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1、1-,朝阳金都公司2012年度上半年经营管理总结及下半年经营方针策略报告,2012年7月,朝阳金都公司,2-,1、朝阳金都公司上半年整体经营管理总结,1.1、上半年整体经营指标完成情况,3-,1、朝阳金都公司上半年整体经营管理总结,1.2、与2011年度同期比较分析,分析：2012年在禧瑞都在存货大幅减少、限购政策依然严峻、5月下旬才能现房签约等多重压力下，积极拓展销售渠道，对潜在客群进行精准打击，较好的完成了上半年销售任务。,4-,1、朝阳金都公司上半年整体经营管理总结,1.3、与区域市场内各上市房企行业对标情况分析,分析：对比竞品项目，我项目销售情况略少，主要由于两方面缘故：1、我项目自5
2、月下旬方能签约销售（现房），销售时间相比竞品项目更短；2、由于限购政策影响，自住型大户型产品更受市场青睐，我项目存量户型种类受限；,备注：无法得知竞争项目具体回款金额，按签约金额的80%估算。,5-,1、朝阳金都公司上半年整体经营管理总结,1.4、经营管理情况偏差情况分析,我项目上半年主要指标均超额完成，并与预算差距不大,6-,1、朝阳金都公司上半年整体经营管理总结,1.5、销售情况分析,7-,1、朝阳金都公司上半年整体经营管理总结,1.6、开发计划完成情况分析,北京国际中心商业改造计划：,4#改造计划：,8-,1、朝阳金都公司上半年整体经营管理总结,1.7、归还股东资金与现金流情况分析,差异
3、分析：朝阳金都公司上半年现金回款略高于预算，故上半年归还股东资金远好于预算，主要是由于以下支出减少或推迟支付：1、阳光金都公司推迟支付商委公司土地补偿款1亿元；2、首创朝阳公司实际支付税金同预算减少0.7亿元，缓税0.8亿元，合计1.5亿元；3、朝阳金都公司合计推迟成本付现1.5亿元,9-,1、朝阳金都公司上半年整体经营管理总结,1.8、总成本执行情况分析,分析：呼家楼项目，一三期处结算和维保阶段,目标成本179574万元,结算金额177433万元；二期共4栋高层公寓及底层商业,现处于4#楼服务式公寓的施工阶段，二期2012年全成本科目目标成本 386602万元，累计已签订的合同金额26849
4、0万元，累计投资266092万元，累计付现257748万元，项目 累计已签合同额与批准成本、累计投资与累计已签合同额、累计付现与累计已签合同额各项数据比较，均未发现异常。另外，由于1-3#楼多处存在漏水，因维修产生的费用将会导致目标成本增加，故需增加预算。,（单位：万元）,总成本执行情况,1、朝阳金都公司上半年整体经营管理总结,10-,分析：北环国际中心项目，一期已结案；二期工程已全面竣工,目前处于项目结算和维保阶段。其中，二期2012年全成本科目目标成本191215万元，累计已签订的合同金额158309万元，累计投资 165893万元，累计付现160377万元，各级成本科目的累计已签合同额与
5、批准成本、累计投资与累计已 签合同额、累计付现与累计已签合同额各项数据比较，均未发现异常。,（单位：万元）,总成本执行情况,11-,2、朝阳金都公司下半年整体经营方针与策略,2.1、下半年及全年整体经营指标,以上指标不含4#楼整体转让,12-,2、朝阳金都公司下半年整体经营方针与策略,2.2、下半年整体经营方针与策略,13-,2、朝阳金都公司下半年整体经营方针与策略,2.3、下半年经营管理工作重点及难点分析：,项目营销：,国八条及北京楼市细则对房地产市场影响严重，绝大部分客户受限于二套房和5年纳税、社保证明。我项目在售产品是豪宅市场中面积较小的，部分有条件购房的客户会选择户型更大的户型，从而造成了我项目潜在客户的大量流失。与周边竞争项目比较，我项目价格较高，处于劣势。周边新盘相继推出，潜在目标客群被分流。项目营销团队将尽量克服以上困难，在保持原有推广思路的同时进一步拓展分销渠道：目前已与多家房地产经纪公司及相关渠道传播公司合作，争取建立起京城二手房高端客户与我项目的全方位联系。,14-,3、综述,项目储备不足，需要总部提供大力支持！北京国际中心需要采取夜间施工方案，工程进度有一定不确定性。,15-,
