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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度王民乡卫生院部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费
2、支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县王民乡卫生院部门（单位）概况一部门职责西吉县王民乡卫生院隶属于西吉卫生和计划生育局，财政全额拨款事业二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度。其主要职责：承担全镇及周边9478万人的基本医疗、基本公共卫生及计划生育服务等工作。二、机构设置按照部门决算编报要求，西吉县王民乡卫生院纳入部门决算编报范围的单位共一个，即西吉县王民乡卫生院本级。西吉县王民乡卫
3、生院设立了门诊、住院部（包括内儿科、中医科、外科）、治疗室、辅助科室（化验室、放射室（200MAX光机、B超室）及防保室、计划生育服务室等部门。开设病床8张，卫生院编制人数20人，现有卫生技术人员15人，其中副高级职称1人，中级职称3人，初级职称5人；本科学历7人。现有远程会诊诊疗系统一套、DR处理器一台、彩色B超诊断仪一台、远程心电图机一台，配套设施基本完善，极大地方便了全镇居民就医。收入支出决算总表公开01表金额单位2亓IKr入项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算:数档次1栏次2一、财政折款收入12.181.041.00一、一般公共服务支出28其中：政府忤基金丽党财政找款2二、外一支出
4、29二、卜银补助收入3=、国防走出30三、事业收入4591.627.62四、公共安全支出31四、经营收入5石、教杳支出32玉、附屉单位卜缴收入6六、科学拈术支出33六、其他收入7676.852.56七、文化体育力传媒支出348八、社会保障和就业支出35214.102.009九、厌疗TI牛与计划牛音支出363.174.315.4010卜、节能环保守出3711I一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、济源勘探信息等支出4115十万、商业服务业等支出4216卜六、金融守出4317卜七、援助其他地区玄出4418十八、国十海洋气象等支出4519十九、住房保隙支电4
5、636.000.0020一十、粮油物咨储备支出4721一H-一、其他支出4822二十二、偌先逐本土出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计243.449.521.18本年支出合计513.424.417.40用事W基金弥补收寺差额25结余分配52339.67年初结转和结余26130.667.04年末结转和结余53155.431.15总计273.580.188.22Ait543.580.188.22公开门，西吉具干民.幺IJ牛院注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县王民乡卫生院金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收
6、入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3,449,521.182,181,041.00591,627.62676,852.56机关事业单位基本养老保险缴费支出214,102.00214,102.00行政运行76,500.0076,500.00乡镇卫生院2,461,797.901,797,074.00591,627.6273,096.28其他基层医疗卫生机构126,797.28126,797.28支出基本公共卫生服务400,459.00400,459.00事业单位医疗98,085.0098,085.00公务员医疗补助35,780.0035,
7、780.00购房补贴36,000.0036,000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表金额单位：元公开部门：西吉县王民乡卫生院项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计3,424,417.402,921,925.23502,492.17机关事业单位基本养老保险缴费支出214,102.00214,102.00行政运行76,500.0076,500.00其他公立医院支出1,680.001,680.00乡镇卫生院2,461,458.232,461,458.23其他基层医疗卫
8、生机构支出126,797.28126,797.28基本公共卫生服务313,206.89313,206.89重大公共卫生专项13,072.0013,072.00其他计划生育事务支出47,736.0047,736.00事业单位医疗98,085.0098,085.00公务员医疗补助35,780.0035,780.00购房补贴36,000.0036,000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决耸式合计一般公共预算财政援款政府性基金现算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预停财政拨款12.1
9、81.041.00一、一般公共服分支出29二、政府性基金颈算财政拨款2二、外交支出303二、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36214.102.009九、医疗卫生与计划生育支出371,993,427.0010十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013卜三、交通运输支出4114十四、咨源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316卜六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619卜九、住房保障支出4736.000.0020二十、粮
10、油物咨储备支出4821一4、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计242.181.041.00本年支出合计522.243.529.00年初财政拨款结转和结余25130.667.04年末财政拨款结转和结余5368,179.01一、一般公共预算财政拨款26130.667.0454政府性基金预算财政拨款2755总计282.311.708.04总计562.311.708.01注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉县王民乡卫生院金额单
11、位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计2,181,041.0062,488.00机关事业单位基本养老保险缴费支出214,102.00214,102.00乡镇卫生院1,797,074.001,797,074.00事业单位医疗98,085.0098,085.00公务员医疗补助35,780.0035,780.00购房补贴36,000.0036,000.00人才培养项目1,680.001,680.00中医馆建设13,072.0013,072.00计划生育事业费47,736.0047,736.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自
12、财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：西吉县王民乡卫生院经济分类科目名称决算数经济科目名称决算数经济分类科目名称决算数TiSia到古山9n11i1nn119诲HJ1111B4CUlonnnnnnQIn出木枇古山Qnlnl4X未班CIli7QnnQnoniJK小的QmqnnQinni泰后他牯的IM4韭Qnino、由肚认肚公no%ICnnQ1199Unil曲ioRnnnnQinnohXV；&攵必第QnInQ收益OQRdR7n911Q次；褊旭Q111Q去fho攵做7罟QnmA心杏ikf曲Qn911l壬纣桃Q1:HIPlGgtfc播浒Qnln7结工砧7ft77411n
13、Qnon永却QlnAA十刑故缢UHAQ如辛布、11，的小耳1未契出但舲利9ii1nonn,uv)cah粉21n117住自K3奴小妹任帕三?山却QnInQ叽1，生冬倒沙Qnon7m?由莎Q111AQ珈宿4*女71H口Ttt木匠冷但缺册QaRR711onft117Ilg册OQ979GQQlnnQ小批认档Qnlll4、幺吊国士:kIM4如QR7ftnQ9Q物皿警WI物QinmWikIHiRnl19廿仙讣冬阳KA妫出QAnnnQnDl1妾ftfe加QlCl1Mi卜盟关枷却吉毋主卜伫QnlIQ仕卓小和仝Q11919用小中国（格、WfflQlCI9死讦之卜但Qnl1J庆仲册Q119IQ诲i，为、勃IAon
14、7Q721CIQ八季.由本勖留QniQQ甘科T内沟茶古山11RPQnQ119I知侈由QInIQ甘科办届T11IiKlttSQnQ好不f11U6fikW7119lRA2册Q11191vr4三11Kfc5llfiWQnQnIr伏沙Q91ftMm如aAQnnQ11199千物港立函5?QnQnD退京汕Q11917小组及落物QICQQ廿仙溶未14古中QnQnQ50H11”4、粉an。Ia七HU才蛆物919dxlbikRlanarM珏桶!仑no9.油造帕期初*1O1未公注QnQnHdr-A+qnn91Q1111I11注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。般公共预算
15、财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县王民乡卫生院金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：西吉王民乡卫生院金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称
16、小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计3,449,521.18元,支出总计3,424,417.40元。与上年相比,收、支总计各增加91767.13增长2.66%,主要原因是本年度财政拨款收入增加。二、收入决算情况说明2019年度收入合计3,449,521.18元,其中：财政拨款收入2,181,041.00元,占27.09%：上级补助收入0元,占0%:事业收入591,627.62元,占9.29%：经营收入0元,占0%:附
17、属单位上缴收入，元，占0%:其他收入676,852.56元,占92.74%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计3,424,417.40元,其中：基本支出2,921,925.23元,占9.32%；项目支出502,492.17元，占63.67%；上缴上级支出0元,占0%：经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出Q元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计忌181,04L00元,支出总计2,181,04100元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少59094165元,下降27.09%,主要原因是本年度公共卫生经费及药补资金记入非财政拨款收入。五、一般公共预算财
18、政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,181,04LOo元，占本年支出合计的36.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少590941.65元,下降27.09%,主要原因是2019年人员减少。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,181,041.00元,主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出一元，占98.35%；教育（类）支出0元,占0%；科学技术（类）支出0元,占0炮文化体育与传媒（类）支出Q元，占0%；社会保障和就业（类）支出Q元
19、，占0%；农林水（类）支出0元,占0%;住房保障（类）支出36000元，占1.65%,等等。）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为2,181,04LOO元,完成年初预算的0%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为O元,支出决算为O元,完成年初预算的0_%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。2 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为O元
20、,支出决算为O元,完成年初预算的O%决算数大于（小于）预算数的主要原因*。3 .一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为O元,支出决算为O元,完成年初预算的%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。4 .5 .六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出.2,181,041.00元,其中：人员经费2,091,04LOO元,公用经费90,000.00元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出2,091,04Loo元,较年初预算数增加（减少）0元,增长（下降）0%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降
21、）0%o2 .商品和服务支出90,000.00元，较年初预算数增加（减少）O元,增长（下降）O%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）O元,增长（下降）O%o3 .对个人和家庭的补助*元，较年初预算数增加（减少）0元,增长（下降）0%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%o4 .其他资本性支出*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降）0%o5 .6 .七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年
22、初预算为Q元，支出决算为0元,完成年初预算的0虬与上年相比，减少（增加）Q元，下降（增长）0%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占O%公务接待费支出占0%o具体情况如下：1 .因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为元，完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运
23、行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为.元，公务用车运行维护费支出0元,主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。3 .公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%:比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：国内接待费支出，元，主要用于O国（境）外接待费支出Q元，主要用于。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次Q人，国（境）外公务接待批次0个,国（境）外公
24、务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0_元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）_o%,主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为，元，支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加（减少）元，增长（下降）0%o决算数大于（小于）预算数的主要原因。
25、（一）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元，完成年初预算的0虬其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额Q元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算8元，支出决算总额0元,完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1,481.79平方米,共有车辆1辆,其中：领导干部用车辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要
26、求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度*、*等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对*、*等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2 .以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公
27、开）。*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，*项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元,完成预算的0_%0主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是;二是。第四部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2 .基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。3 .项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。4 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
28、费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料
