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1、标题环境/健康安全因素识别与管制程序版次1.2编号HMF4351 .目的对本厂在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境/健康安全因素进行识别和评价，确定出重要的环境/健康安全因素。2 .适用范围本程序适用于本厂各部门对其活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境/健康因素进行识别和评价。3 .定义：环境/健康安全因素：指公司在活动、产品或服务过程中与环境/健康安全发生相互作用的要素。重要环境/健康安全因素：指具有或右能具有重大环境/健康安全影响的环境/健康安全因素。4 .职责：1 .1各部门根据本部门作业流程识别本部门业务范围内的环境/健康安全因素,并由部门体系推行成员统计相关的数
2、据上报管理部.4 .2管理部负责制定、修改环境/健康安全因素的识别与评价标准，组织全厂区进行环境因素的识别与评价，并确定重要环境因素。4. 3环境/健康安全管理者代表负责重要环境/健康安全因素的最终批准。5工作程序5. 5.1环境/健康安全因素的识别6. 1.l各部门的推行委员及权责人员，应将本部门工作范畴内的过程活动、产品及服务中能够控制和可能施加影响的环境/健康安全因素尽量全面的识别出来。7. 1.2过程活动包括从设计、购入、投入、加工、储运、输出等的全部活动；产品包括零件、辅料、设备、成品等；服务包括由供应商提供、向顾客付出、及其它涉及相关方的各项事务。5. 对每项过程活动、产品、或服务
3、都应考虑正常、异常、紧急三种状态，以及对环境/健康安全产生的废气、废水、废弃物、土壤、噪音、辐射、安全隐患、资源、危险源等影响。在识别时，一般使用现场观察的方法。需要时，也可联合使用调查法、排查法、过程分析法等。识别的结果将记录在各部门的环境/健康安全因素调查表上。6. 1.3各部门应在环境/健康安全因素调查表中，对所识别出的环境/健康安全因素进行初步评价。7. 1.4完成的环境/健康安全因素调查表交给体系推行委员会，体系推行委员会对各部门已识别出来的环境因素进行分类、登记、核定，评价找出重要环境/健康安全因素，并将结果记录在环境/健康安全因素评价表上。5. 2环境/健康安全因素的更新5. 2
4、.1当有新建、扩建、改建的项目，在可行性研究或试运行时，由新项目负责人按本程序6. 1.广5.1.4的要求填写环境/健康安全因素调查表。5. 2.2排查完成后管理部将进行分类、登记、核定。5.2.3当有新的生产项目追加，或原生产过程中某个过程活动，产品或服务发生较大的变化，或购进新的设备时，由涉及部门的推行委员按本程序，对发生变化的活动、产品和服务的环境/健康安全因素进行识别，并完成环境/健康安全因素调查表交给管理部备查。5.2.4除了上述不定期的环境/健康安全因素更新之外,环境/健康安全管理者代表还要对环境/健康安全因素进行每年一次的定期更新检讨。标题环境/健康安全因素识别与管制程序版次1.
5、2编号HMF4355.3环境/健康安全因素的评价5.3.1环境因素的评价原则：本公司的环境因素评价标准根据环境因素的性质分为污染类环境因素、资源类环境因素和其它类环境因素评价标准，分别确定重要环境。5.3.1.1污染类环境因素的评价标准：污染类评价综合得分二aXbXcXd序号项目评价方式a发生频率每天发生一5分每周发生一4分每月发生一3分每季发生一2分每年发生一1分b数量高一5分；中一3分；低一1分C状况（环境因素管控状况或符合法律法规标准的状况）不受控一5分；受控但不彻底一3分；完全受到控制一1分d危害度（造成危害的程度）对从业人员有较重危害或对环境有严重破坏或造成的影响一年以上可恢复甚至不
6、可恢复5券或造成的影响半年或一年可恢复一4分或造成的影响一周或半年可恢复一3分或造成的影响一周内可恢复一2分或造成的影响一天内可恢复一1分5.3.L2资源类环境因素的评价标准：资源类环境因素综合得分二aXbXc序号项目评价方式a发生频率每天发生一5分每周发生一4分每月发生一3芬每季发生一25每年发生一1分b数量高一5分；中一3分；低一1分C状况（环境因素管控状况或符合法律法规标准的状况）不受控一5分；受控但不彻底一3分；完全受到控制一1分5.3.1.3其它类环境因素采用是非判断法决定是否为重要环境因素.标准为：根据相关法律、法规、标准，参考本企业的实际，不用定量计算，依靠人的经验和判断能力,直
7、接将本企业的某些环境因素定为重要环境因素,并做必要反映。5.3.2环境因素评价结果满足下列条件之一，则被确定为重要环境因素：5.3.2.1违反环境法律法规和其他要求。标题I环境/健康安全因素识别与管制程序I版次I1.2I编号IHA/MF435直接将本企业的某些环境因素定为重要环境因素,并做必要反映。5.3.2环境因素评价结果满足下列条件之一，则被确定为重要环境因素：5.3.2.1违反环境法律法规和其他要求。5.3.2.2根据评价结果其环境影响评价得分污染类大于等于125分、资源类大于等于75分为重要环境因素；必须及时商讨出整改方案，作出改善；如不能及时改善的，应立即进行控制和维护。5.3.3健
8、康安全因素的评价原则：本公司的健康安全因素评价标准根据健康安全因素的性质分为是非判断法评价标准和作业条件危险性评价法标准，分别确定重要危险源。5.3.3.1是非判断法的标准是：根据相关法律、法规、标准，参考本企业的实际，不用定量计算，依靠人的经验和判断能力，直接将本企业的某些危险源带来的风险，定为级别较高的重大危险源。当企业的危险源及可能性产生的后果符合下述4种情况之一者，则直接定为重大危险源：A、 不符合职业安全健康法规、标准的。B、 直接观察到存在潜在重大风险（泄漏、火灾、爆炸等）的。C、 曾发生过事故，尚无合理有效控制措施的。D、 相关方有合理的反复抱怨或迫切要求的。3.3.2作业条件危
9、险性评价法（D=LEC法）序号项目评价方式L发生事故的可能性大小完全可以预料10可能,但不正常3相当可能6可能性小,完全意外1E人体暴露于危险环境中的频繁程度连续暴露10每周一次或偶然暴露3每年一次或几年一次暴露1每天工作时间内暴露6每月一次暴露2C一旦发生事故会造成的损失后果大灾难,许多人死亡,或造成特大财产损失100灾难,数人死亡,或造成重大财产损失40非常严重,一人死亡,或造成较大财产损失15严重,重伤,或一定的财产损失7重大,致残,或较小的财产损失3轻微伤害,需要救护,或很小财产损失Io5.3.4.1危险等级按如下标准划分5.3.4.2危险等级划分DD值危险程度D值危险程度320160
10、32070160极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改207020一般危险，需要注意稍有危险，可以接受XXXX汽车部件工业有限公司页次：4/4标题环境/健康安全因素识别与管制程序版次1.2编号HMF4355.3.4.3环境推行工作小组将根据环境/健康安全因素评价表，将满足重要环境/健康安全因素条件的记录在重要环境/健康安全因素登记表上。5.3.4.4重要环境/健康安全因素登记表须由环境健康安全管理者代表批准。5.4重要环境/健康安全因素的更新5.4.1当环境/健康安全因素管理调查表更新（包括不定期及定期更新），应依上述5.3的程序确认并更新环境/健康安全因素评价表、重要环境/健康安全因素登记表。5.5记录5.5.1厂务课应保存及管理最新版的环境/健康安全因素调查表、环境/健康安全因素评价表及重要环境/健康安全因素登记表。各部门应保存本部门最新版的环境/健康安全因素调查表，表单在各部门应至少保存三年。6附录6.1法律、法规及其他要求清单6.2环境/健康安全因素调查表6.3重要环境/健康安全因素登记表6.4环境/健康安全因素评价表
