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1、热烈欢迎,铁道部领导莅临我公司检查指导工作二00九年九月,面对市场 艰苦创业 解放思想 深化改革 实现公司超常规发展,昆明铁路配件工业贸易公司汇报材料二九年九月十五日,一、公司基本情况简介,公司现有全民职工233人、劳务工55人。截止9月末资产总额4916.72万元，实收资本2771.68万元，流动资产2904.32万元（其中应收帐款1069.45万元，存货828.09万元，货币资金1077.49万元），,固定资产原值2987.03万元，净值1410.10万元，负债2163.32万元（含资金中心贷款500万元），全部属于流动负债。公司形成了客车高磷闸瓦、货车高摩闸瓦、机车闸瓦等闸瓦系列，工务配
2、件系列,装载加固材料系列为公司主营业务。,覆盖轨道车、液化汽罐修理及其它机车、车辆配件为辅助的产品结构。下辖一个独立法人实体“昆明铁路再生资源利用有限责任公司”。,2006年9月公司主要领导调整及新领导班子组建后,配件工贸公司进行了一系列大刀阔斧的改革，大力宏扬“转观念、谋发展，与时俱进；诚做人、精做事，堂堂正正”的企业精神，使公司从巨额亏损(2006年底企业累计亏损1210.5万元)到2007年一季度的扭亏为盈、实现利润，,职工的收入有了较大提高；2008年新产品和新的市场有效开发，各项业务大幅攀升，市场“蛋糕”有效做大，公司的精神面貌有了根本性改变，2009年在严重的经济危机前，抢抓机遇，
3、逆势上扬实现了公司的和谐超常规发展，,在路局和客户中树立了良好形象，打造了“昆配”品牌，“昆配”人以自己大无畏的改革创新精神谱写了一曲绚烂的壮歌。,2006年仅实现销售收入1150万元，利润-279.4万元，累计亏损1210.5万元；2007年实现销售收入4084万元，同比增长252.67%，利润10.1万元，同比增长289.5万元，实现国外销售667.62万元、省外销售,623.21万元，外部市场的销售占公司总收入的40%；2008年实现销售收入 6881.7万元，同比增长60.27%,增长2796万元，利润304万元，同比增长293.9万元，增长2909.9%，2008年实现国外、省外销售
4、2000万元，外部市场的销售占公司总收入的40%。,二、实现快速发展的主要原因：1.有路局、经贸公司关心和帮助；2.坚定不移走解放思想、深化改革发展适应市场竞争之路;3.公司班子敢为人先，不畏艰险闯出一条前人不敢闯的路。二年来,公司始终坚持“改革创新谋发展 适应市场增效益 科学和谐强基础精诚做事塑品牌”,的工作指导方针，在中国灾害频发、原材料暴涨暴跌、全球金融危机给公司经营带来的严重困难面前，公司上下充分发扬“居危思危、自强不息、知耻而后勇，诚实做人、精细做事、做堂堂正正的昆配人”的企业精神，确立“一家人、一盘棋、,一条心”的团队意识，抢抓机遇、迎难而进，以准确把握市场变化为突破口，提高劳动生
5、产率、降低产品成本、提高产品质量，开发新产品为出路，通过深化改革，大力开拓新市场，公司步入了快速发展的轨道。,(一)、适应市场抓经营 与时俱进创佳绩（1）、面对困难找出路。重组后面对当时的困难局面（处于半停产状态，产品结构老化没有销路，库存高达900多万元、周转资金匮乏，累计欠外债高达640多万元，银行存款只有14.6万元），一方面向,上级领导反映求得理解和支持；一方面理清并明确工作思路快速进入角色。从整顿内部管理入手，在对局内市场做出正确分析的基础上果断决策，把工务配件生产销售作为突破口，通过降低生产成本、提高产品质量，提高了产品的竞争力，占领了部分局内、局外市场。,（2）、正确、果断地应对
6、市场变化，变“危”为“机”。在2007年扭转亏损实现盈利的基础上，2008年在中国灾害频发、全球金融危机给公司经营带来的严重困难面前，正确分析并把握市场、科学决策，提前运作，做到原材料采购的低价位，产,品销售的合理价格。通过资本运作锁定成本，成功的化解了原材料飞涨对公司的生死考验，保证产品价格的竞争力，为开拓市场提供了先决条件。公司生产的高磷客车闸瓦成功占领了北京、哈尔滨、广州、西安等局的全部市场，济南、成都、南宁,的部分市场，产品供不应求，销量全国第一，成为全国名牌产品，为公司的快速发展积累了资本，成为全国铁路配件行业最具竞争力的公司之一，吸引了许多同行慕名到公司参观学习。特别是铁道部多经中
7、心副主任李海诚到公司调研后给予了高度,评价：“昆明铁路配件工业贸易公司在全路工业制造业普遍经营十分困难的状况下创造出奇迹”。这句话对我们来说是多大的肯定和鼓励！我们应该加倍努力，不辱使命！,（3）、新产品开发和技术革新成效显著。2008年公司在生产任务十分繁重的情况下，把新产品开发工作始终摆在十分重要的位置来抓。继2007成功开发高摩合成闸瓦、铁路护栏网、弹条、轨距档板后，2008年又成功开发了工务用、型护轨,垫板，取得自主知识产权，当年就实现销售收入1100万元，取得2009年定单1000万元。投入100余万元改造了弹条生产流水线，新建成机车闸瓦消失模生产线；改进轨距挡板、尼龙挡板座、橡胶垫
8、板的生产工艺，2009年新开发了螺旋道钉,部分工务用小型机械,隧道内整体道床预埋件,为公司的未来奠定了坚实的基础。,（4）、勇挑重担，承接路局轨道车大修任务。2008年7月1日在，路局决定把全局轨道车大修任务交给公司完成，在明知轨道车大修不可能盈利的情况下，公司识大体、顾大局，按路局的要求承担了轨道车大修和制动,校检、轴探业务，以此为支撑，开发了工务大型养路机械的修理，锻炼了员工队伍、壮大了公司的实力，提高了公司抗拒市场风险的能力。,（5）、新市场得到有效拓展，各项经营业务取得良好业绩。公司在做好省内市场的同时大力开拓外部市场。通过准确把握市场变化，全体营销人员公开招聘、对营销人员经营业绩考核
9、等办法，彻底转变营销人员的经营,理念，克服畏难情绪、变被动为主动使经营取得了突破性进展。2007年实现国外销售667.62万元、省外销售623.21万元，2008年实现国外、省外销售2000万元的良好业绩，外部市场的销售已占公司总收入的40%。,（6）、公司各项基础管理工作得到明显加强。一是按照全面推进预算管理的要求，使管理从粗放化向精细化管理逐步转变，做到支出有规范，大幅度降低了间管费用开支。通过招标采购有效控制采购成本；二是通过仓库的微机化管理，严格监,管材料的领用、合格产品的入库数量，降低了产品的整体成本；三是充分调动技术人员的主观能动性，改进生产工艺，提高产品合格率，从技术管理的层面降
10、低了生产成本；四是推进内部市场链建设，将经营压力层层分解，与所有部门签订了经营,业绩责任制，明确责、权、利，使员工的收入与公司效益、个人创造的价值完全挂钩，实行市场工资消除分配上的大锅饭，实现人人当家理财、个个争做劳动模范的良好局面；五是全面提高财务管理水平，提高资金使用效率，搞好税收筹划、降低,税赋水平等方面取得了良好业绩。使应交增值税率从过去的11.2降到去年67，再到今年的5.35，因为严格遵守国家税法受到了税务局的好评。在路局及经贸公司的支持下向资金中心贷款500万元，缓解了公司资金周转的压力；六是在,生产任务紧，人员、设备严重老化，安全基础簿弱的现实面前，深入开展安全大反思活动，充分
11、发挥员工的主观能动性，狠抓安全管理，使安全基本有序可控。,通过一系列措施使公司的生产成本比2006年下降30%以上，在铁路配件行业中打造了无以论比的“性价比”，公司竞争优势明显。(二)、深化改革 锐意进取 开拓创新谋发展,（1）、公司内部“市场链”建设初见成效。自2007年起贯穿公司始终的就是在公司内部推进“市场链”建设，实行成本倒逼，让每一个员工直面市场竞争，成为市场竞争的主体，员工的收入由市场决定，实行市场工资，改变了公司领导和员工之,间的上下级关系，变为市场关系和服务关系，使员工由被动工作变为主动工作，人人关心市场、控制成本，提高了劳动生产率，形成上级为下级服务，二线为一线服务，上道工序
12、为下道工序服务，全员为客户服务的理念，树立了公司形象，增强产品的市场竞争力。,（2）、深化劳动用工、薪酬和干部任用改革。公司重组后，面对干部不思进取、管理混乱，工人观念落后、情绪低落的状况，公司班子认真思考达成共识公司要想获得新生只有坚定不移的推进改革，并形成一个科学、周密的改革推进方案，使,改革工作做到稳步推进、有条不紊。首先对所有员工进行多次教育培训，把员工的思想统一到“只有坚定不移地推进公司的各项改革，公司才会有出路”上来。一是清退了所有的临时工，为职工腾出岗位，显示了公司坚定不移地推进改革、推动公,司发展的决心；二是对公司四个职能部门的管理人员进行了公开竞聘，到2007年7月1日，公司
13、共进行了三轮竞争上岗。大量精减了管理人员，使管理人员从42人减少到24人，建立起一支高效精干的管理人员队伍，进一步取信于职工；三是现行的,工资全部封存入档，建立市场工资，实行了岗薪和全额计件工资制，完全改变了铁路的工资管理模式；四是在全公司范围内开展“转变观念是一场革命”的大讨论活动，使职工从心灵深处受到触动。通过一系列的改革举措统一了公司广大干部员工,的思想认识，并得到了员工的理解和支持，激发了他们的工作热情，增强了大家支持改革、参与改革的意识，营造了良好的改革氛围。通过改革使公司一举扭转亏损局面，实现了快速发展，员工收入大幅度提高，让员工在公司的改革和发展中真,正得到实惠。现在推进改革，实
14、现发展已成为大部员工的共同心愿，形成公司上下团结和谐推动公司改革的良好氛围。,改变传统组织结构，变三级管理为二级管理，取消了车间，公司直管班组。彻底打破干部和工人之间的界限，形成变“给我上”到“跟我上”的良好风气。公司领导和管理人员做到了哪里有困难就出现在哪里，哪里最脏最累就战斗在哪里，无法区分谁是总经理，谁是生产工人。,对无法适应公司发展需要的员工实行内部离岗培训，变暗养为明养。(三)、企业文化建设取得初见成效 以“诚做人、精做事、塑造昆配品牌、做堂堂正正的昆配人”为灵魂，精心培育企业文化。经过两年多的努力，初步形成,“诚做人、精做事、塑造昆配品牌、做堂堂正正的昆配人”的企业理念；“敢想才会
15、敢做，不怕失败，言必行、行必果”的昆配作风，“高、严、细、实”的管理方针；深化了“居安（危）思危，自强不息，知耻而后勇”的生存意识，公司的凝聚力进,一步增强，员工的精神面貌一新，讲奉献不计个人得失已经成了大部分员工的共同追求，公司的形象逐步得到树立。为公司营建良好的改革和经营环境，实现快速发展打下扎实基础。,三、2009年1-4月经营指标完成情况,1、收入完成情况：2009年1-4月份，公司完成营业收入2653.96万元，进度预算为2000万元，完成预算的132.70，去年同期实现1780.91万元，同比增长49.02%；,从收入指标可以看出：公司增收措施取得了良好的效果，主要是增加局外闸瓦销
16、售，新开发了铁路型、型护轨垫板和异型垫板的生产销售，（1）、工务配件增加414.19万元（其中型护轨垫板增加454.96万元，其他工务用橡胶垫板、尼,龙垫板座、轨距挡板由于相关站段压缩成本的原因，使销售量减少）；（2）、铸件类增加478.99万元，新增工务用型护轨垫板，以上这两项产品销售收入的增加是由于公司内部采取压缩成本实现优质优价得到路局领导和各业务处室、局外客户认可的结,果。（3）、闸瓦销售收入减少142.03万元是由于受危机影响货运量下降，导致运用车数量减少直接减少了车辆段闸瓦的消耗量。（4）、房租收入增加26.47万元是由于公司加强了出租房的管理，提高出租房的出租率并足额收回租金，出
17、租率达,90%以上，房租100%收回，全面地落实了公司制定的房租增收措施。2、利润完成情况：1-4月实现利润110.97万元，进度预算为100万元，完成预算的110.97；去年同期实现48.66万元，同比增长128.05%。,从利润指标可以看出，公司节支措施在收入增长的同时取得了一定的效果，主要原因是，公司各部门、班组2009年严格按照与公司所签定经营责任书所确定的措施、实行内部市场价倒逼成本进行生产经营和管理，从细节做起、从源头把关，关,键是合理组织劳动生产取得了明显的效果，公司领导和全体管理人员每周至少一整天参与生产一线劳动，劳动生产率进一步提高。在直接费用、间接生产费用、管理费用、销售费
18、用方面都取得了明显的节支效果。,四、增收节支措施及落实情况,1、严把产品质量关，稳定老客户、拓展新市场努力增加经营收入。切实加强各项基础管理工作，抓好产品质量，并在保证产品质量的基础上，降低生产成本；切实做好与路局相关处室和相关,各站段及客户的沟通协调工作；加强公司出租房及水电费的管理。2、严格执行全面预算管理，尽最大能力节支降耗，努力降低产品生产成本，降低局内商品销售价格，销售局内的产品做到“性价比”最优，为路局压缩成本做出相应的贡献。结合公司的生产经营实,际认真编制2009年的预算方案，细化每个部门和班组的各项支出。将经营目标和预算指标分解，落实到各部门、各员工，保证各项预算的全面执行；充
19、分利用现有的人力资源，减少外购劳务。通过合理调配人力资源、合理组织生产、全体公司领导,和管理人员每周全天最少到生产一线参加一整天的生产，增加任务量，提高劳动生产效率降低产品生产成本；通过公开公平的材料招标采购程序，保证质量并有效降低材料物资的消耗支出，改进生产工艺、提高生产效率，健全技术基础管理，通过,技术改进使公司的生产成本下降；通过提高废旧料的使用，节约材料消耗；采取由员工参与产品和材料的装卸，使生产成本中的装卸费降低；大力压缩各项间管费和销售费用支出。从节约“一张纸、一度电”做起，特别是加强非生产性水电费的支出,管理，严格控制办公费、通信费、业务招待费、汽车使用费等支出；加强资金支付管理
20、，统筹纳税，加速资金周转。3、及时确认收入、严格各项费用的摊销。按照企业会计制度的规定，及时确认各项收入，严禁帐外管理或私设“小金,库”。严格各项费用的分摊和管理，月末、季末、年末要对班组库存材料进行盘点，保证材料支出的真实性；严格、真实的核算制造费用。总之面对危机，“昆配人”大力弘扬“居危思危、自强不息、知耻而后勇，诚,实做人、精细做事、做堂堂正正的昆配人”的企业精神，抓住铁路建设的机遇，坚定不移地完成路局和经贸公司下达的收入6000万元、利润300万元的任务，为路局的改革和发展尽一点微薄之力！,4、下面对期间费用对比分析,（1）、管理费用实际发生数比去年同期增加26.86万元，增幅14.5
21、7%，原因是收入在去年同期增加49.02%的基础上增加的相应管理费用，比预算数节约5.56万元。（2）、营业费用实际发生数比去年同,期增加20.92万元，增幅29.20%，实际发生数比预数超支14.96万元，超支幅度为19.28%，主要是由于收入比预算数超32.70%而增加的营业费用，同期增加20.95万元，是由于收入比去年同期增加49.02%而增加的营业费用；,（3）、财务费用实际发生数比预数节约3.68万元，同期增加7.57万元，比去年同期增加原因主要公司由于资金周转紧张向路局资金中心贷款而增加的利息支出。,5、部分管理费用对比分析,（1）、办公费用实际发生数比预数超支0.27万元，主要是
22、由于一季度支付了全年的台历款0.6万元。（2）差旅费用实际发生数比预算数节约0.6万元，是由于公司严格控制了差旅费的支出，2009年所有管理人员在局管内,出差一律不给予报销差旅费；（3）、会议费用实际发生数比预算数节约0.68万元，是由于公司2009年召开的所有会议。在公司内召开，尽最大限度降低会议支出；（4）、业务招待用实际发生数比预算,数节约0.51万元。；（5）、短途运输费用实际发生数比预算数节约1.58万元，原因是通过封存了两辆汽车，并加强对汽车日常使用的控制，提高员工上下班交通费的收费标准，由2008年的每人每月20元提高到2009年的每人每月60元。,6、职工收入情况：期末职工人数
23、199人，去年同期职工人数202人，期末劳务工人数40人。2009年1-4月份人均职工月收入3165.73元（去年同期2866.53元），比去年同期月平均增加299.20元，增长比率为10.43。,五、公司发展战略,以闸瓦生产为支柱，做好工务配件的市场开发，重点是紧盯新线建设，扩大工务配件的生产、销售，继客车高磷闸瓦后把橡胶产品打造成全国知名产品，在云南省内要把我公司的产品做精做大，,在全国、乃至东南亚塑造“昆配”品牌。按照“做精一个产业、做好一项产品、瞄准一个方向”的战略构想，用510年把我公司做成全国配件行业的前三强。,六、面对危机 抢抓机遇 抗击风暴 谋求发展 经过二年多改革的的洗礼，员
24、工的思想观念有了根本转变，公司从领导到员工和谐团结、积极进取，为公司进一步适应市场、深化改革创造了有利条件；公司实,力的逐步强大，“昆配”品牌知名度的提升，内部市场链建设、人力资源管理的进一步深化，将不断提高公司的整体实力和核心竞争力。特别铁路建设投资的加大为公司发展带来了千载难逢的机遇。在因难和机遇面前，能不能变“危”为“机”抓,住机遇，借“深入学习实践科学发展观”的契机，彻底摈弃小农经商思想和小市民意识做到思想大解放、观念大转变，解决可持续发展的内在动力，方可实现公司的发展战略。,1、进一步解放思想、开拓创新、深化改革,应对经济危机。一是进一步提高员工素质，打造出一部分把干好公司的事业作为
25、实现人生价值的有追求、有抱负有作为之员工，成为实现公可持续发展的推动力，实现公司全面、协调、可持续发,展；二是进一步推进内部市场链建设，实行市场工资，发动全体员工共同参与工厂的管理；三是让“严是爱、松是害、企业衰败坑三代”的理念深入人心，使实现公司可持续发展的目标成为全体员工的共同责任，创造“诚做人、精做事，做堂堂正,正的昆配人”的企业文化，塑造昆配品牌；2、科学推进人力资源管理，在公司内树立起积极向上的精神风貌，形成人人讲奉献、个个争先进的良好氛围。实行全员竞争上岗，精减管理人员，转变管理人,员作风，实行尾数淘汰，加速管理人员流动，让管理人员（特别是公司领导）成为员工的楷模，打造成精诚敬业，
26、团结和谐的员工团队。3、拓展营销渠道，扩大销售网络，培育战略客户、降低成本支出、提高赢利,水平，进一步深化内部市场链，使每一个员工都直面市场竞争的压力，成为市场竞争的主体，层层分解经营指标，做到“千斤重担从挑，人人身上有指标”，明确责、权、利，树立科学发展观，实现企业的可持续发展；,4、加快人才培养和人才引进、推进技术进步，选送一部分有上进心，有事业心的员工到清华、北大、哈工大等名校学习最前沿的管理理念和新技术，为公司的可持续发展奠定人才基础；5、加强财务管理，严格执行预算、,搞好资本运作和税收筹划，提高资金的使用效率，降低资金使用成本和税赋，防范资金风险；6、改进生产工艺、确保产品质量、降低
27、成本支出、调整产品结构、开发适应市场需要的新产品，实现产品的升级换代。,7、以人为本，关心员工生活，培育公司企业文化。坚持把员工的利益、改善员工生活作为一项重要工作来抓。深化“三不让”工作，关心员工生产、生活困难，维护好、实现好、发展好职工群众的利益，努力为员工办实事、办好事。积极,开展丰富多彩的文体活动，进一步提高员工的生活质量。在培育公司文化建设方面，一是继续弘扬“居危思危、自强不息、知耻而后勇，诚实做人、精细做事、做堂堂正正的昆配人”的企业精神；二是要继续树立“一家人、一盘棋、一条心”的团队意识。,七、公司存在的困难一是国际金济危机还在蔓延、仍未见底，对公司的影响越来越严重。市场需求继续
28、萎缩，全球通货紧缩趋势明显，地方保护主义严重，经济环境严峻，不确定因素显著增多，增加了经营的难度。二是整个,铁路配件制造行业完全放开，上级对公司实行的基本上还是计划经济管理模式（收入分配上不能体现个人价值，不论干好干坏总收入没有区别），而面对的是完全竞争的市场，职工年龄老化、负担沉重与社会同类企业竞争处于劣势。三是由于无法,克服铁路企业固有的弊端，公司自2001年后未进过一个大学生，造成各类人才，特别是高级技术人才严重匮乏，制约了公司的发展。由于现行的用人体制的制约，使公司领导层官太多而领导太少（一个仅300名员工的公司领导达9人之多，副总经,理多达7名），不能从根本上解决人员过多又无人可用的尴尬局面。四是设备严重老化，造成修理成本过高。五是用水、用电无法取得进项税抵扣，加大成本支出；公司还承担部分民用水电供给，水电费无法得到足额回收，水电管网严重老化，这将是困扰公司发展的最大难题。,谢谢各位领导！,
