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1、施工过程控制程序,1 目的与范围工程总承包项目施工过程直接影响向顾客提供的产品和服务的符合性和有效性，因此必须对工程施工生产过程进行全面控制。本程序适用于由SIDRI承接的工程总承包项目的施工过程控制。,2 职责2.1 各工程总承包项目部是项目建设的实施管理部门。各项目部负责按批准的建设大纲和施工组织设计、施工方案要求组织施工，并加强实施、监督、检查。负责办理工程建设有关证照，包括建设工程规划许可证、施工许可证、水、电、道路、交通、环卫、民防、绿化等证照。负责做好动迁征地及管线、交通方案等工程前期有关的证照，负责项目实施阶段的设计、施工全过程管理控制。2.2 工程部是总承包项目施工过程控制的归
2、口管理部门，负责组织施工组织设计、专项施工方案的审核，对各项目组的施工管理规定制度，施工过程进行检查、督促和指导等。,2.3 设计部门（专业分院）是建设过程中的项目方案设计与初步设计及施工图设计等设计阶段的控制管理部门。负责设计图纸和文件的管理、监视和测量控制，组织和协调处理在总承包项目施工、服务过程中与设计有关的重要技术及质量问题。2.4 项目管理部负责对各总承包工程项目部投资使用的控制及工程总目标管理与控制。2.5 科技质量信息部负责对各总承包工程项目部在质量、环境、职业健康安全体系运行方面进行监督、检查和指导。,3 总承包项目施工过程控制要点3.1 工程招标、合同、办证等控制3.1.1
3、各项目组组织或参与设备采购、施工招标、施工合同的签订等活动，按招标、投标管理规定，加强检查与控制。3.1.2 各项目组负责制定“建设工程征地及动拆迁证照办理控制计划书”(见附表2)以及策划安排工程建设实施前有关证照办理等活动，明确工作职责权限、工作进度及有关部门配合要求，并加强组织协调与控制。,3.2 投资控制由项目管理部负责投资控制，项目组配合，控制要点包括：3.2.1 施工前各阶段控制主要包括审验工程估算、设计概算、施工图预算等。3.2.2 施工实施阶段的投资控制主要包括审验设计变更、变更设计、工程洽商签证、工程月报等的工程量与造价费用的增减。3.2.3 竣工阶段的投资控制主要包括审核工程
4、决算、核实工程量增减与工程造价、委托审价部门对工程结算的审价。,3.3 工程项目实施前的控制3.3.1 各项目组负责制定“工程实施准备工作计划书”(见附表3)，该计划书应明确项目组的组织机构及人员配备，项目施工计划的编制要求，前期征地及动拆迁、管线前期、工程前期等进度配合要求，并加强组织协调检查与控制。各有关部门配合。3.3.2 各项目组负责编制“项目施工计划”，制定项目组各部门工作职责，制定工程进度计划、技术、质量、档案、安全、环境、文明施工控制的有关规定与实施细则。组织施工等队伍进场。,3.4 项目组对分包方施工过程的控制3.4.1 审核施工方的“施工组织设计”及报审、报批手续。3.4.2
5、 对施工方的特殊过程识别、控制加强检查与控制（按规定要求编制“专项施工方案”及报审、报批备案手续）。3.4.3 施工方采购进场的材料、设备、设施等自检验合格后，按规定报请监理检验验收。3.4.4 施工方的操作工人、特殊工种人员、专业管理人员经监理检查符合规定要求。,3.4.5 定期组织（每月一次）对施工方的质量、安全、环境、文明施工等检查考评。项目部有检查考评记录。3.4.6 定期组织召开工程例会，及时组织协调各种问题。项目部有工程例会会议纪要。3.4.7 参加工程施工中发生的质量事故、安全事故、重大环境污染事故、管线事故的调查处理，并保存事故调查处理报告。3.4.8 加强对关键工序验收、中间
6、验收、工程初验、竣工验收等活动的检查与控制。3.4.9 加强对施工方质保资料、档案资料的收集汇编工作的检查与控制。,3.5 总承包项目施工过程控制要点3.5.1 管理工作流程详见“工程项目施工管理工作流程”。3.5.2 检查、监督频次要求：各施工项目部负责对各自工程分包方（供方）的现场人员、机械设备材料、施工工艺、质量和安全、环境、文明施工进行检查控制和管理（检查监督每月不少于二次），填写“施工服务过程检查记录”（见附表5）。工程部负责对各项目部分包施工过程中的机构人员、机械设备、施工材料、方案方法、施工环境进行检查督促指导（每季度不少于一次）。以上每次检查均应填写“总承包施工服务过程检查记录
7、”。,3.5.3 施工过程控制主要内容获取表述工程项目特性的充分信息，包括施工合同、勘察设计文件、图纸的全部要求。获取工程施工的指导文件，包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、及适用的施工规范、规程、标准和工程质量检验评定标准等。配备有适宜于工程施工的机械设备。要求其型号、品种、规格、性能、数量等均配备适宜。配备有适宜于工程施工的监视测量装置，确保质检监测成果可靠。,对工程施工全过程，按规定要求分阶段实施监视测量。进行进货检验、过程检验及最终检验。对项目施工中的特殊过程、关键过程作业人员应经培训合格持证上岗。项目施工过程中，宜重点检查以下工作（活动）：（1）设计图纸会审；（2）设计及施工技术
8、交底（包括质量、技术、安全、环境保护、职业健康等交底）；（3）控制点测量；,（4）特殊过程识别及控制（见管理手册有关要求）；（5）重要材料、重要结构及重要隐蔽项目质量检验成果的有效性；（6）实物质量监控抽查；（7）质量记录及时、完整、规范情况；（8）安全、环境、文明施工监控绩效。,做好工程验收、移交及交付后服务工作。按规定要求进行工程验收及移交。工程交付后参与工程回访。质保期内如有质量缺陷问题，项目组负责无偿维修至合格，使顾客满意；如质保期外出现质量缺陷问题，实行有偿维修服务。,3.6 产品（工程）检验控制3.6.1 产品（工程）检验职责工程部负责总承包项目现场产品质量的检查和监督工作。各项目
9、组负责实施承建工程的产品（工程）及过程的监视测量管理工作，包括进货检验及过程检验。工程竣工监视测量工作由建设单位组织，项目管理部、工程部、科技质量信息部参加。项目部配合并负责竣工资料准备。,3.6.2 进货检验各施工项目部或标段施工方材料员、质检员负责进货检验工作。项目组质量管理人员负责检查、督促，并有相应的记录。所有进货物资、材料都必须经过书面检验和外观检验，应保留所有物资材料的质量保证资料。进货产品监视和测量范围,（1）三大材(钢材、水泥、木材)；（2）商品混凝土、沥青混凝土等；（3）水泥混凝土预制构件、橡胶制品等；（4）地方材料(石子、黄砂)、砖等；（5）其他产品(包括进入工程的设备、设
10、施)。,监视和测量方法（1）书面检验审核产品供方提供的产品质量保证资料，符合规定要求，才能使用；（2）外观检验对产品从品种、规格、标志、外形尺寸、外观表面质量状况等进行直观检查；（3）检验试验通过有资质的检验试验单位，借助试验设备和仪器，对进货产品的样品，进行化学成分、机械性能等进行鉴定、检验、试验，提出检验试验报告，明确产品质量结论。,3.6.2.5 监视和测量的过程 按规范规定或顾客的要求、合同规定，对原材料、半成品、预制物件等进行检验试验，并取得检验试验报告，合格后方可使用。,过程（工序）检验工序监视和测量的范围（1）每道工序检验；（2）隐蔽工序检验。工序监视和测量的方法：自检、互检、专
11、检、监理验收。,每道工序监视和测量（1）分包方施工人员在每道工序完工后，必须对照标准进行自检；（2）上道工序自检后，分包方施工下道工序操作人员对上道工序进行互检；（3）施工项目部或各标段施工方在分包方施工人员自检、互检的基础上进行质量员专检，并按国家或有关质量检验和评定标准进行检查，发现不合格点，要求分包方施工人员进行纠正，直到满足标准；（4）施工项目部或各标段施工方有关人员，在分项工程检查表中签字，该表将作竣工资料存档。,隐蔽工序监视和测量（1）施工项目部或各标段施工方已通过检验，并应报请建设单位或监理工程师进行验收；（2）大型重要部位的隐蔽工序还要邀请有关设计人员到场参加；（3）隐蔽工序验
12、收要经过监理工程师签字确认；（4）隐蔽工序验收单统一保管存档。,3.6.4 最终检验（工程竣工验收）施工项目部或各标段施工方负责作竣工预验。预验工作一般分二层次，包括：分包施工队伍自已预验和施工项目部或各标段施工方组织预验。预验可邀请监理工程师参加。提交初步验收申请报告，总监组织初验。施工项目部或各标段施工方决定正式提请初验，应向监理单位送交初验申请报告。监理工程师收到验收申请报告后，应参照工程合同要求、验收标准等进行审查。监理工程师审查完验收申请报告后，若认为可以进行初步验收，则要求施工项目,部或各标段施工方应对完工工程进行全面的检查和准备，包括竣工资料、现场清理整洁和通知院有关部门，并邀请
13、建设单位、设计单位等有关人员参加。工程竣工初验，形成初步验收会议记要及初验问题清单，要求施工方抓紧组织整改。竣工验收对初验中发现的问题，经施工项目部或各标段施工方全部整改完毕后，由施工项目部或各标段施工方向建设单位提出终验申请。建设单位接收申请后，组织竣工验收，邀请质监单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位参加正式验收，并在规定时间内进行。终验步骤如下：,（1）参加工程项目竣工验收的各方对竣工的工程进行目测与实测检查，同时逐一检查工程资料，所列内容齐备和完整；（2）举行现场验收会议，并形成会议记要；（3）办理建设工程竣工验收报告。竣工验收报告，必须有经验收小组成员及建设单位项目负责人、法
14、定代表人签字，勘察、设计、施工、监理、建设等单位盖章并对工程最终验收作出的评价。,4相关文件4.1与顾客有关过程的控制程序4.2分包过程控制程序4.3产品标识和可追溯控制程序4.4顾客财产控制的程序,4.5工程总承包项目管理程序4.6采购过程控制程序4.7监（检）测过程控制程序4.8不合格品控制程序4.9纠正和预防措施控制程序,记录5.1RB-012-01建设工程证照办理控制计划书 5.2RB-012-02征地及动拆迁证照办理控制计划书5.3RB-012-03工程项目实施准备工作计划书5.4RB-012-04工程分包方交底记录,5.5RB-012-05施工和服务过程检查记录5.6RB-012-
15、06施工管理体系运行检查记录5.7RB-012-07施工机械设备检查记录5.8RB-012-08工程分包方履约监督记录5.9顾客提供产品不适应记录,5.10质量安全环境文明施工等检查考评记录5.11与工程建设有关的报告、批文、证照及资料5.12RB-012-09产品进货检验登记表5.13水泥、钢筋、砂、石、砖试验报告(按试验室规定表式)：5.14 商品混凝土坍落度记录(按工程规范表式执行)：,5.15 工序质量评定表(按工程规范表式执行)：5.16工序隐蔽工程检查记录(按工程规范表式执行)：5.17工程初步验收会议记要；5.18 建设工程竣工验收报告单(按工程规范表式执行)。编制部门：工程部,工程总承包项目施工管理工作流程,
