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1、XX医院HRP精细化管理系统项目采购需求一、项目背景国家卫生健康委办公厅国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知（国卫办医函（2020）405号）“二、创新建设完善智慧医院系统”提出如下要求：“总结医院信息化建设实践，建立医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，进一步发挥信息技术在现代医院建设管理中的重要作用，不断提高医院治理现代化水平，形成线上线下一体化的现代医院服务与管理模式，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务“（一）以“智慧服务”建设为抓手，进一步提升患者就医体验。针对患者的实际就医需求，推动信息技术与医疗服务深度融合，为患者提供覆
2、盖诊前、诊中、诊后的全流程、个性化、智能化服务。利用互联网技术不断优化医疗服务流程和服务模式，二级以上医院根据实际情况和患者需求，提供智能导医分诊、候诊提醒、诊间结算、移动支付、院内导航、检查检验结果推送、检查检验结果互认、门急诊病历自助打印和查询等线上服务，积极推进转诊服务、远程医疗、药品配送、患者管理等功能建设与应用，构建线上线下一体化服务，实现临床诊疗与患者服务的有机衔接。鼓励二级以上医院以医院智慧服务分级评估标准体系（试行）为指导，构建患者智慧服务体系，开展医院智慧服务应用评价工作。推广面向患者端的医疗数据共享应用，不断提升医院智慧服务水平。推广手术机器人、手术导航定位等智能医疗设备研
3、制与应用，推动疾病诊断、治疗、康复和照护等智能辅助系统应用，提高医疗服务效率。”、“（二）以“电子病历”为核心，进一步夯实智慧医疗的信息化基础。进一步推进以电子病历为核心的医院信息化建设，全面提升临床诊疗工作的智慧化程度。按照电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）要求，推进医院内部信息系统集成整合，推进医疗数据统一管理应用，加快临床诊疗无纸化进程。探索公共卫生与医疗服务的数据融合应用，推动医院电子病历系统和居民电子健康档案系统数据共享，促进居民健康信息从纸质过渡到电子化。进一步完善医疗机构门急诊电子病历系统应用,提升临床诊疗规范化水平，发挥智能化临床诊疗决策支持功能，确保医疗数据安
4、全有效应用，实现诊疗服务全流程闭环覆盖“（三）以“智慧管理”建设为手段,进一步提升医院管理精细化水平。二级以上医院应当以问题和需求为导向，做好医院智慧管理系统建设架构设计,建立具备业务运行、绩效考核、财务管理、成本核算、后勤能耗、廉洁风险防控等医院运营管理平台。利用互联网、物联网等信息技术，实现医院内部信息系统的互联互通、实时监管。建立诊疗信息数据库，为医疗质量控制、医疗技术管理、诊疗行为规范、合理用药评估、服务流程优化、服务效率提升、医疗资源管理等提供大数据支持。鼓励医疗机构积极拓展智慧管理创新应用，使用面向管理者的医院运营趋势智能化预测，切实为管理者提供客观的决策依据，提升医院现代化管理水
5、平，逐步建成医疗、服务、管理一体化的智慧医院系统J涉及的相关标准和规范：1 .卫生与健康行业规范及标准（I）国家卫生健康委关于印发三级医院评审标准（2020年版）的通知的通知（国卫医发（2020）26号）。（2）原卫生部办公厅关于印发三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）的通知（卫办医管发（2011）148号）。（3）原卫生部办公厅关于印发三级综合医院医疗质量管理与控制指标（2011年版）的通知（卫办医政函（2011）54号）。2 .卫生信息化领域规范及标准国家卫生健康委员会办公厅文件关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）的通知（国卫办规划发（2018）4号）。国家卫生计生委办公厅
6、关于印发医院信息化建设应用技术指引（2017年版）（试行）（国卫办规划函（2017）1232号）。国家卫生和计划生育委员会办公厅关于印发医院信息平台应用功能指引的通知（国卫办规划函（2016）1110号）。原国家卫生计生委关于印发电子病历应用管理规范（试行）的通知（国卫办医发（2017）8号）。（5）国家卫生健康委员会办公厅关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知（国卫办医函（2018）1079号）。国家卫生健康委统计信息中心关于印发国家医疗健康信息区域（医院）信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）的通知（国卫统信便函（2020）30号）。国家卫生
7、健康委办公厅关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知（国卫办医函（2019）236号）。XX省卫行计生委办公室关于印发XX省智慧医院建设指引（试行）的通知（X卫办函2018478号）。关于加强公立医院运营管理的指导意见关于推动公立医院高质量发展的意见公立医院运营管理信息化指引关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知公立医院内部控制管理办法公立医院成本核算规范关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知中华人民共和国预算法3.信息安全领域规范标准（1） GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求。（2） GB/T25070-2019信息安全技术网络
8、安全等级保护安全设计技术要求。（3） GB/T22240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南（4） GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范（5） GB/T38674-2020信息安全技术应用软件安全编程指南（6） GM/T0054-2018信息系统密码应用基本要求（7） T/GZBC36-2020XX省健康医疗数据脱敏技术规范（8） GB17859-1999计算机信息系统安全等级保护划分准则（9） GBT202692006信息安全技术信息系统安全管理要求（10） GBT202712006信息安全技术信息系统安全通用技术要求（三）GBT202722006信息安全技术操
9、作系统安全技术要求（12） GBT202732006信息安全技术数据库管理系统安全技术要求（13） GB/T22239-2019信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求（14） GB/T22240-2020信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南（15） GB/T25058-2019信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南（16） GBT222402008信息安全技术信息系统安全保护等级等级指南（17）信息安全等级保护备案实施细则（公信安20071360号）二、项目绩效目标通过建设医院现代化精细化管理系统，进一步提高医院的信息化建设水平、提升医院对患者的服务能力、提高医院的精细化水平，降低医院
10、运营成本，实现医院整体医疗质量和工作效率提高，改善服务品质、优化资源配置、减少工作时间，提高医院核心竞争力，立足于安全等保三级或以上、电子病历六级、互联互通评级五级乙等，辅助通过智慧管理三级。三、项目实施周期项目建设计划工期12个月。四、项目建设内容本次HRP精细化管理系统项目规划建设内容有：医院运营管理系统、人力资源管理系统、固定资产管理系统、财务系统、物资管理系统、设备管理系统。投标人需对各个业务系统进行报价。1、总体应用架构系统基于全新的平台技术、采用模型驱动架构的开发方式，支持面向服务的业务应用快速构建和装配，提供完整的业务应用开发解决方案，具备随需应变的业务处理能力。并通过平台构建开
11、放的多层体系架构，适应各种主流操作系统和数据库系统，支持在各种主流应用服务器上部署，提供丰富的功能模块构成如图形化的流程设计器、工作流服务、工作流接口和终端用户访问客户端等。系统包含基础层、业务层、应用层、决策层等四层应用体系。基础层为基础数据管理平台、系统管理平台和数据交换平台，统一管理口径、统一数据规划、统一数据标准、统一流程规范；业务层提供医院经济管理所需各项功能应用，包括人、财、物、DRG等4个维度；应用层主要为医疗集团、紧密型医共（联）体提供管理所需的财务、资金、资产、物流、人力资源管理服务；最后，业务层面产生的数据信息汇集到医院运营管理系统，通过数据建模实现各类主题分析，服务于领导
12、决策。2、系统技术架构2.1 基于平台技术研发以平台化技术研发，基于模型驱动架构的开发方式，支持快速开发的模板化技术,支持面向服务的业务应用快速构建和装配，具备随需应变的业务处理能力，提升软件复用的组件化生成模式，构建面向软件全生命周期的支撑平台，提供完整的业务应用解决方案。1）工作流平台，以流程服务为中心：基于平台构建开放的多层体系架构，适应各种主流操作系统和数据库系统，支持在各种主流应用服务器上部署。产品提供丰富的功能模块构成：图形化的流程设计器、工作流服务、工作流接口和终端用户访问客户端等。2）面向SoA体系架构：提供功能丰富的WebSerViCe接口；同时支持调用第三方WebSerVi
13、Ce接口，方便业务流程执行过程中调度其他系统的资源。支持与ESB产品的集成，可通过ESB方便地被其它系统调用也可调用其它注册到ESB上的服务。3）Bl技术平台：集成成熟应用的Bl技术，用户可以自定义维度和指标，自定义页面布局和展示内容，为用户多元化展示数据提供可视化工具。4）自定义报表技术：报表工具必须具备轻量级、易集成，高可扩展性，高效率等特点。5）轻量级、易集成：系统须具备良好的可移植性，可以部署于所有常见操作系统，达到最高的运行效率和最深入的控制。同时系统安装数量和用户数量以满足医院实际需要为准，不受供货商许可数方面的商业报价限制。6）高可扩展性：平台的可扩展性，是评价一个平台工具的关键
14、指标。系统须具备较强的可扩展能力，适应医院发展需要，包括并不限于允许用户扩展数据源类型，以集成用户遗留系统；扩展报表函数、系统变量，满足用户个性化需求；扩展安全模型，和用户现有安全机制接口。7）多级缓存：为了提高报表引擎响应效率，提高并发访问量，设计了独有的多级缓存技术，可以对报表定义和报表实例进行分级、按需缓存。更可以根据用户需要，选择不同的缓存策略。8）海量数据处理能力：在处理数据汇总统计的同时，还面临着海量数据明细表的需求。几万甚至几十万行的报表在实际业务系统中也比较常见，如医院员工工资表打印、医院员工社保参保明细等。为了解决类似需求，报表平台创新的提出了“柔性分段”的概念，从数据库中分
15、段获得数据提供报表展现、导出、打印。使得几十万行数据报表的展现、导出、打印能够高效完成。9）移动应用技术：结合当前主流的移动应用技术，支持Android和iOS,根据用户需要提供表格及多元化图形展示。2.2性能设计原则为了保障系统提供给用户流畅的操作体验，及保障系统长时间的稳定运行，系统在设计之初确定了系统非功能性需求的目标，根据非功能性需求从系统体系结构、部署架构、数据模型进行了总体设计，测试阶段通过一系列的性能测试和稳定性测试来验证和确保系统达到设计之初的非功能性需求。为保障系统整体上有较好的性能，系统的总体设计遵循如下的原则：1）水平可扩展性：应用服务器和数据库支持集群的部署方式，随着医
16、院用户的增长，系统在不改变程序的前提下，通过应用服务器和数据库服务器的水平扩展来满足用户的性能需求。2）三层架构体系：采用三层架构体系，所有的业务逻辑计算在中间层实现，部署上遵循应用服务器和数据库相分离的策略，减轻数据库的计算压力。3）优化的数据库表设计和索引设计：应用系统的表设计和索引设计遵循公司统一的数据库设计规范，通过统一规范，保障各模块的数据库表设计的规范性和SQL语句执行的高效性。4）分布式缓存机制：系统应用了分布式缓存系统，常用的数据通过缓存返回给用户，通过缓存大幅度提高系统整体的响应时间，整体缓存机制分为本地缓存和远程缓存。5）支持海量数据：针对于历史数据，系统来用了分表的设计策
17、略，不同时期的数据到不同的物理表上进行计算，即频繁的数据计算发生在当期期间内的数据库里，减轻数据库整体计算压力。投标人承诺项目建设期及维保期内免费与院区资产关联设备以及医院关联信息系统（包括但不限于HlS-卫宁健康科技集团股份有限公司、LIS-卫宁健康科技集团股份有限公司、PACS卫宁健康科技集团股份有限公司、OA-XX红帆科技有限公司、科教管理系统-XX中汉数图信息科技有限公司、医院公众号（卫宁健康科技集团股份有限公司）、医院运营商短信平台）进行采集和对接，对接方式基本采用医院集成平台（卫宁健康科技集团股份有限公司）方式，内容包括但不限于双方业务流程数据对接及文书数据对接等，由医院负责协助提
18、供对接第三方系统所需的相关技术资料。项目建设期及维保期内根据医院需求提供需求范围内的个性化开发服务。其中以上设备采集和系统对接费用由中标人承担。投标人承诺项目建设期及售后服务期内需满足：（1）项目报价包含本系统的接口改造费用；（2）项目报价包含第三方接口改造所需费用；（3）维护期内确保系统免费升级到最新版本；（4）系统建设必须达到信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求三级或以上要求，必须满足医院信息互联互通标准化成熟度测评方案五级乙等指标及电子病历系统应用水平分级评价标准六级所有指标要求，项目报价包含系统改造的费用；（5）系统服务器同时能够支持国产CPU、操作系统、数据库系统，并且项目报价包
19、含系统支持国产化要求改造的费用；（6）项目报价包含项目实施以及免费运维期内数据库维护及安装；（7）项目报价包含项目实施以及免费运维期内根据政策要求对系统进行调整优化和升级的费用。涉及改造的费用由中标人承担。（一）医院运营管理系统建设内容1、医院运营管理系统序号项目分项功能描述功能1基础酉己置业务基础平台集成工具专项集成工具，包括数据对接、数据清理及数据标化等，对接接口包括：病案首页/HIS/EMR/LIS/PACS/HRP/手麻/重症监护系统等；2DRG分组CHS-DRG/DIP分组器，根据国家医疗保障局分组细贝1，实现CHS-DRG/DIP中分组，如果提供当地医保支付规则或是数据，也可以根据
20、或数据对齐。3数据模型对采集后临床数据和财务数据进行分析，融汇大数据建模分析能力，对疾病发生后的死亡风险、住院效率、资源使用（药品、耗材、医疗服务收入、总费用共计4类）总计六大类的医疗管理维度的每个病例的管理结果进行风险预测；并通过疾病风险调整的模型及方法转化和量化结果，实现医疗管理结果的合理评价及量化分析，为医院管理决策支持提供专业数据分析及处理能力。4运营管理系统自定义分析能力为了实现医院管理在不同时间段、不同管理需求上的差异，要有360分析功能、智能Bl组合以及智能分析报告功能。目标是实现医院管理中的自定义、多维度、灵活组合指标和穿透式分析，实现医院管理的可定制化分析及专项管理的能力。为
21、医院管理者节约时间的同时，提供运营分析思路和综合决策支持。5建设内容360综合分析功能通过疾病风险建模,得到基于疾病风险建模的预测值、O/E值、改进机会值等模型指标，融汇全面质量管理的日常统计指标,组合完善医院评价考核体系，解决医院日常管理分析。在指标上概括了三级公立医院绩效考核、传统医学统计指标、医保分组相关指标、成本指标、医疗质量管理等几大主要领域的300多项指标，实现每个质控指标的可呈现、可目标管理、可追踪，可多维度的下钻分析及导出质量控制分析报告，制定医院运营报告模板，解决日常运营。丰富的运营分析指标,灵活的维度选择，提供灵活的查询限制条件，强大的查询分析功能为医院运营管理赋能。维度包
22、括：医保支付：医保支付诊断、医保支付操作；临床分类：临床学科、临床亚学科、DRG.内科/外科DRG、基础DRG、DRG伴合并症、MDC、主要诊断、其它诊断、主要手术、其它手术、AW等级、CMI；CN-DRGs：DRG、内科/外科DRG、基础DRG、DRG伴合并症、MDC、CMI；医师分类：主任医师、主治医师、主诊医师、住院医师、主要主刀医师；病人信息：性别、民族、医疗付费方式、入院情况、入院途径、入院科室、入院周天、入院年龄分组、离院方式、出院科室、出院情况、非计划再入院、临床路径、I类手术切口预防性应用抗菌药物、病危或病重、切口等级、愈合等级、手术患者类型、麻醉方式、麻醉方式细目、日间手术；
23、时间分类：出院年份、出院月份、住院天数分组；ICU信息分类：IeU类别；病种分类：疾病类目、疾病亚目、手术类目、手术亚目、地区单病种、三级医院危重症和疑难复杂疾病、重点病种、重点手术、临床病种；病人来源：省、市、区等。6院级院级驾驶舱中包含的核心经济运行指标如：医院收驾驶舱入、门诊收入、住院收入、医务性收入等；预算执行情况指标包含：、医疗收入执行率、门诊收入执行率、住院收入执行率、医务性收入执行率等；医疗服务产出的核心指标包含：门急诊人次、出院人次、手术人次等；医疗服务效率指标包含：平均住院日、病床周转变次数、病床使用率、住院次均费用、门诊例均费用等。基于不同医院的发展阶段及特色,各医院都会存
24、在各自的重点关注指标，其涉及服务效率、服务质量及合规性等方面，具体指标如：药占比、耗占比、医师日均负担门急诊人次数、医师日均负担住院床日数、三级、四级手术率及占院比、占科比等。上述指标按院级、科室等组织维度，通过同比增长率、同比值、趋势及年平均、院/科平均等对比方式，直观立体的反应医院运营现状，并支持对异常关键指标进行警示及挖掘分析。基于日常管理，反应医院患者来源分布，反应医院实时运营状态的当日医疗收入、候诊患者人次、在院病人等指标。7收入分析收入结构指标一药占比、耗材占比等运行效率一一门诊人次、出院人次、住院患者手术占比、床位使用率等收入分析具体包括总收入分析、门诊收入分析、住院收入分析、有
25、效收入分析、医疗服务收入分析。总收入（本期、同期、增长率）、医疗收入（本期、同期、增长率）、有效收入（本期、同期、增长率）、门诊收入（本期、同期、增长率）、住院收入（本期、同期、增长率）、总收入构成项占比、医疗收入构成项占比、门诊收入占比、住院收入占比、门诊收入构成项占比、住院收入构成项占比、科室有效收入（本期、同期、增长率）、科室收入（本期、同期、增长率）、科室次均收入（本期、同期、增长率）、科室门诊次均收入（本期、同期、增长率）、科室住院例均收入（本期、同期、增长率）。门诊收入（本期、同期、增长率）、门诊次均收入（本期、同期、增长率）、门诊有效收入（本期、同期、增长率）、门诊药占比（本期、
26、同期、增长率）、门诊耗占比（本期、同期、增长率）、门诊收入构成项占比、科室门诊有效收入（本期、同期、增长率）、科室门诊次均收入（本期、同期、增长率）、科室门诊收入（本期、同期、增长率）、科室门诊药占比（本期、同期、增长率）、科室门诊耗占比（本期、同期、增长率）。住院收入（本期、同期、增长率）、住院例均收入（本期、同期、增长率）、住院有效收入（本期、同期、增长率）、住院药占比（本期、同期、增长率）、住院耗占比（本期、同期、增长率）、住院手术收入占比（本期、同期、增长率）、住院收入构成项占比、科室住院有效收入（本期、同期、增长率）、科室手术收入（本期、同期、增长率）、科室住院例均收入（本期、同期、
27、增长率）、科室住院收入（本期、同期、增长率）、科室住院药占比（本期、同期、增长率）、科室住院耗占比（本期、同期、增长率）、科室平均床日收入（本期、同期、增长率）。8经济效益分析指标范围总收支结余（本期、同期、增长率）、医疗收支结余（本期、同期、增长率）、门诊收支结余（本期、同期、增长率）、住院收支结余（本期、同期、增长率）、收支结余构成项占比、收支结余率、门诊收益率、住院收益率、科室收支结余（本期、同期、增长率）、科室收入（本期、同期、增长率）、科室收入占比、科室收支结余（本期、同期、增长率）、科室门诊收支结余（本期、同期、增长率）、科室住院收支结余（本期、同期、增长率）。系统特性收支结余、医
28、疗收支结余、药品收支结余、耗材收支结余等趋势分析，可以选择增长率、本期值、同期值中的一项进行排序。科室收支结余排名等分析，可以选择增长率、本期值、同期值中的一项进行排序。提供折线图、柱状图的图形转换，可对柱图进行正序倒序排序；9财务分析（本量利分析）分析要点根据门诊住院业务产出，分别对全成本的科室保本点、直接成本的科室保本点进行联动分析，更直观的定位科室边际贡献保本工作量等情况,可视化动态呈现盈亏临界点是本量利分析的关键所在。指标范围总医疗服务量，总门诊人次、总出院人次，科室门诊人次，科室出院人次，总医疗收入、总门诊收入、总住院收入、科室门诊收入、科室住院收入、贡献毛益、单位贡献毛益、保本工作
29、量、安全边际、安全边际率系统特性以单位成本X,和单位收入Y为坐标，将科室实际情况进行点状分布，通过保本安全线的定义，区分安全科室与危险科室。根据门诊住院业务，分别对全成本的科室保本点、直接成本的科室保本点进行分析。10资产负债分析分析要点资产负债分析综合各类资产负债的定量指标，实现管理者对流动资产变现能力、短期偿债能力、长期偿债能力等方面进行综合分析。指标范围资产总量、结构及趋势，流动资产总、结构量及趋势、非流动资产总量、结构及趋势，货币资金、应收账款、存货，负债总量、结构及趋势、流动负债总量、结构及趋势、非流动负债总量、结构及趋势，以及各类应付款项的趋势。11现金流量分析分析要点现金流量分析
30、反应各时期医院现金收入和现金支出的情况，通过对医院的各类现金流量的趋势、构成、占比等进行分析，让院领导对医院未来的现金流及偿债能力进行评估，并分析结余与现金流量之间差异的原因，了解医院的现金周转能力、支付能力、变现能力、偿债能力和收益能力。指标范围现金余额、构成及趋势，净收益构成及趋势，净支出构成及趋势，非现金物品总额、构成及趋势，应付薪金构成及趋势等。12预算分析分析要点预算分析对医院的收入预算、支出预算、财政补助预算等领域进行分析，通过对比、联动、钻取等方式对各预算的执行情况、执行率进行多维分析。指标范围财政拨款预算收入（本期、同期、增长率）、事业预算收入（本期、同期、增长率）、非同级财政
31、拨款预算收入（本期、同期、增长率）、投资预算收益（本期、同期、增长率）、其他预算收入（本期、同期、增长率）、收入需求执行率（本期、同期、增长率）、支出预算执行率（本期、同期、增长率）、财政补助预算执行率（本期、同期、增长率）等。系统特性财政补助预算执行率偏差分析、收入预算执行率每期偏差分析，可以选择本期值、同期值中的一项进行排序。收入预算项目执行率分析，可以选择增长率、本期值、同期值中的一项进行排序。提供折线图、柱状图的图形转换，可对柱图进行正序倒序排序；13成本分析成本分析主要针对全成本（支出）分析及医疗成本（支出）进行分析，使管理者全面了解医院的盈亏状态。通过汇总数据，直观的查询出医院医疗
32、成本收益的总体情况，同时可以查询出医院的总支出、总收入情况、各科室的收益数据排名情况。14医院全成本分析分析要点医院全成本分析通过对医院全成本、医疗成本、财政支出、科教支出、其他支出、全院成本构成、门诊住院成本占比、门诊住院成本趋势、门诊住院成本构成、科室成本排名、全院成本构成详情表等指标进行分析，展示全院成本的整体情况。指标范围医院全成本（本期、同期、增长率）、医疗成本（本期、同期、增长率）、财政支出（本期、同期、增长率）、科教支出（本期、同期、增长率）、其他支出（本期、同期、增长率）、门诊成本（本期、同期、增长率）、住院成本（本期、同期、增长率）、门诊成本构成项、住院成本构成项、科室成本（
33、本期、同期、增长率）、科室次均成本（本期、同期、增长率）、科室门诊次均成本（本期、同期、增长率）、科室住院例均成本（本期、同期、增长率）、科室人员经费、科室人员经费占比、科室药品费、科室药品费占比、科室卫生材料费、科室卫生材料费占比、科室固定资产折旧、科室固定资产折旧占比、科室无形资产摊销、科室无形资产摊销占比、科室提取医疗风险基金、科室提取医疗风险基金占比、科室其他费用、科室其他费用占比。系统特性医院全成本、门诊住院成本等趋势分析,可以选择增长率、本期值、同期值中的一项进行排序。科室成本排名、科室均次成本排名、科室门诊均次成本排名、科室住院均次成本排名等分析，可以选择增长率、本期值、同期值中
34、的一项进行排序。提供折线图、柱状图的图形转换，可对柱图进行正序倒序排序；提供关联分析：门诊住院成本构成、门诊住院成本构成趋势分析可以和门诊住院成本占比关联；提供钻取分析：成本构成可以钻取；科室成本明细可以钻取。15医疗成本分析分析要点统计、分析临床服务科室全成本、临床服务类科室医疗全成本构成、人力成本、资产成本、药品成本、耗材成本、临床服务类科室医疗全成本科室明细的指标，综合展示临床科室成本运行情况。指标范围临床科室医疗成本（本期、同期、增长率）、人员成本（本期、同期、增长率）、固定资产折旧费（本期、同期、增长率）、药品成本（本期、同期、增长率）、耗材成本（本期、同期、增长率）、科室成本构成项
35、占比、成本分摊项占比、人力成本构成项占比、门诊人力成本占比、住院人力成本占比、门诊人力成本构成项占比、住院人力成本构成项占比、资产成本构成项占比、药品成本构成项占比、门诊药品成本占比、住院药品成本占比、门诊药品成本构成项占比、住院药品成本构成项占比、耗材成本构成项占比、门诊耗材成本构成项占比、住院耗材成本构成项占比、科室人员直接成本、科室人员间接成本、科室人员费用占比、科室药品直接成本、科室药品间接成本、科室药品费用占比、科室卫生材料直接成本、科室卫生材料间接成本、科室卫生材料费用占比、科室固定资产折旧直接成本、科室固定资产折旧间接成本、科室固定资产折旧费用占比、无形资产摊销直接成本、无形资产
36、摊销间接成本、无形资产摊销费用占比、科室提取医疗风险基金直接成本、科室提取医疗风险基金间接成本、科室提取医疗风险基金费用占比、科室其他费用直接成本、科室其他费用间接成本、科室其他费用占比。系统特性医疗成本分析，可以选择增长率、本期值、同期值中的一项进行排序。提供折线图、柱状图的图形转换，可对柱图进行正序倒序排序；提供关联分析：各类成本（人力成本、药品成本、耗材成本）构成与成本趋势分析可以关联；各类成本（人力成本、药品成本、耗材成本）门诊住院占比与门诊住院成本结构之间可以关联分析；提供钻取分析：临床科室成本构成可以钻取。16DIP成本分析分析要点按DIP分组后，院科两级不同病组的成本收益率、盈亏
37、病组情况、入组病例数等内容进行分析。指标范围入组病例数（本期、同期、增长率）、DIP组数（本期、同期、增长率）、亏损病组占比（本期、同期、增长率）、CMI（本期、同期、增长率）、总权重（本期、同期、增长率）、全院未入组科室分布、DIP组数与CMI交叉分析等。17病种手术分析病种分析要点重点分析不同病种的收入、手术等排名，分析各病种的出院患者人次、收入趋势、构成、各科室（诊疗组）收入排名等。指标范围出院患者住院收入、出院患者人次、出院患者次均费用、出院患者平均住院日、出院患者收入项目占比、科室住院收入增长分布、病种排名、主诊组住院收入排名、出院患者住院收入科室流向等。手术分析要点所有手术的收入、
38、例数、药耗占比、手术次均费用等，所有手术均分析上述相关内容。指标范围手术收入、手术例数、药占比、带量药占比、耗占比、平均住院日、不同患者年龄对收入及评价住院日影响、不同类型患者对手术收入影响、手术次均费用、不同医生患者次均费用分布等。18人力配置分析要点分析人员配置分析反映了医院当前医生数量、护士数量、技工数量、其他人员数量以及各类人员占比情况，直观反应医院人力配比合理度。通过医护比、副高及以上医生数量占比等指标,反映医护配比合理程度以及医院医生资源实力情况。具体内容包括：以直观图像化方式，展现当前人员数量，并按人员类别、年龄结构、工龄结构、学历层次分布、人员异动等基本情况，利用占比、趋势等方
39、法对整体人数等指标进行分析,使得管理者及时准确掌握相关信息，全面支撑“选人”、“用人”、“育人”、“留人”全生命周期人才管理。在组织维度上实现从全院、科室两个层面进行分析，通过科室间横向.对比、历史变化趋势分析等方法,协助相关领导及管理人员识别人员配比优化的空间和方法。指标范围院级职工数量、科级职工数量、院级执业类别（医技护药）职工数量、科级执业类别（医技护药）职工数量、院级职称（高中低）职工数量、学科职称（高中低）职工数量、院级学历职工数量、学科学历职工数量、院级人员类别（正式规培聘用）职工数量、科级人员类别（正式规培聘用）职工数量、院级执业医师总数、麻醉、儿科、重症、病理、中医医师占比等。
40、19人员要点分析效率分析人力资源效率分析包括人员床位配比分析、人员工作量分析、人员工作负荷分析等模块，从多角度反映工作量和人力成本之间的对比情况,反映出院区/科室层面整体和各类型人员的工作效率。通过每职工服务门急诊人次、每医师负担门急诊人次等指标对比并评估医院人力的工作负荷是否合理。通过人员成本与人员医疗收入的交叉分析，结合中位线对比，定位人员产生的效能是否合理。指标范围院级每名执业医师日均门诊工作负担、学科、亚专科、治疗组每名执业医师日均门诊工作负担、院级每名执业医师日均住院工作负担、学科、亚专科、治疗组每名执业医师日均住院工作负担、院级每医师手术台次、学科、亚专科、治疗组每医师手术台次、院
41、级每医师人均收入、学科、亚专科、治疗组每医师人均收入、院级每医师人均门急诊收入等2()资产配置分析要点分析固定资产配置分析反映医院现有固定资产的原值分布、数量分布、折旧及折旧占总成本的比例，使医院管理者清楚了解医院的固定资产使用状态。科室通过资产数量、金额、成新率等指标了解自身资产配置情况，对合理配置资产，提高资产使用率，优化资产配置起到指导作用。指标范围固定资产总数（本期、同期、同比增长率）、固定资产数量（本期、同期、同比增长率）、固定资产净值（本期、同期、同比增长率）、固定资产折旧（本期、同期、同比增长率）、固定资产构成项原值、固定资产构成项净值、固定资产构成项成新率、固定资产构成项占比、
42、专用设备成新率（本期、同期、同比增长率）、固定资产资金来源构成项占比、固定资产折旧剩余时间分布占比、科室专用设备数量、科室专用设备原值、科室专用设备折旧金额、科室专用设备净值、科室专用设备成新率、科室专用设备折旧率、专用设备使用状态数量占比、专用设备各类型数量、专用设备各类型原值、专用设备各类型成新率、专用设备原值分布占比、百元固定资产医疗收入、百元专用设备医疗收入。21资产流动分析要点分析固定资产流动分析反映医院现有固定资产每月的原值、数量、折旧及折旧占总成本的比例变化，使医院管理者清楚了解医院每月固定资产使用状态变化。科室通过对每月资产数量、金额、成新率等指标了解自身资产配置变化情况，对合
43、理配置资产,提高资产使用率,优化资产配置起到指导作用。指标范围固定资产变动金额（增加、减少）、固定资产分类变动金额（增加、减少）、固定资产变动数量（增力口、减少）、固定资产分类变动数量（增加、减少）、科室固定资产变动（增加数量、增加金额、减少数量、减少金额）、同期科室固定资产变动（增加数量、增加金额、减少数量、减少金额）、科室固定资产变动增长率（增加数量、增加金额、减少数量、减少金额）。22临床科室运营主题科室运营分析建设目标科室是医疗机构里最小的业务单元，医院的经营是由一个个科室的经营构成，故而科室运营分析是医疗机构运营的最核心工作之一,科室的运营管理对分析于医院整体经营管理水平的提升具有重
44、要意义，本建设方案通过建设科室运营分析主题将达到以下目标：以同样的管理语言和结构，降低科室内、科室间和管理团队的沟通成本；相对系统、结构化把管理团队关注的运营信息、决策依据和相关数据展现出来，发现科室经营的瓶颈所在，明确关键控制点；使用Bl分析工具，可视化图形展示对业务更有直观、深度的了解；强化管理理念，推动科室纵向和自己比，横向和全院乃至省市级专科同行比，树立学习标杆；科室运营分析分析图临床科室运营分析核心是效率和效益两个要素，效率是通过医院科室的内部管理获得，效益是通过医院科室的外部经营获得。向经营要效益，向管理要效率，通过效率实现最大化效益产出，同时加强科室内部管理和外部拓展市场二者相结
45、合的方式，最终在保证医疗质量的基础上促进科室效率和效益的“双丰收”。科室运营分析主要进行以下几个方面评估：了解科室基本情况：历史背景、发展现状等。科室工作流程分析：入院流程、医疗流程、护理流程、发药流程、耗材管理流程、出院流程。科室资源占有情况分析：人员构成、设备金额及占全医院比例情况。患者来源分析：区内、区外市内、市外省内、省外，以便发现潜在市场。科室服务产品、技术特色分析，各类治疗项目成本及收费标准。科室经济分析：工作量、收支情况、收入结构、成本结构、总结余和人均结余情况分析。主要竞争医院科室情况分析。科室运营分析维度及指标科室运营分析维度分为外科科室运营分析、内科科室运营分析，分别从收入
46、费用角度、工作量角度、医疗质量及服务效率角度、科室基本资源信息四个角度进行分析；23科主任驾驶舱分析要点在临床科主任视角对科室经营过程中的收入、服务量、服务效率、病种结构、服务质量等领域核心指标进行分析,通过分析提前发现并定位各临床科室运营管理过程中的问题。指标范围驾驶舱中包含的核心经济运行指标如：医疗收入、有效收入、门诊收入、住院收入等；医疗服务产出的核心指标包含：门急诊人次、出院人次、手术人次等；医疗服务效率指标包含：平均住院日、住院次均费用、门诊例均费用等；涉及服务效率、服务质量及合规性等方面，具体指标如：药占比、耗占比、三级、四级手术率、CMI值等。24临床手术科室运营分析分析要点对科
47、室的医疗收入、门诊收入、住院收入情况进行分析。科室内病种、手术收入排名情况、医生收入排名情况。门诊收入、住院收入次均费用情况，次均费用的构成占比。医务性收入占比、有效收入占比、检查化验收入占比情况。药占比、耗占比情况。指标范围科室总收入（本期、同期、增长率）、科室医疗收入（本期、同期、增长率）、科室有效收入（本期、同期、增长率）、科室门诊收入（本期、同期、增长率）、科室住院收入（本期、同期、增长率）、科室医务性收入构成、科室药占比（门诊药占比、住院药占比）、科室耗占比（门诊耗占比、住院耗占比）、科室检查化验收入占比、科室有效收入占比、科室医务性收入占比、病种药占比、门诊医生药占比、科室次均收入（本期、同期、增长率）、科室门诊次均收入（本期、同期、增长率）、科室住院例均收入（本期、同期、增长率）。系统特性科室总收入、科室医疗收入、科室有效收入等趋势分析，可
