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1、幕墙公司市场部职能说明书基本信息部门名称市场部直接领导营销中心副总部门使命是公司销售任务的责任部门，包括市场开拓、销售工作、签单、销售报告、例会交流、价格管理、投标价格管理、合同管理、发货管理、发票管理、应收账款管理、退换货管理、客户档案、客户服务、费用管理、业务费用使用、招待费用、宣传品礼品赠品使用模块部门职能序号一级职能二级职能1市场开拓 认同公司的企业文化、管理理念和企业精神； 做好公司产品的宣传推广、品牌传播、市场拓展工作，维护公司形象、保守公司商业秘密，忠实执行公司的各项制度、政策 负责收集行业、市场及用户的产品信息、发展趋势及需求信息并及时进行汇总、分析，并就分析的结果提出建设性的
2、意见和建议，为公司的各方面决策提供依据具有一定的销售专业能力、公关能力和与人沟通能力，有团队精神，工作勤奋认真，能吃苦耐劳； 有较强的独立工作能力，能够独立判断、分析、处理问题； 熟悉公司产品的基本性能和用途，了解本行业同类产品的发展现状和发展趋势，遵守公司销售管理相关规定； 严格保守商业秘密，一经发现违反者，严肃处理；2销售工作 市场部及时完成公司下达的销售任务，掌握市场需求，保证销售渠道畅通与稳定，负责客户开发、维护。 销售人员应依据公司年度销售计划表，制定个人年度销售计划表和月销售计划表，上报核定后，按计划执行。 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。现场如需调整
3、价格的必须及时向公司分管经理汇报。 销售人员须密切关注合同的执行过程，并配合解决合同执行过程中存在的问题。 应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装形象的整洁。对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。严格遵守公司各项规章制度。3签单 合同经公司市场部审核、签字、盖章后生效。 货款必须根据合同约定直接汇入公司的银行帐户。 除客户直接到公司财务办理货款结算的以外，公司与客户的货款结算一律实行银行往来，不得出现现金交易，否则，经办人须承担由此而给公司造成的损失的赔偿责任和其他相应的后果。 负责销售合同的商谈、签订、货款回笼和交付跟踪 负责销售合同的评审 负责已中标
4、客户的订货跟踪 负责客户关系维护、签单项目跟踪 负责订单取消原因收集、整理、分析4销售报告须与上级主管保持经常性的电话沟通和联系，有重事项及信息必须以书面形式报告。 须建立工作日志，将每工作日工作情况详细记录，以备查阅。 以电子文档形式每周向市场部经理汇报工作，均须填报周计划与周报告（样表附后），要求各位销售人员填写的周计划与周报告在周末电子邮件至市场经理。 以电子文档形式每月向上级主管汇报工作，均须填报月工作总结（样表附后）和月工作计划（样表附后），要求销售人员填写的月工作总结和月工作计戈IJ电子邮件至市场经理。5例会交流 不定期召开销售工作例会，销售人员无特殊情况不得缺席。 在例会上每个人
5、分别汇报销售工作情况，交流工作经验，提出实际困难，集思广益予以解决。 区域经理在例会上对区域市场进行一次全面总结和分析，并根据工作需要安排专业销售技巧等方面的培训。 重要招投标项目结束后，须及时组织召开分析会议。 销售例会交流内容和分析结果由专人记录，以电子文档形式保存。6价格管理常规产品销售价格政策由公司制定，下达市场部。严格执行公司制定的产品销售价格政策，不得任意变更售价。特殊情况下的价格调整，须向公司领导请示，方可执行，及时完善手续。市场部须建立销售价格管理体系，分析区域市场差异及客户类别指导产品销售价格。7投标项目管理 建好投标相关资料库，如营业执照、资质证书、机构代码证、近三五年最有
6、代表性的业绩资料等。 做好对招标单位的摸底考察工作，并做风险分析，要有选择性的，有明确目的的去投标，并做好投标前期的评审工作。 进行投标工作时，须先确定投标项目责任人，由项目责任人牵头组织并全程参与。 项目责任人投标工作要求：首先要熟读招标文件，明确目标，何时交标，有哪些内容，工作量有多大，需要多少人参与才能确保完成工作；正式展开之前，要做好交底，并将任务分解，落到实处；所有的工作要提前三天完成（不含假期），便于有时间做投标分析，包括成本分析，留出调整的时间。 做好投标过程的外部联络工作，即与招标单位保持联系，及时将招标文件中问题发给招标单位，并及时将招标单位的回复下发，为投标工作服务。 做好
7、投标过程的保密工作，尤其经过投标后期评审后，决策人员最终确定的投标总价要做好保密工作。 确保正确封标，按招标文件要求，资料要齐全，明确正、副本，不论混淆，封标前一定要验证无误，并在规定的有效时间内安全送到， 项目责任人对标书的正确性负责，并对最终招标结果出具书面分析报告8合同管理 销售人员按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定签订产品销售合同，并促进合同的执行过程符合规范要求。 与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。 客户签章的产品订单、传真、确认函视同有效合同，直接开票与现款
8、提货的产品销售，销售人员须填写标准格式的产品销售订货单（样表附后）以此作为销售合同依据。 销售合同及附件由市场部专人传递至公司主管部门下达执行。建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、编号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。9发货管理 根据合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 销售人员及时反馈发货信息，确保信息准确，市场部专人办理，填写标准格式的发货通知单（样表附后），上级主管审批。 发货的依据是销售合同。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。 本省电力系统外安全工具类产品须保证款
9、到发货。10发票管理 开具发票由销售人员提出申请，市场部专人办理，填写标准格式的开票申请单（样表附后），部门经理审批。 开票办理人须确保开票信息准确，依据相关规定办理开票，并建立销售发票领用登记台帐。 销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。 销售发票送达业务单位后，填写标准格式的发票移交单（样表附后），由业务单位签字盖章，并及时返回移交办公室留存，以备核查。 对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。 客户需要提前开票时，须注明事由
10、，报经部门主管审核、公司领导批准。11应收账款管理 市场部须及时跟进和催收应收帐款。坚持每季度与业务单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。 销售人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。 销售人员一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目。 销售人员应积极缩短回款周期，回款周期以发票开具日为起始日期。 销售人员应及时确认每笔销售回款的对应开票项目。 客户支付的汇票应办理
11、交接手续，做为销售回款。12退换货管理 加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。 以预防为主，防止退货事件发生。 退货对象必须是与公司有业务往来的重要客户。退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，非上述原因的退换货要求，原则上不予处理。 退货必须填写标准格式的退货申请表（样表附后）履行审批手续，一般情况换退货由部门主管批准，特殊情况须经公司领导批准。 换退货申请获批后，交物管部办理相关手续。13客户档案管理 客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，专人负责归档。 对于长期合作关系的业务单位每月由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完
12、善的内容，专人负责归档。 客户档案管理人须将客户信息分类整理，以电子文档形式妥善保管。 客户档案内容未经批准，不得外泄。14客户服务 对客户高度负责，提供疑问解答、来电来函处理等方面的专业服务。 协助做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问； 及时处理来电、来函，确保客户满意； 对重要客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。15费用管理 市场部根据公司制定的业务费用指标，合理使用费用，控制开支。 销售人员在开拓市场前期，可从公司财务借出一定金额的业务经费，该经费必须在当年内还清。 销售人员业务费用的使用及审批程序：A.费用当事人申请；B.部门经理审查确认；C.专人登记；D.公司领导批准。16业务费使用
13、 销售人员区域业务费由其本人遵循相关规定合理安排使用。 责任区内业务需要及委托他人代办业务所产生的费用，均计入该区销售人员名下，并由其办理报销手续。 销售人员责任区内的市场需要帮助的，区域经理安排支持，其间产生的项目使用费用计入该区销售人员名下，并由其办理报销手续。 销售人员的差旅费均自行报销，不计入他人业务费名下。 客户非业务性来访，销售人员需以书面形式（确实来不及书面汇报的可口头汇报，但事后须补充书面报告）报批，接待费用除一次主餐费由公司承担外，其余费用列入销售区域费用。 针对具体项目运作产生的各项费用均列入该项目名下。 责任区内应业务需要产生的市场开拓费、客户礼品费均列入其销售区域费用。
14、 根据各区域市场需要，部门组织的营销活动产生的费用，不列入其销售区域的费用。 销售人员业务费用由区域经理核定，区域经理业务费用由公司领导核定。 销售业务费用按区域进行分类登记。17招待费用使用 招待费使用应遵循“合理、节约”的原则。 客户来公司招待必须在公司指定的酒店就餐，特殊情况选择其他酒店的，须经公司领导批准。 指定酒店的使用标准：一般办事人员按每位50元标准；部门领导按每位80元标准；局级领导按每位120元标准。 招待客户使用烟酒须统一从公司领取，节假日除外，但须请示公司领导。18宣传品、礼品、赠品使用宣传品、礼品、赠品应遵循“必须、合理、规范、节约”的原则使用。宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围。因业务需要领取宣传品、礼品、赠品时，由使用人提出申请，部门主管审核，经公司领导批准后领取。
