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1、附件一：,人力资源规划流程,决策机构,综合管理部,各部门,人力资源现状汇总表,盘点人力资源现状,根据部门业务发展要求和员工职业生涯设计编制培训计划,培训需求计划,总指挥签发会议纪要,会议纪要,人事信息档案管理员汇总各部门计划,下发会议纪要现状汇总表和退休人员情况表,人力资源主管编制人力资源规划,形成人力资源规划初稿(人员需求、调整、培训、薪酬福利计划),人力资源规划文件,总指挥审阅,下发人力资源规划文件,会议纪要,上报集团公司审阅,组织各部门召开下一年度人力资源规划编制专题会,薪资管理员根据薪资福利方案制定薪酬福利计划,填写人员需求和调整计划表,人员需求计划表,是否通过,是,否,人员晋升计划表
2、,人员调整计划表,人员需求计划,人员晋升计划,人员调整计划,培训需求计划,决策机构分析上年度公司经营情况和本年经营目标，收集人才市场薪资福利信息，讨论形成薪资福利方案,公司战略,培训需求计划流程,分管副总指挥审批,是否通过,是,否,人力资源现状汇总表,会议纪要,部门主管召集本部门人员商讨下一年度人员需求和培训需求,是否通过,人力资源主管进行必要的部门间协调，直至达成一致,是,否,人力资源规划的执行流程,预算的编制流程,听取各部门对本年人力资源规划的反馈，并估计人员流动率,下一年度人力资源部门经营目标值,工资调整流程,培训需求计划流程,人力资源规划的执行流程,各部门,综合管理部,招聘主管和培训主
3、管定期查看人力资源规划的执行情况,每月5日前通知各部门确认下两个月人力资源规划,部门主管核实部门的实际需求与人力资源规划,是否有差异,部门主管提出调整申请,将确认信息反馈人力资源部,人力资源规划调整申请,否,是,分管副总指挥审核该项申请的必要性,是否批准,否,是,将调整后的申请递交人力资源部,人力资源规划流程,招聘主管和培训主管负责收集和汇总反馈信息,是否在规定期限内收到反馈信息,人力资源规划调整申请,按原定人力资源规划执行,人力资源主管对申请进行初步审核，并在申请部门间协调,下发实施,是否批准申请,反馈申请部门,是,否,是,否,资金计划管理流程,总指挥审批,是否批准申请,是,否,附件二：,员
4、工招聘流程,指挥部,集团公司,人力资源规划流程,总指挥审批,是否合格,是,否,是否批准,员工劳动合同,指挥部各部门,是否合格,是否合格,是,否,否,是,否,是,附件三：,员工招聘流程,综合管理部,指挥部各部门,是否合格,否,是,上岗,附件四：,培训课程清单,相关部门,9月下旬下发关于编制下一年度培训需求计划的通知,部门主管审批,编制培训需求计划,是否批准,依据培训课程清单拟定预算,员工职业生涯发展计划,部门业务发展计划,综合管理部,否,是,填写培训需求计划表,通知,培训需求计划流程,按批示调整培训需求计划表,编制培训课程实施计划,培训主管审批,是否通过,公布培训实施计划,修订培训实施计划,存档
5、,是,否,培训实施计划,培训主管收集汇总培训需求计划,是否满足需求,培训主管结合年度培训费用预算，审核各部门培训需求,为培训需求填列价格,是,否,年度经营目标,与部门主管进行沟通确认,报集团公司审批,提交主管副总指挥,各部门按计划实施,是否批准,是,否,是否批准,否,是,附件五：,培训管理流程,综合管理部,下发开班通知,整理名单，核对上报人数与计划人数是否一致,学员报到,发放教材及学习用品,安排调整学员工作上报名单,学员名单,准备教学及学员学习用品,编制学时计划,通知有关教师备课并上交教学计划,安排座位建立班委,与班委交待日常管理事项,收集教学管理信息,将教学信息反馈给有关教师并指导改进,是否
6、需要考试,是,否,相关部门,培训实施计划,开班通知单,发放听课通知,听课通知单,通知相关人员,学员,确认是否参加培训,填写培训请假单,培训请假单,组织培训考试及阅卷,更新员工信息档案,员工信息档案库,综合考评,是,否,确定参加培训人员名单，通知综合管理部,培训考核记录表,需要颁证的组织颁证工作,编制费用结算表,培训费用结算表,培训主管审核,是否通过,修改,是,否,收集学员工作情况及部门意见,下发培训信息反馈调查表,填写培训信息反馈调查表,培训信息反馈调查表,汇总讨论并制定改进方案,教学人员改进教学工作,培训改进方案,相关部门确认培训费用,收集培训信息反馈调查表，并交培训中心,受训学员信息跟踪调
7、查表,部门主管审批请假单,财务支付,附件六：,向员工发放考试信息分发准考证,收集考试结果,将考试结果反馈至各部门，下发录取通知书,综合管理部,相关部门,学校录取通知书,部门将学员的培训效果反馈至人力资源部,学业结束后审查学业证书和财务票据,学业结束后员工将学业证书复印件和报读手续中的相关票据交至人力资源部,人力资源主管根据报销标准审核培训报销单,人力资源主管签批培训发票，交财务报销费用,费用报销,将相关证书复印件加入员工信息档案库,相关人员参加考试,考试通知,部门发给相关员工准考证,上报参加学历培训的人员名单,培训主管,参加培训员工名单,员工信息档案库,人力资源部备案,确认员工的人事变动情况,
8、培训实施计划,准考证,与学员签定培训合同,是否签订合同,帮助办理报读手续、进行备案,否,是,学历培训管理流程,部门主管确定参加学历培训的人员名单,收集部门和学员意见，对培训学校进行评估,更新培训学校相关信息,参加培训员工名单,与学校联系，跟踪了解学员的学习情况,核定参加培训员工的资格,参加学历培训员工名单,参加学历培训员工名单,附件七：,结构性人员调整流程,调出部门,决策机构,综合管理部,调入部门,人力资源规划流程,总指挥签发结构性人员调整方案,结构性人员调整方案,人力资源主管依据调整方案制定具体的调整计划,是否批准,总指挥审批,修改结构性人员调整计划,员工办理工作交接,是,否,各部门拟定员工
9、工作及物品移交清单,工作及物品移交清单,员工离职会签单,决策机构审批,是否批准,是,否,结束,人力资源主管和调入、调出部门沟通、协调,结构性人员调整计划,员工内部调动通知单,员工内部调动通知单,开具内部调动通知单,人力资源主管、综合管理部长签批内部调动通知单,下发内部调动通知单,员工内部调动通知单,根据内部调动通知单编制员工调资表,员工调资表,更新员工信息档案库并存档,员工信息档案库,绩效薪酬主管审批,是否同意,否,是,附件八：,职业生涯设计流程,综合管理部,各部门,部门主管根据晋升路线和技能发展路线与员工讨论职业生涯设计,人力资源主管根据岗位描述和能力模型制定各岗位技能发展路线,年初时，根据
10、员工晋升路线，确定员工技能发展目标,在制定员工培训计划和绩效考核指标值时，同时考虑员工职业发展目标,年末直接主管与员工回顾本年的技能发展情况,员工职业生涯设计,岗位描述,人力资源主管根据岗位描述和能力素质模型制定各岗位晋升路线,更新员工信息档案库并存档,员工信息档案库,能力素质模型,附件九：,员工晋升流程,各部门/分管副总指挥,综合管理部,总指挥,员工绩效管理流程,员工绩效考评结果,部门主管确定晋升部门主管以下级别人员名单,人员晋升申请,分管副总指挥审批,职业生涯设计流程,员工职业生涯设计,人员晋升申请,总指挥审批,是否同意,分管副总指挥确定晋升部门主管级别人员名单,人员晋升申请,审批后的人员
11、晋升申请表,是否晋升部门主管级别,提交人力资源部进行晋升资料的考察审议,空出岗位是否有人接替,发布通告,通告,薪资管理员根据晋升人员晋升后的直接领导确定的工资级别编制员工调资表,员工招聘,更新员工信息库并存档,员工调资表,员工信息档案库,否,是,是,否,否,是,是否同意,是否同意,是,是,否,否,反馈各部门和分管副总指挥,晋升人员办理离岗工作交接,工作接替,决策机构,总指挥提交给决策机构晋升分管副总指挥级别的候选人名单以及相关人员的绩效考评情况,决策机构审核晋升分管副总指挥级别的候选人名单,是否同意,是,否,结束,总指挥提名晋升分管副总指挥级别候选人名单,新岗位能力素质模型,职务说明和人员编制
12、流程,附件十：,劳动合同管理流程,综合管理部,各部门,报人力资源主管签批,是否合格,存档,各部门进行考核,是,员工入职,将劳动合同发给员工,部门主管对试用期满员工进行考核,人力资源主管、综合管理部长签批,考核是否合格,否,劳动合同,延长试用期,办理转正手续,履行合同,合同期满前30天通知相关部门,员工辞职流程,否,员工,劳动用工管理员汇总并整理考核表,员工解聘流程,部门和员工是否都有续签意愿,否,是,是,劳动合同,员工试用期满考核表,是否延长试用期,是,否,续签合同名册,发出续签劳动合同通知,员工解聘流程,续签劳动合同,续签劳动合同,续签劳动合同,附件十一：,考勤管理流程,综合管理部,各部门,
13、行政主管进行不定期考勤抽查,是否发现部门检查方面问题,调查原因,根据指挥部相关规章制度追究部门责任并记入部门绩效考核,汇总抽查结果,考勤记录表,员工提出请假申请,月底各部门核对员工请假单,是否符合请假批准制度,记录员工旷工信息,记录员工请假信息,每月汇总考勤信息并按时报人力资源部,月度考勤汇总表,查收部门考勤汇总表并抽查相关记录,是否违反公司考勤制度,综合管理部长出具处理意见,汇总各部门考勤情况,视情节轻重给予相应处理或处分,否,是,员工请假单,部门主管批准,是,否,是,否,各部门每天记录员工的考勤信息,员工主管领导提出加班申请,部门主管批准,员工加班申请,月底各部门核对员工加班申请,记录得到
14、批准的加班信息,审核后的月度考勤汇总表,更新员工信息库,员工信息档案库,工资发放,员工绩效管理流程,附件十二：,员工休假流程,总指挥/副总指挥,综合管理部,各部门,部门主管审批,员工请假申请,员工/主管,是否三天以内假期,员工,主管,主管副总审核,是否同意,否,总指挥审核,是否同意,是,否,是,是,否,部门考勤员处备案,综合管理部备案,是否续假,休假结束,销假,更新员工信息库,员工信息档案库,否,是,附件十三：,员工待岗流程,总指挥,综合管理部,各部门/员工,员工绩效管理流程,面谈记录表,劳动用工管理员协同各部门审查员工绩效评估结果，初步提出待岗名单,部门主管与所列人员进行面谈、双方签署面谈记
15、录,部门主管会同各主管领导出具员工待岗意见,部门主管审核并修改待岗人员名单并出具意见表,人力资源主管、综合管理部长审批,将待岗人员名单及解决建议交总指挥审批,下发签批后的待岗人员名单和待岗通知单,总指挥审批,待岗人员名单,是否批准,待岗人员名单,领取待岗人员名单和人员待岗通知单,调整薪资和员工信息,更新员工信息档案库,员工信息档案库,是否有就业机会,劳动用工管理员整理到期待岗人员名单和档案,员工解聘流程,内部招聘流程,员工辞职流程,更新员工信息档案库,协商调整,否,否,是,否,是,待岗人员名单,人员待岗通知单,就业机会是否在公司内,员工信息档案库,是,待岗人员登记表,待岗人员名单,人员待岗处理
16、意见表,人员待岗处理意见表,员工信息档案库,通知相关人员待岗,人力资源主管与待岗员工签订待岗协议,接受待岗培训,培训管理流程,公示待岗人员名单,人事纠纷处理流程,是否有异议,是,否,附件十四：,人事纠纷处理流程,员工,工会,各部门,产生人事纠纷,人事纠纷情况汇报,是否属一般人事纠纷,劳动争议调解委员会进行分类整理,人事纠纷情况汇报,三方在人事纠纷处理表上签署意见,与员工及部门面谈寻求解决办法,部门主管确认员工纠纷情况并签署部门处理意见,工会召集劳动争议调解委员会成员开会并准备调查,是否达成一致意见,人事纠纷处理表一式四份（工会、人力资源部、员工、单位）,劳动争议调解委员会实施处理结果,员工提请
17、地方劳动部门仲裁,仲裁结果书,是,是,否,否,劳动争议调解委员会去员工所在部门取证了解情况,人事纠纷情况汇报,人事纠纷情况汇报,情况是否属实,劳动争议调解委员会成员将情况反馈员工和综合管理部人力资源主管,存档,是,否,综合管理部,劳动用工管理员接收人事纠纷情况表,人事纠纷情况汇报,存档,仲裁结果书,人事纠纷情况汇报,存档,人事纠纷情况汇报,调查反映情况是否属实,员工待岗流程,附件十五：,员工辞职流程,员工,综合管理部/总指挥,各部门,财务部,提出提前解除劳动合同申请,人力资源主管、综合管理部长签批,通知员工办理离职手续,部门主管及时与员工面谈,寻求解决方案,更新员工信息档案库,是否有解决方案,
18、解决方案是否被接受,是,否,否,是,员工辞职申请,将员工辞职申请提交综合管理部,员工辞职申请,根据协商解决方案安排员工工作或生活，并取消辞职申请,根据员工各类协议计算收支金额,收取辞职员工违约金，支付补偿金和结清其他未清项目，并在离职会签单签字,各部门拟定员工工作及物品移交清单,员工办理工作交接，和办理离职会签手续,工作及物品移交清单,员工辞职申请,根据职务级别确定是否需总指挥签字,总指挥审核部门主管及以上级别员工辞职申请表,是,否,人事主管审批后交人力资源部主管签批,通知财务向员工收取违约金支付补偿金和结清其他未清项目,是否需要竞业协议,是,否,与员工签协议,与员工面谈，了解辞职原因,审核员
19、工离职会签单，出具解除劳动关系证明,通知相关部门,员工辞职申请表,存档,存档,员工离职会签单,解除(终止)劳动合同证明书,员工离职会签单,员工信息档案库,附件十六：,员工解聘流程,综合管理部/总指挥,各部门,员工,财务部,更新员工信息档案库并存档,是否符合劳动法及公司相关规定,是,员工信息档案库,填写劳动合同终止通知书,解除（终止）劳动合同通知书,解除（终止）劳动合同通知书,否,部门主管提出解除员工劳动合同的申请,人力资源部查询劳动法及公司相关规定，如必要向公司法律顾问咨询,支付员工补偿金,拟定员工工作及物品移交清单,员工离职会签单,工作及物品移交清单,根据与员工签定的各项协议计算经济补偿金,
20、人力资源主管审批后交综合管理部长审批,通知财务向员工支付补偿金,是否需要竞业协议,签竞业协议,是,否,存档,解除（终止）劳动合同通知书,员工办理工作及物品交接,工作及物品移交清单,到财务部领取补偿金,A,A,解除员工劳动合同申请表,人力资源主管审核后综合管理部长审核并签署意见,解除劳动合同申请表,是否同意,分管副总指挥审批,否,结束,是,提交总指挥签字确认,反馈各部门,是否同意,否,是,审核员工离职会签单，出具解除劳动关系证明,员工离职会签单,解除(终止)劳动合同证明书,附件十七：,部门绩效管理流程,各部门,按计划实施，特殊情况下申请更新目标值,确定部门绩效指标的目标值,召开部门绩效讨论会,综
21、合管理部,提出绩效指标参考目标值,部门考核指标,分管副总指挥/总指挥,每季度组织对目标值修改申请进行审核,是否同意,意见反馈至部门,否,是,对于目标值与实际值差距较大的阐述原因,部门考核指标,存档,修改后的部门考核指标,下发部门绩效评估报告，根据绩效考核制度采用相应的激励和处理措施,部门绩效评估报告,定期组织对部门和部门主管的绩效进行考评,修改意见反馈至部门，跟踪其实施,计算绩效考核得分,修改后的部门考核指标,修改后的部门考核指标,绩效管理,分管副总指挥与部门主管协商，确定部门绩效指标目标值,部门考核指标,审核部门绩效报告,是否同意,否,编制部门绩效考核指标,是,部门绩效评估报告,部门绩效管理
22、分数计算表,各部门提交计算绩效指标值的支持数据源,汇总各部门的绩效指标值支持数据源,核实绩效指标的支持数据源,附件十八：,员工绩效管理流程,各部门,综合管理部,员工与直接领导讨论确定员工绩效指标目标值和素质考核期望,部门对员工予以工作中的指导,监督考核制度的贯彻,发生特殊情况时员工提出修改绩效考核目标的申请，说明原因,直接领导与员工就考核目标的修改进行讨论,决定是否修改,形成员工素质模型考核期望及目标值,个人绩效考评表,个人绩效指标,否,是,个人绩效指标,个人绩效指标,直接领导对员工进行绩效考评,双方意见是否一致,是,直接领导与员工就考评结果进行面谈,双方签订员工绩效考评意见,员工绩效考核结果
23、申诉流程,计算绩效考评得分,个人绩效管理分数计算表,部门主管审核确认绩效考核结果,个人绩效管理分数计算表,个人绩效管理分数计算表,员工信息档案库,更新员工信息档案库,否,员工,个人绩效考评表,绩效管理,个人绩效考评表,考勤管理流程,附件十九：,员工绩效考核结果申诉流程,员工,综合管理部,对主管的评定和考核有异议，员工向综合管理部提出申诉,与考核人面谈解释原因,考核人上级领导,与员工面谈协商解决办法,受理员工申诉，向员工直接主管的上级领导、员工直接领导及员工了解情况，进行情况核实,员工信息档案库,员工绩效管理流程,员工申诉表,员工申诉表,双方在员工申诉表签署意见,员工申诉表,归入员工绩效考评档案
24、,考核人面谈记录表,员工面谈记录表,员工申诉录,形成第三方解决方案,附件二十：,工资调整流程,总指挥,综合管理部,各部门,薪资管理员向各部门传达薪资福利计划,绩效薪酬主管根据薪酬福利体系审核部门员工调资表后主管审阅,员工调资表,总指挥审批员工调资表,是否同意,更新员工信息档案库并存档,员工信息档案库,是,否,是否同意,将员工调资表提交总指挥审批,审核后的员工调资表,编制汇总的工资调整表,是,否,各部门编制员工调资表,员工调资表,薪资管理员汇总各部门员工调资表,根据调整后的工资水平发放工资,人力资源规划流程,薪资福利计划,调资汇总表,决策机构审批,是否同意,是,否,附件二十一：,奖金发放流程,总
25、指挥,综合管理部,各部门,部门绩效管理流程,根据绩效考评结果和部门目标协议确定部门奖金分配方案,部门奖金核定额度,通知各部门奖金额度和奖金发放办法,部门主管根据员工绩效考核结果分配部门内奖金,编制部门奖金分配清单,绩效薪酬主管审核部门奖金分配是否在部门奖金额度内以及奖金分配和个人绩效考核分数的一致性并交综合管理部长审阅,是否在额度内,将奖金录入员工工资单,部门奖金核定额度,存档,部门奖金核定额度,个人绩效管理分数计算表,部门奖金分配清单,是,否,发放,员工绩效管理流程,附件二十二：,考勤管理流程,员工信息管理流程,总指挥,综合管理部,各部门/相关借阅人员,员工合同信息,岗位编制信息,人员岗位变
26、动记录,绩效考核记录,薪资社保信息,培训信息,考勤信息,奖惩、晋升信息,专业技术职称信息,绩效考核信息,人员岗位变动信息,建立员工各类信息库,各部门及时记录各项工作情况,奖惩记录,各管理员汇总各类信息，人事信息档案管理员录入员工信息档案库,需要借阅时，提出借阅信息申请,填写信息调用申请表,员工信息档案库,信息调用申请表,人事信息档案管理员审核并根据员工信息类别进行处理,是,办理借阅手续，提供信息传阅,否,A,是否共享信息,人力资源主管审批,是否同意,总指挥审批,是否同意,否,是,否,是,是否需上报总指挥审阅,A,是否保密信息,借阅者的分管负责人审批,是否同意,否,结束,A,是,是,是,A,否,否,员工信息材料登记表,信息调用登记表,对违反信息保密制度人员进行追查,人事信息档案管理员对信息库进行维护，定期出台内部统计报表及人力资源信息分析报告,人力资源主管审批后综合管理部长审阅,人员基本信息,人事信息档案管理员收集统计分析所需其他数据,员工晋升流程,员工绩效管理流程,工资调整流程,合同管理流程,培训管理流程,结束,职业生涯设计流程,员工待岗辞职解聘流程,附件二十三：,
