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1、,药品采购流程,药品付款流程,采购部,财务部,药品付款流程,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑,增值税发票、付款贷记应付单,记帐,应付账,到税务局认证,付款计划,打印付款申请单,付款申请单,付款,付款计划流程,药品采购流程说明,流程名称：药品采购流程 流程编号：001一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部四、流程说明：五、关键控制点 合同洽谈、签订六、相关表单 采购合同，电子采购预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票,
2、药品销售流转流程,三个药品分公司,财务部,储运部,商务部,通过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单,客户订货单,通过销售外勤或直接接收本市商业客户订单,客户订货单,通过销售外勤接收外埠商业客户订单,客户订货单,将相关信息录入系统,订单、合同信息,将相关信息录入系统,订单、合同信息,指定药品批号,指定药品批号,开票中心打印电子订单,纸质定单,将票据转到相关部门,五联出库单、三联非增值税发票、三联符合清单,保管员根据出库单1联对应复核清单1联出库,运输根据出库单4、5联对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货,根据出库单2、3联，对应非增值税发票3联记应收帐,应收帐,药品销售流程说明,流程名称：药
3、品销售流程 流程编号：002一、目的：明确药品销售的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：三个药品分公司、商务部、储运部、财务部四、流程说明：五、关键控制点 接收客户订单六、相关表单 客户订货单，订单、合同信息，纸质订单，五联出库单、三联非增值税发票、三联符合清单,药品入库流程,储运部,质量管理部,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,按验收报告单的仓位和仓储要求,分剂型入位存放,按批号堆码、立卡、建帐,收集药品信息录入系统,电子验收信息,药品入库流程说明,流程名称：药品入库流程 流程编号：003一、目的：明确药品入库的基本
4、程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：储运部、质量管理部四、流程说明：五、关键控制点按批号堆码、立卡、建帐六、相关表单 验收报告单，电子验收信息,职能部门、经营部门、服务部门,董事会,提出提示性意见,经营管理部和财务部,经营管理部和财务部牵头,与各单位进行讨论,给出指导性意见,经理办公会,形成公司初步年度计划预案,审核、给出意见,审批给出意见,战略提示性意见预算提示性意见,年度工作计划预算正本,公司年度计划制定流程,任务分解流程,调整、审批部门计划及预算,年度工作计划预算正本各部门工作计划各部门预算正本,年度工作计划年度预算预案,各部门年度工作计划各部门年度预算预案,各部门制
5、定年度工作计划及预算草案,注：各部门根据计划讨论会结果和上年度工作计划执行情况制定年度工作计划及预算。形成部门年度计划及预算草案后一方面给战略部汇总制定集团年度工作计划和预算，另一方面将计划和预算草案细化交总经理调整、审批。,公司年度计划制定流程说明,流程名称：公司年度计划制定流程 流程编号：004一、目的：明确公司年度计划制定的基本程序二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：经营管理部、职能部门、经营部门、业务服务部门、经理办公会、集团公司四、流程说明：五、关键控制点形成公司初步年度计划预案六、相关表单 公司年度工作计划、公司预算草案和正本，各部门的计划、各部门预算草案和正本,任务分解流程
6、,总经理,经营管理部,经营部门、职能部门、业务服务部门,将计划分解和量化成各单位重点任务初步建议书,各部门重点任务初步建议书,讨论初步建议书,综合平衡重点任务书预案,提出重点任务预案,审批重点任务书预案，绩效考核方案预案,与相关人员签订重点任务书,重点任务书,签定重点任务书,公司年度计划制定流程,公司年度工作计划，各单位工作计划,人力资源部,初步制定考核方案,各单位重点任务初步建议书，各单位绩效考核方案初步建议书,综合平衡调整考核方案,各单位重点任务书，各单位绩效考核方案预案,运营,绩效考核流程,任务分解流程说明,流程名称：任务分解流程 流程编号：005一、目的：明确任务分解的基本程序二、原则
7、：过程清晰，责任明确三、适用范围：经营管理部、总经理、人力资源部、经营部门、职能部门、业务服务部门四、流程说明：五、关键控制点将计划分解和量化成各单位重点任务初步建议书六、相关表单 各部门重点任务初步建议书，各部门绩效考核方案初步建议书，重点任务书，各部门绩效考核方案初步建议书,流程四要素,执行人:,动作:,秩序:,时限:,行为的发起者,流程过程中的具体行为和步骤,动作与动作之间的先后关系；也代表信息流物流、资金流的流向,执行该流程的动作所要求的时间期限,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之一:执行人以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采
8、购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,执行人,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之二:动作以药品采购
9、流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,动作,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购
10、合同,流程四要素之一:秩序以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,秩序,采购部,质量管理部,财务部,
11、储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程四要素之一:时限以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30
12、,时限,流程符号,是,否,动作,可选动作,单个文件/表单,多个文件/表单,流程,存档,判断/决策,秩序,数据,人工输入,人工操作,卡片,资料带,或者,排序,合并,常用流程符号,不常用流程符号,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,
13、要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,动作,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:可选动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑
14、打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,可选动作,药品入库,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:表单以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,
15、在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,表单:单表单多表单,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:流程以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确
16、认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,流程,采购部,财务部,药品付款流程,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑,增值税发票、付款贷记应付单,记帐,应付账,到税务局认证,付款计划,打印付款申请单,付款申请单,付款,付款计划流程,采购部,质量管
17、理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:存档以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,3
18、0,30,存档,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:判断以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,
19、7,1,1,3,2,3,3,30,30,判断,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽谈、签订采购合同,流程符号:秩序以药品采购流程为例,采购员生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单,验收报告单,保管员填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调不备库存品种,否,按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,秩序,
