《物流操作流程》PPT课件.ppt

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1、第五章 作业流程说明,珂卡芙（上海）运营中心,KEKAFU分公司入库作业流程KEKAFU分公司出货作业流程 KEKAFU分公司储位管理作业流程KEKAFU分公司配送作业流程KEKAFU分公司返品作业流程KEKAFU分公司盘点作业流程,准备好了没有？,珂卡芙（上海）运营中心,系统设备 电脑、仓储管理系统、扫描器、办公桌、灭火器等作业设备零码货架、托盘、拣货车、扎绳、物流箱人员管理员、信息员、拣货员、配送员区域规划 零码区、整件区、出货区、办公区、待出库区、返品区,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司入库作业流程,生效日期,页次,页序,1、目的：规范物流入库作业流程，以确

2、保物流部入库货物的及时、准确、安全；2、范围：分公司物流部、营运部3、职责：分公司物流部：负责提前安排库位，实物入库的接收、检核；公司司营运部：负责接收和处理入库信息，将入库明细告知物流部；4、入库流程说明 4.1 分公司物流部根据预计到货量及时与运输公司追踪到货状况；4.2 分公司物流部根据预入库信息预备实体作业，预先安排货品存放的仓位 和人员；4.3 物流部卸货进库，接收实物进仓；4.3.1 外箱破损，必须当场与承运单位清点明细；异常状况，须承运单位当 事人签字证明；4.3.2 物流部根据运输公司随车带来的委托承运单和电脑明细单验收进 货；4.3.3 验收完毕，将实际验收明细反馈给分公司营

3、运部，作出相应的电脑帐 务处理，同时留底一份记帐，存档备查；4.3.4 物流部到货三天内必须验收完毕，若有订单异常及时将到货异常通知 供应链管理部。以便能及时处理异常状况；4.4 供应链管理部接到到货异常后，必须在一周内予以回复处理方案；5、入库流程图 6、相关表单：,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司入库作业流程,承办人,流程,说明,使用表单,预告入库接收,入库准备工作,卸货,拆装、货品分类,1、需根据单据验收货品2、管理员在运输单上签字 确认,分公司物流部,货车到达,货品验收,数据反馈、填回单,分公司物流部,运输公司,分公司物流部运输公司

4、,分公司物流部,分公司物流部,归入指定仓位,分公司物流部,1、掌握实际到货日、货品及货 品数量；2、预先计划货品存放的仓位；,分公司物流部、营运部,1、分公司物流部提前接收入库资料,单据归档,分公司物流部,1、分公司物流部验收确认后交营 运部填回单，并签字确认，留 存备查,运输单,到货反馈,分公司物流部供应链管理部,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司出货作业流程,生效日期,页次,页序,1、目的：1.1 规范出库作业，以确保货物正确、及时、有效出库；2、范围：分公司物流部、营运部；3、职责：营运部：负责提供有效的出货指令；物流部：负责有效时间内

5、确保货物与单据一致，并及时拣货完毕等待出库；4、出货流程说明 4.1 物流部接收采购部提供的有效拣货需求、拆箱需求；4.2 拣货人员根据列印的检货单从零码区或整件区进行拣货、备货、核对货品，包装等待出库：4.2.1 拆箱人员根据电脑提供的拆箱需求，从整件区内拣取货品，并拆箱上 零码架内，以确保零码架内货品的齐全（拆箱在拣货之前进行）；4.2.2 拣货人员根据单据明细逐一在零码架上拣取货品并放在备货区，并与 单据逐一核对、待包扎；包扎时，外盒（箱）上需注明配送店名；4.3 物流部将包装好的货品核对配送区域、出货件数，合流在待出货区，等待 装车；4.4 实物准备就绪后，物流部根据实物拣货状况修改确

6、认单据，并列印正本单 据，单据上注明出货捆数、总双数；5、出货拣货作业流程图（见下图）6、相关表单 拣货单,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司出货作业流程,流程,说明,使用表单,拣货需求,确认核准,拆箱单,拣货单列印,实物拆箱,零码区拣货,仓管清点检核,包装、包扎,按路线摆放在出货区,单据收集,核对差异修改,销售单列印,装车出货,1、实物拆箱要在拣货之前进行,上零码架,整件区出库,承办人,配货组,仓储部,配货组,仓储部,仓储部,仓储部,仓储部,仓储部,仓储部,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公

7、司储位管理作业流程,生效日期,页次,页序,1、目的：负责物流仓库储位的标识、管理；货品储位的规划、整仓及补货等工作；确保货物的安全存储，保证实物与库存的一致性；2、范围：零售店、分公司物流部3、储位管理流程说明：3.1 做好物流储位（整件和零码）日常维护和管理工作，包括储位编排、货位 规划等；每次拣货完毕后：3.1.1.1 零码区货品不充足时及时补齐，以便于日常拣货；3.1.1.2 整件区整合，充分保证货物存放区使用率；3.2 巡查仓库，判断是否需要整仓、补货并及时安排人员进行；3.3 对储位发生的异常（库位不足）及时上报处理；3.4 负责进行实物的日常盘点和月度盘点，确保实物的安全；3.5

8、督促物流仓库“5S”的实行；,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司储位管理作业流程,承办人,流程,说明,使用表单,制定储位安排计划,储位的计划的原则：1、季节替换 2、订单量 3、退货量 4、储位数,根据计划放置新进货物或者调整原有货物的储位,货物摆放整齐,1、如果计划无法满足实际需求，可根情况再作调整,分公司物流部零售店仓库,分公司物流部零售店仓库,分公司物流部零售店仓库,货品安全,货品清洁,1、摆放整齐，有利于拣货2、货品安全包括防火（水）、防盗3、鞋盒、货架及库内清洁要经常,珂卡芙（上海）运营中心,零码区及时补货,整件区整合,分公司物流部

9、,盘点准备,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司配送作业流程,生效日期,页次,页序,1、目的：1.1 规范配送作业，以确保各零售点货源充足；1.2 规划最佳配送路线，尽可能的降低运输成本；2、范围：分公司物流部、营运部、零售店3、职责：营运部：负责提供有效的出货指令；物流部：负责规划最佳配送路线，确保货物与单据一致，并及时配送货品至各 零售点；零售店：负责仔细清点货品明细，确保单据与实物验收的一致；4、出货流程说明 4.1 物流部将包装好的货品核对配送区域、出货件数，合流在待出货区，等待 装车；4.2 根据配送时间需求，储运人员根据配送路线装车出货，单据随车带走；4.

10、3 储运人员将签字确认的单据交接给记帐人员，记帐人员留存一份电脑单据；4.4 零售店到货后，须与储运人员当场清点货品明细、交接单据、签字确认；异常状况，须双方当事人签字证明；4.5 储运人员反馈单据，并与记帐人员留存的单据核对，确保单据回收齐全；否则，双方须查明原因；4.6 发货异常状况反馈于物流部后，必须在一周内予以回复处理方案；5、配送作业流程图（见下图）6、相关表 销售单：第一联：送财务 第二联：记帐员 第三联：零售店 第四联：随车带走,珂卡芙（上海）运营中心,名称,文件编号：经销部-1-3,KEKAFU分公司配送作业流程,流程,说明,使用表单,按路线摆放在出货区,装车出货,零售店点验签

11、收,单据整合反馈、留底备查,承办人,分公司物流部,分公司物流部,分公司物流部零售店,分公司物流部,分公司物流部,零售店分公司物流部,分公司物流部,一份单据交记帐员留底,确认到货签收,管理员与配送员核对出库数量,确认异常状况,单据交记账员核对确认收回,珂卡芙（上海）运营中心,1.确保单据和货物一致；,2.必须要储运员签字确认；,1.确保单据和货物一致；,2.必须要店铺人员签字确 认，异常说明；,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司返品作业流程,生效日期,页次,页序,1、目的：建立一套良好有效的店铺退货控制系统，明确相关岗位之职责，促使退货作业 得到迅速、有效、安全准确的

12、执行2、范围：物流部、营运部、零售店3、职责：营运部：负责规划零售店退货指令（开具退单），并确认单据帐务，同时传送 给相关部门；物流部：负责执行退货咨讯，运输车辆安排，以及退回货物的验收、整理；零售店：负责按照退货指令整理、分类，包装，开单，交接退回货品；4、退货流程说明 4.1 物流部接收营运部提供的退货咨讯，包括：店名，返仓的鞋类（残，样品，正品），型体，数量；4.2 物流部根据配运线路安排接收退货，并反馈营运部，以便零售店作好退仓 准备；4.3 门店工作人员接到退货资讯，对货品进行分类，整理，包装，根据实物状况 开具随车同行的退库单（手工退单明细），备货等待交接、点验;4.4 物流部储运

13、人员根据接货单据交接给退货管理人员，入返品管理区；4.5 退货管理人员接收退货品，根据随车同行的退库单（手工退单明细）安排 点验;4.5.1 退货管理人员按店检验退货，核查所退实物的型体，数量与（退库单）手工退单上是否一致，是否有单只或短少，以物流实际点收为准：4.5.2 对于验收的型体与所附的退回单（手工退单）不一致时，以实际验收 为准；4.5.3 点验出的残鞋，则统一装箱转交客服部，予以残鞋处理；4.5.4 点验的次品鞋、样品鞋，则统一装箱后，存入返品管理区，由营运部 作出处理方案；,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司返品作业流程,生效日

14、期,页次,页序,4.5.5 点验出的单只鞋，不做帐务处理，告之零售点予以查询；如找到另一 只单只鞋，则退回物流部后，再做帐务处理；如找不到，由零售店负 责赔偿；5、退货整理原则：（1）当季品的正常退货，点验好后直接归入零码架，用于日常的补货；（2）过季品的退货，点验好后归入返品整理专用的零码架后装箱，装箱原则：首先，单个SKU的专码满12双或6双后装成专码箱；最后再按单个SKU的标 准混码箱装箱（如A码、B码、C码等）；或按单个型体混码装箱；（3）装箱后必须在箱外的封口处注明型体、尺码、双数，再堆码于整件区内；6、退货整理作业正常规定一周之内整理完毕，并回复零售点，特殊情况除外；7、退货管理人

15、员将验好的手工退单确认实际明细后，交采购人员开电脑单据，作帐务处理，采购核对无误签字确认的电脑单据，物流退货管理人员需与 原始验收单留存一份，记帐人员用电脑单据登帐统计及留存备查；8、退货作业流程图（见2/2）9、相关表单,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司返品作业流程,承办人,流程,说明,使用表单,接收营运部退货资料,1、分公司营运部提供零售店退货明细2、营运部，由营运部通知零售点备货,分公司物流部,车辆调度,退回、交接签收,1、物流车辆到达门店取货时必须有 双方签字交接单；2、门店必须将正、次及残品区分开，并分开包装及交接；,反馈营运部、

16、开单,签字确认,单据留存,分公司物流部,零售点分公司物流部,分公司物流部,分公司物流部,分公司营运部,退回单或手工退货明细,分公司物流部,退仓单,专卖店调拨单,实物验收整理,单据实物核对,分公司物流部,1、物流储运人员将货品提回后，必须 与管理员进行数量及单据的交接；2、核对所退型体与专卖店单据上的型 体，数量是否相符；3、分别点验检验正、残、次样品鞋 货品,1、单据及实物验收后，交营运确认，开退仓单2、营运部签字后的电脑单据，物流留 存一份，以备查询及手工记帐,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司盘点作业流程,生效日期,页次,页序,1.目的：

17、为完善公司的盘点流程，切实加强盘点工作的落实，制定盘点制度。2.适用范围：分公司所有物流仓库及店铺（与财务ERP帐面库存一一对应之所有仓库）3.盘点前准备：3.1 盘点对象：分公司物流仓库 3.1.1 财务部职责：3.1.1.1 每月15号拟定次月的盘点计划，并书面通知物流部、营运部；3.1.1.2 盘点计划需明确各仓库的盘点时间、组织盘点的财务负责人、初盘、复盘、抽盘的人员安排、出入库截止时间、单据关闭时间。3.1.1.3 确保盘点前一天无系统因素而导致的单据异常。3.1.2 营运部职责：3.1.2.1 盘点前一天确保系统内单据准确无误。3.1.2.2 盘点前一天需列印在途单据，作为与在途单

18、据比对依据。3.1.2.3 盘点前一日列印实物盘点表：在系统中产生盘点表，标记盘点单号。3.1.3 物流部职责：3.1.3.1 仓库主管确保仓库现场规范，在仓货品须全部验收入库进系统（盘点 中到货除外）3.1.3.2 盘点前一日确保系统内单据准确无误并全部关闭。3.2 盘点对象：店铺 3.2.1 财务部职责：3.2.1.1 每月15号拟定次月的盘点计划，并书面通知店铺、物流部、营运部；3.2.1.2 盘点计划需明确各店铺的盘点时间、总负责人、初盘人员、复盘人员；,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司盘点作业流程,生效日期,页次,页序,3.2.2

19、 营运部职责：3.2.2.1 盘点前一天确保系统内单据准确无误、（被盘店）无负库存现象后列 印盘点表，列印盘点表人员及主管签字，最后交于财务部；3.2.2.2 须依据已审批的签呈于24小时内开据赠送单据，无任何已审批的签呈，不允许开据任何赠送单据；3.2.2.3 监督各店铺盘点前货品的规整 3.2.2.4 因无赠送签呈而造成单据未结清的，需负责追踪销售管理部门补送签呈 3.2.3 店铺职责：3.2.3.2 盘点前一天确保门店POS前台单据全部回传后台；3.2.3.3 盘点前一日从POS前台列印正品仓库存作为实物盘点表；3.2.3.4 盘点前一日从POS前台列印在途仓库存明细，作为与在途单据比对

20、依据 3.2.3.5 对于赠送货品，必须凭借已审批的签呈，方可出货；如有特殊原因需 在出货后24小时内追踪各赠送部门补齐已审批签呈 备注：初盘人员为店员、交叉店长或营运部；复盘人员为除营运部人员、人手不 足可以由分公司内勤人员配合执行；每月复盘店不得少于总店数的1/5；每 个店在半年内必抽盘到一次。并列印（每页双数合计）、最后列印盘点表人 员与主管在盘点表上签字后交于盘点人员。盘点方法：4.1 分公司物流仓库盘点：说明：前提是保证系统帐面单据全部结清（在途除外），若在计划规定时间内未 保持系统单据结清，则由财务部报备异常，相关责任者按公司规定处罚，并有财 务部主导下一步盘点计划。4.1.2 实

21、物初盘：4.1.2.1 盘点人员两人一组按照盘点表进行盘点，一人清点货品数量，另一人 做记录，数据与实物一致的打勾，不一致的注明实盘数量；,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司盘点作业流程,生效日期,页次,页序,4.1.2.2 盘盈数据须记录在盘点表的尾页；4.1.2.3 初盘完毕在每页盘点表上签名确认，并交至财务负责人处；4.1.3 实物复盘：4.1.3.1 组与组交换盘点表，进行复盘；4.1.3.2 复盘完毕在每页盘点表上签名确认；4.1.3 核对：分公司物流仓库核实实物差异原因，财务部确认差异结果。4.2 店铺盘点：说明：每家店每月必须至

22、少盘点一次（原则上以公司申请促销执行日之前一天为店 铺全面盘点期）。4.2.1 初盘：4.2.1.1 店员或交叉店长根据店POS库存对实物进行全盘，营运部可择店监督，签字确认交回公司财务部。4.2.2 复盘：4.2.2.1 由财务安排内勤人员对店铺进行全盘，确保鞋盒型体条码与实物一致、无空盒。盘点人员对盘点结果进行签字确认交（传）回公司财务。4.2.2.2 盘点人员在每份盘点表上均须签字。4.2.2.3 店（柜）长及SV负责核对在途单据核对，财务确认比对结果。5盘点结果：5.1 分公司物流仓库：由财务人员负责按规定格式编制盘点报告,经分公司财务部主管审核后报分公司经理，盘点报告中必须报告责任部

23、门的责任及盘盈、盘亏的处理意见和结果。5.2 店铺：由财务人员负责按规定格式编制盘点报告,经分公司财务部主管审核后报分公司经理，盘点报告中必须报告责任部门的责任及盘盈、盘亏的处理意见和结果。,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司盘点作业流程,生效日期,页次,页序,5.3 财务部：5.3.1 负责汇总分公司物流仓库、店铺盘点报告，经财务主管审核，由分公司 经理签字后报物流仓库、店铺。5.3.2 财务部需按照签呈批复的意见开单，开单类型：索赔销售单（客户名称：盘亏索赔；金额）。5.3.3 财务部主管监督调整及赔款进度。6.盘点报告完成时间：6.1

24、当月的盘点报告于盘点后后一周内审核并单据处理完毕。6.2 签字后的盘点表需保存半年以上。,珂卡芙（上海）运营中心,永恩投资（集团）有限公司,名称,文件编号：,KEKAFU分公司盘点作业流程,承办人,流程,说明,使用表单,规定盘点日,1、为确保帐物准确，规定月盘点日2、5S及零码区整件区、零售点的货 物整理,盘点前仓库的准备工作,核对单据理清帐务,盘点人员安排,实物初盘,1、初盘要按一定的顺序、方位盘点2、需两人配合盘点，一人盘点、一 人计数3、盘点表上需注明型体编号和双数,输入盘点数据,数据核对确认,实物互盘,1、输入的电脑明细需与手工明细进 行核对,1、根据电脑数据，盘点区域之间互盘,汇总数据,帐实核对,实物复盘检核,1、差异部分，要求盘点人员再次确盘,差异签字确认,电脑库存,1、盘点差异需物流主管的签字确认、由财务部监督并按公司规定予以 帐务调整及相应处理建议！,帐务调整,分公司物流部,盘点结束,分公司物流部零售店,分公司物流部、财务部零售店,分公司营运部,分公司物流部、零售店,分公司物流部、零售店,财务部,YES,NO,珂卡芙（上海）运营中心,珂卡芙（上海）运营中心,谢谢！,