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1、中石化ERP系统建设项目扬子石化生产、库存管理流程,生产、库存管理小组2023年9月,目录,PRO_P01_S01_E11建立原油采购订单流程INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程 INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程INV_P01_S01_E16 塑料盘点流程INV_P01_S01_E17 委外加工流程,公司计划部经管科/营销部原料采购科,决定采购原油品种,建立采购订单ME21N,至收货流程,PRO_P01_S01_E11 建立原油采购订单流程,岗位,接采购订单流程,公司计划部经管科/营销部原料采购科,
2、预先了解装运量和到达日期,货物到达,公司财务部,INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程,至采购订单的应付帐款流程,岗位,根据商检量收货MB31,通知成品车间统计员,接生产过程,在SAP系中录入收货量MB1A,存放于不同的库区,生产厂统计员,成品车间统计员,仓库管理员,INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程,结束,岗位,需求发生,确定移动,在SAP系统内操作移转记帐MB1A,选择批次,是否批次管理？,货物移转,仓库管理员,营销部计划科,是,否,INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程,成品车间统计员,结束,岗位,成品车间统计员,实际值和帐面值相符？
3、,否,是,逐货位清点实存数量,把报表送到公司财务部,盘点过帐,财务部,SAP系统创建创立盘点文件,SAP系统中录入盘点结果,核对库存、进行差异分析,是否重盘,是,否,SAP系统中录入盘点原因,打印差异清单,打印盘点文件,INV_P01_S01_E16 塑料库存盘点流程,结束,岗位,采购员,INV_P01_S01_E17 委托加工流程,岗位,仓库保管员,委托加工需求,创建委托加工采购合同(ME21N),发料给供应商加工(ME20),收料,打印采购合同（ME9F）,加工,成品送回,供应商,流程开始,业务部门专业计划员,财务人员,发票验证流程,付款流程,领导审批决定供应商,供料给供应商加工,尚未将原料除帐,只是将仓库库存转为转包库存之状态,收回委托加工完成品时,系统会同时要求确认原料耗用量,后续调整确认原料实际用量（MB04）,收货(MB01),
