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1、物品携出/归还作业流程,华南事业部培训中心 2,华南事业部培训中心 3,课程目标,明确本流程的适用范围及重点正确的操作本流程,华南事业部培训中心 4,流程的适用范围流程图解控制重点审单重点正确范例与错误案例结论,课程内容,华南事业部培训中心 5,适用范围,厂商所送样品、试吃品及其它促销用具厂商专柜商品本公司员工携出/携入的物品特殊商品可以使用携入/出明细表（但必须店长签名核准）1）家电外送商品（顾客不在家改日再送之商品，有坏机换货之商品）2）携出卖场之商品（大堂展示商品，搞活动销售之商品，冰吧课销售之商品）3）携出公司至厂商维修、检测之商品 4）收货区因商品部锁档或其他原因需办理携入之商品（同
2、时需附联络函）5）政府部门抽检之商品特殊情况需事业部发函方可使用物品携入/出明细表（如接待课换购商品）,华南事业部培训中心 6,流程图解,一式两联：1、申请者联（白联）2、保安联（黄联）,注意：一般携入由处长签名核准即可，但一般携出与专柜退场必须由店长签名核准！,样品、试吃品携入时，由商管负责贴上“样品”或“试吃品”标签,注意：物品携入/出单如填写有误，不可在原单上更改！,华南事业部培训中心 7,流程图解,物品携出时“保安联”归档,注意:1、物品携入/出明细表任何一个应核准栏位无该核准人签名时，保安应拒绝办理物品携入/出登记；2、保安必须确认单物相符！,1、物品携出时，“申请者联”交给申请者；
3、2、厂商送物品之情形，“申请者联”交厂商留底,华南事业部培训中心 8,流程图解,物品与“申请者联”一并送至保安,保安应将物品携入/出明细表整理归档，以归还物品之单据须一式二联均在，不得遗失,1、营运需随时检查 试吃品是否有不贴试吃标签的情况!2、样品进入卖场后，营运负起保管责任！,华南事业部培训中心 9,流程图解,销单:申请者联交回保安,双方签字确认,物品携入/出明细表一式二联,登记在物品携入出累计未归还统计表,保安定期查找缺号单据,华南事业部培训中心 10,申请者是否具实填写物品携入/出明细表，若为样品、试吃品是否有明显标志。保安是否严格按流程规定执行，对单据进行流水号控管。对于未归还物品是
4、否有后续追踪。对逾期未归还者是否提出说明。样品、试吃品之保管是否有专人负责，有无与卖场商品混淆。,控制重点,华南事业部培训中心 11,审单重点及基本常识,1、从上往下、从左向右逐项审核单据是否如实填写物品携入/出明细表（日期、品名、数量、原因、是否归还、归还日期等）2、未进行操作之单据，如有涂改一律作废，如已操作已改动需当事人签名，店长核准。3、赠品退还厂商时，核准人需了解原因。4、赠品、专柜商品报废时需注明报废字样。5、店内所有采购之商品必须经收银台结帐，不得使用物品携入/出明细表或函件方式携出。6、办理特殊商品携入/出时必须由店长核准后方可执行。7、物品携入/出明细表预计归还栏位时间不得超
5、过一年。8、所有专柜商品进货时，是否归还栏一律写“否”，携出退货时重新填写物品携入/出明细表。9、厂商丢失单据需厂家开具证明，本公司确认后将证明和黄联存档10、安全课每月对未归物品作一次统计追踪，并呈报店长。,华南事业部培训中心 12,*店,杂货处,12课,徐福记 10120810,张三,巧克力布丁 120克/箱,2004,8,17,1箱,携入卖场试吃,杂货处长签名,12课课长签名,张三,商管签名,保安签名,否,以下空白,华南事业部培训中心 13,*店,杂货处,休闲食品课,徐福记 10120810,张三,康佳彩电TR21AA,2003,8,17,1台,携入卖场示,杂货处长签名,12课课长签名,
6、张三,商管签名,保安签名,是,以下空白,2003年12月1日,华南事业部培训中心 14,人事课,服务部门,李四,SONY投影仪,1台,2003,8,17,送厂维修,是,2003年9月1日,李四,人事课长签名,店长签名,商管签名,保安签名,*店,以下空白,人事课,华南事业部培训中心 15,*店,杂货处,12课,徐福记 10120810,张三,巧克力布丁 120克/箱,2004,8,17,1箱,携入卖场试吃,杂货处长签名,12课课长签名,张三,商管签名,保安签名,否,以下空白,华南事业部培训中心 16,*店,杂货处,12课,徐福记 10120810,张三,巧克力布丁 120克/箱,1箱,携入卖场试吃,杂货处长签名,12课课长签名,张三,商管签名,保安签名,否,以下空白,华南事业部培训中心 17,人事课,服务部门,李四,SONY投影仪,1,2003,8,17,送厂维修,否,李四,人事课长签名,店长签名,商管签名,保安签名,*店,人事课,华南事业部培训中心 18,20课,生鲜处,李四,凉粉,10KG,8,17,专柜进货,是,李四,20课长签名,生鲜处长签名,商管签名,保安签名,*店,万全圣20517210,2004,华南事业部培训中心 19,结 论,正确的执行,
