4.2.1在其各职能和层次间就管理体系的相关信息进行内部沟通，适当时包括沟通管理体系的变更7.4.2.2通过沟通,使组织内不同层次和职能对质量管理体系的有效性有明确的了解，实现全员参与的效果,使质量管理体系中的问题得到快速有效地解决。7.7.2.3通过沟通，确保能够促使在全体员工员对持续改进做出贡献。7.4.3外部沟通7.4.3.1组织应按其建立的沟通过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部沟通。7.4.3.2通过沟通,公司
37、可以考虑在必要时使相关方了解相应的重要环境因素并形成记录必要时对外部传递进来的与管理体系有关的信息应进行登记保存和予以答复。7.5形成文件的信息7.5.1 总则公司的管理体系文件和数据，分为以下几类：1）形成文件的由总经理正式颁布的方针、目标；2）公司制定的管理性文件,包括:质量手册,程序文件,各种规章制度,管理方法等；3）公司编制的技术性文件,包括:设计图,检验和试验规范、技术方案等；4）表单、记录、报告；5）外来文件,包括:法律法规,标准,客户供应图纸,设备说明书等；7.5.2 创建和更新公司在在创建和更新文件、记录时，行政人事部对以下要求进行归口管理：a）标识和说明（如：标题、日期、作者
38、、索引编号等）；b）格式（如：统一文件样式、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；c）制定的全部文件在发布前,须经授权人审核和批准,统一进行编号，审核和批准的权限以及编号方法在文件化信息把握程序中予以明确规定.7.5.3 形成文件的信息的把握7.5.4 5.3.1行政人事部确保：a）编制的文件一览表，各部门检索适用的文件信息，能准时通过行政人事部轻易获得相关适用文件，公司的文件包括电子档。b）行政人事部做好文件失密的爱护措施，确保在使用场所得到并使用有效版本的文件,并准时从使用场所撤销无效和作废的文件：7. 5.3.2制订文件化信息把握程序，把握措施包括：，a）文件、记录的编制、批准、检索、分发
39、、领用、访问、借阅、发印、回收、作废以及使用等加以规定，文件分发范围由管代确定，使用部门签字领用；访问局域网读取共享文档，以行政人事部供应的原始档案为准；文件检索参考文件一览表和记录总览表，b）文件由行政人事部和各使用部门供应文件柜、档案袋、资料夹、文件册、夹板等使用和储存，做好防水、防潮、防虫蛀措施，现场使用中的文件，遇有破损、残缺、模糊应准时更新保持可读性；C）文件的更改由原制定部门确认,管理者代表审批后方可更改,文件更改时,其版本号应作相应更改，行政人事部记录文件修订后的版本变更状况,保存和保持最新版本的记录；文件分为受控和非受控两大类,受控文件在其封面相应位置加盖表明其受控状态的印章，
40、受控文件更改时，必需对其进行相应换版换页或局部修改.d）作废文件和失效文件由行政人事部统一回收，管理者代表批准后,统一销毁,仍有保留价值或另作他用时,要加盖“保留”章。作废文件加盖“作废”章或者划叉破坏后另作他用，如：反面复印。e）涉及质量、环境、平安的外来图纸、标准、法规等适用的外来文件，行政人事部编制外来文件清单，对文件版本和实施日期预以登录，发放的纸质外来文件加盖“外来文件”章，电子档以局域网中的行政人事部唯一版本为准，必要时，在使用外来文件前与行政人事部确定版本有效性。f）应对所保存的作为符合性证据的文件记录加以爱护，领用、借阅和复制应由相关授权人确认后执行，防止文件、记录非预期的更改
41、。8运行7.1 运行策划和把握8. 1.1.1行政人事部是运行策划和把握的主控部门8. 1.1.2行政人事部经理负责组织相关部门和人员对策划、实施和把握满足产品和服务要求、所需的过程。策划和把握包括以下内容：1）确定产品和服务的质量、平安要求2）建立过程的准则，含产品实现过程、交付过程等3）建立产品和服务接收的准则，如外观标准、检验规程、抽样方案等4）人员、设备、技术等资源的需求和配置5）影响安装和服务质量因素分析及其把握措施；6）过程把握：产品实现的质量、平安运行过程把握、监视和测量的把握，依照方案、实施、检查、改善的过程方法进行改进提高。把握可按层级（例如：消退、替代、管理）实施，并可单独
42、使用或结合使用。公司应用软件开发;计算机信息系统集成服务，现有的作业流程和工艺在公司成立正式运营后基本无调整。设计安装工艺流程策划为：客户需求一方案设计一招投标一技术交底一选购一安装施工一客户验收一完工7）策划的结果形成相关的文件和记录，以证明过程有按策划实施，证明产品、环境符合要求，这些文件和记录包括：作业指导书、检验规程、施工报表、检验表单等8.1.1.3公司对策划的变更预以把握，评审非预期变更的后果，必要时，实行措施消退不利影响。8.1.1.4公司在超出公司力量范围内的工程，会考虑将部分过程进行外包,将按手册中8.4的要求加以管控。公司现在暂无外包。8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟
43、通8.2.Ll顾客沟通的内容包括：a）产品信息b）问询、合同或订单的处理（包括其变更）c）顾客反馈的信息（包括投诉及埋怨）d）处置或把握顾客财产e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2. 1.2顾客沟通的方法有:访问顾客、电话联系、邀请顾客来公司参观等形式,准时的向顾客供应本公司的产品信息,认真解答客户的有关询问及投诉,就订单的处理与客户建立有效的联络等等8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.2.1本公司通过与客户沟通以及对自身力量的评估等方式（如涉及法规法律要求时需考虑其要求），确定产品要求,并将这些要求形成相关文件,如工程设计图、效果图等。8.2.2.2产品的要求包括：1
44、）得到规定的要求：产品有关的适用法律法规要求，2）公司认为必要的要求：顾客明确规定的要求3）顾客没有明确规定,但预期或规定用途所必要的要求，比如口头交期商定4）公司自身的要求，如交付后的活动，附加的对顾客的责任8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1在接受订单之前,依据规定的订货要求,营销部应组织相关部门对订单的产品要求实施评审.a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与从前表述存在差异的合同或订单要求。8.2.3.2评审工作由相关职能部门负责人员进行,评审人员资格应是有相当的技术业务学问和工作阅历.8.2.3.3评审应形成记录8.2.3.4假如遇到顾客没有供应形成文件的要求，公司在接受顾客要求前必需对顾客要求进行确认，确认的证据应能够追溯。8. 2.4产品和服务要求的更改当产品要求变更时，营销部必需确保相关文件得到修改,并通知相关部门使相关人员清楚已变更的要求，必要时对更改的内容进行再度评审.9. 2.5相关文件、记录1）订单合同评审把握程序2）订单评审记录3）新产品、新工艺的产品要求以及带来的相关的修订和增加的文件记录8.3产品和服务的设计和开发8.3.1 总则公司的应用软件开发;计算机信息系统集成服务，依照
