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1、重大危险源技术负责人包保责任检查表20XX年危险化学品重大危险源主要负责人安全检查表序号检查项目检查标准/内容检查方法/依据检查评价不符合及主要1爵合1安全管理检查1、公司主要负责人，必须组织建立重大危险源安全包保安全管理制度、责任制2、任命对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；3、检查重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；检查现场及记录检查人:检查时间:4、对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训进行检查；5、重大危险源安全生产所必需的安全投入是否到位；6、检查重大危险源事故应急救援预案及近期安全预案进行实质性演练。7、检查危险化学品
2、安全生产风险监测预警系统，保证重大危险源有关数据接入系统并有效运行。2防火防爆1、储罐位置是否接近火源；2、甲醵储罐与装卸鹤管的防火距离不小于15m;3、装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线距离不少于5m;建筑物防火设计规范3消防设施1、甲醇储罐区，应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地2、在供消防车取水的天然水源和消防水池处，应设置消防车道；3、消防车道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小于4io4、消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力；5、储罐区的总储量超过1500m3规定时，宜设置环形消防车道，或四周设置宽度不小于6m且能供消防车通
3、行的平坦空地；6、储罐区的消火栓，应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内；消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m；建筑物防雷设计规范，检查现场及记录4现场安全1、储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好；通风管、加热盘管不堵不漏；升降管灵活;排污阀畅通;扶梯牢固;静电消除、接地装置有效；2、储罐进出口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡阻；浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。3、支承或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，符合抗震要求，齐整螺栓完好4、储罐按规范要求设置防腐措施。5、罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀。6
4、、罐区环境应满足：（1） 罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；（2） 消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好；（3） 水封井及排水闸完好可靠；（4） 照明设施齐全，符合安全防爆规定；（5） 喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用；（6） 有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好；（7） 防雷、防静电设施良好，接地电阻满足要求。检查现场备注：危险化学品重大危险源主要负责人安全检查每季度进行一次。重大危险源技术负责人安全检查表名称：关键装置口、重点部位口检查人：检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺
5、陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每月进行一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果存在问题整改措施1工艺管理1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执查现场及记行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连录查现场及记锁装置必须履行相关手续。录OIT
6、T口口T1寸口3、操作人员对工艺要熟练掌握。现场提问口符合口不符合2设备管理4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场及记录口符合不符合1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润杏现场口符合口不符合滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。查现场口符合口不符合3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好C查现场口符合不符合4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等杏现场r符合口不符合完好。5、无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符查现场口符合口不符合关键装3置及重点部位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。查现场及记符合口不符合2、设备设施运行良好，各监测
7、报警装置安装齐查现场及记符合口不符合全并运行良好。录3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。查现场及记录口符合不符合4、档案及安全检查记录齐全。查现场及记录口符合口不符合5、应急预案按期演练。查现场及记录口符合口不符合4电气管理1、严格执行各项规程、规范。查现场及记录口符合口不符合2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施,大TrnX7室内通风、照明良好。3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压鱼现物1.hTl卡E4-71JBLH、小J口位、油温正常，无杂音。食观场lJ口U小小J口4、各接地良好，附属设备完好。查现场及记录口符合口不符合5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报i不查现场
8、及记口符合口不符合消防不1KZjAKo6、防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录口符合口不符合1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符1*查看现场11符合11不符合国家标准。2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时彳匕b5查看现场口符合不符合管理够正常使用。3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等查看现场符合口不符合完好无损并能正常使用。4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测。查看现场符合不符合5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场符合不符合6化学品管理1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储彳方式是否符合有关规定。乎查现场及记录符合不符合2、使用过程中，防中毒、防飞溅、
9、防火防爆、E吉令rh首溯9品峪田二+il：楠；M不浒令不u*方查现场及记符合口不符合录1.:4eE巨TL、-13、J发并用J佗应代字口口包装物是占地仃J九代4理。上亘现场及.L录符合不符合1、静电接地设施完好并定期检测有记录。查现场及记录符合不符合2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下查现场及记符合不符合限报警正常。录3、各联锁装置运行正常，且定期试验。查现场及记口符合不符合安全7设施 4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且 查现场及记定期标定。录符合不符合5、单体泄漏后,喷淋等安全装置时刻处于备用状态。查现场符合口不符合6、各有毒有害
10、岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸繇防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场符合不符合7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。查现场符合不符合8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏布合设计规范。查现场符合不符合1、劳动防护用品按相翔定配备齐全，且有质量保证。蓟扬及记录符合不符合2、工作场所必须咖定正确佩翻梗用必要的劳动防杳现场符合口不符合8劳保用品护用品。3、定期领取劳动防护用品，严禁网戴失效的劳动防护杳现场符合不符合用品。9三违现象防火1、坚决杜绝违章指挥现象。2、坚决杜绝违章作业。查现场查现场符合不符合符合不符合3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。1、进入生产区域的三车辆5
11、须正确佩戴防火帽，随查现场查现场及记符合不符合符合不符合车人员已清楚进厂注意事项。录符合不符合防爆格。录3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。查现场 符合不符合4、危化品运输车雌卸时要严格执行相施作螂吸规范。查现场口符合口不符合5、严格执行生产区域防火、防爆制度查现场及记Fl符合Fl不符合11警示1、检查工作场所警示标和告知牌的完好。录查现场及记11符合11不符合标志安全录1、按公司要求制旋可行的培训计划。检查落实口符合口不符合2、按埔llii阂幽育培VII,埔Il内容、蜘Il网、检查落实、口符合口不符合埔JI时间劄拾相关的要求。严格监督3、员工Xt培训知i只已掌握，达到相酬培训效果。4、
12、车间各级管理人员定期参力三且安全活,班组安现场提问杓杏芦立口符合口不符合口符合口不符合12教育全活动应有内容、有记录。5、IWM和安全员画按全活动i腺进行检查、签字。检查落实符合口不符合1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无修，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等查现场口符合口不符合厂房现象。建筑2、建、梯帆勺防火喃特购钠示准，郦环查现场符合口不符合够的应采取相应防范措施。3、防雷设施完好，防腐嫡完好，通风、防汛设施完好,地沟及地沟盖完好无损。查现场口符合口不符合14作业证1、检查间员工初的词）火作业、进野艮空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，乍检查落实口符合口
13、不符合业证的申办工作。15仪表2、检查作1原是&关闭1、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，检查落实森现场口符合口不符合口符合口不符合反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否给一。2、劭附和内在条件变化I情况下仪表有什么变化，杳现场口符合口不符合有无锈蚀、松动等替在危险。备注：危险化学品重大危险源主要负责人安全检查每月进行一次。重大危险源操作负责人安全检查表名称：关键装置口、重点部位口检查人员：检查时间:-序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1工艺指标各项工艺指标符合操作规程、工艺卡片的要求，不超温超压查记录、现场检查2设备主体情况外观无凹陷或凸起，腐蚀裕量满足工
14、艺要求，结构性改动有相关设计。现场检查的3设备管道密封设备密封良好无泄漏；管线、法兰密封点符合规定要求，静密封无泄漏。现场检查点4各种动、静设备、设施、附件运转设备运行平稳，无明显振动、无异常声响现场检查设备润滑系统正常，按规定进行加油或换油现场查看罐体无泄漏、无腐蚀、无凹陷鼓包、定期检测现场检查设备无危害安全生产的重大隐患，法兰、螺栓无严重锈蚀现场检查阀门无渗漏，阀体、手柄完好，阀杆润滑良好现场检查罐体、管道保温良好、无损坏，符合要求现场检查设备管道、倒淋放空等固定不振动、不互相摩擦，符合安全要求。现场检查5Ih刀衣、电流表温度计、仪表灵敏、准确，外表清楚、整洁，刻度盘上有上下限位线，显数据
15、正常，表阀及接头无渗漏现场查看不6指示准确、清晰、无泄漏，液位显示在规定位置现场杳看7液位tt8承r爬梯、平台、护栏、防护罩牢固耐用、无断裂、腐蚀等，符合安现场查看安全通全要求910道防雷设施、静电安全通道畅通无阻。设备、管道防雷、静电接地设施良好、无断裂，在检测期内现场检查现场检查接地11电气所有电气设施、线路规范，符合安全要求。现场检查12防护用品岗位操作人员对岗位防护用品要会熟练使用现场检查防护用品完好备用，无老化、无泄漏现场检查进入生产现场或施工现场要按规定穿戴防护用品现场检查事故柜物品检查维护情况，柜内用品完好无损现场检查13消防设施灭火器、消防栓要完好备用，符合安全要求，灭火器压力在有效期内。现场检查14管道、物料标识管道的物料名称、流向标志清晰；管内介质与管线颜色相符。现场检查15气体检测报警仪、电子监控气体检测报警仪、电视监控灵敏准确，在检测期内查记录、现场查看16岗位安全记录记录齐全、清晰，符合实际查看记录备注：危险化学品重大危险源操作负责人安全检查每周进行一次。
