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1、关于老线恢复生产检修项目及费用、成本预算报告集团公司：由于老线旋窑停产已有一年多，工艺、设备、电气、环保、余热发电需等多处需检修。此次恢复生产主要是对窑头、窑尾收尘器的改造，因2013年生产许可证换发时，老线因窑头、窑尾废气排放不达标，老线排污许可证没有一并换发，如要恢复生产，必须进行深度治理，改造达标后，取证生产。为此，现将具体检修内容和相关费用预算形成报告如下：一、检修时间45天，具体检修时间以集团公司通知为准。二、检修内容及费用预算：检修内容及费用预算共做两个方案：方案一（简易方案）优点是检修成本相对较低，但不能保证环保达到国家标准；方案二优点是能保证连续运转且环保基本能达到国家要求但是
2、资金费用较高（具体方案附后）。三、考虑到检修导致生产成本的增加，并作了相应的预测，仅供参考。老线恢复生产检修项目方案及费用方案一（简易方案）本方案预计费用共766.5万元，具体内容如下：根据国家新的环保排放的标准，粉尘排放为30mg,氮氧化物（NOX）排放量为350以下。结合我司老线的实际情况，本方案虽费用相对较低一些，但环保排放标准难达到要求，其具体老线恢复生产改造的项目如下：1、窑尾为三个电场电收尘器，且使用多年，根本达不到排放标准（肉眼都能看到），如果要达到排放标准，建议改成布袋收尘器。预计要250万元。（含增加两台20立方的螺杆空压机。）2、窑尾收尘改造后，窑尾风机压力偏小，需改叶轮、
3、换电机,预计30万。3、窑头电收尘器原为一个电场，如作简易改造，需要增加一个电场，预计60万。4、以前安装的在线监测仪器，只能监测so?,不能监测氮氧化物（NOX）和粉尘。需升级为能监测到三项检测项目的在线监测仪，预计8万。5、润滑油品更换，预计10万。6、坝富一线已报暂停。高压由于长时间停用，如果要恢复坝富一线，电业局要求计量和变压器及高压线路必须校验。校验费预计2万。7、生料和煤磨行车的变频器（控制前进和倒行），由于使用年限已久和长时间的停用，内部元件基本老化，现无法运行，且元器件已升级多年，无修理价值，需要更换4台。预计暂估10万。8、老线的DCS系统需要升级。预计20万。9、烧成车间的
4、电缆桥架全部腐烂，需要更换。预计2万。10、由于部分电缆老化。需要更换，预计6.5万。11、现在水泥生产掺合才石灰石用量大，每天需要约1200吨左右，现在全部在老线生产。如果老线恢复生产，石灰石破碎机不能满足生产需要，需要恢复立窑石灰石破碎系统（原四厂），并改造，预计8万。12、烧成带窑砖及部份耐火材料更换等工艺检修约100万。13、余热发电检修及检验费用10万（检修5万，检验费用5万）。14、生料磨、煤磨行车维保费用及检验费5万。15、管道、储气罐等及其他零星费用15万。16、改造以上工时费预计50万。17、增加脱硝装置。预计180万（请考虑建不建）。其中：环保及与环保相关的投入为：543万
5、元。方案二本方案预计费用共1076.5万元，具体内容如下：根据国家新的环保排放的标准，粉尘排放为30mg,氮氧化物（NOX）排放量为350以下。结合我司老线的实际情况，此方案费用相对高一些，但能达环保排放标准，基本实现环保部门的深度治理要求，具体老线恢复生产改造的项目如下：1、窑尾为三个电场，和使用多年，根本达不到排放标准，如果要达到排放标准，建议改成布袋收尘器，并对增湿塔进行漏风处理。预计要300万元。（含增加两台20立方的螺杆空压机。）2、收尘改造后，窑尾风机压力偏小，改叶轮、换电机，预计50万。3、窑头电收尘器为一个电场，对原电场进行维修（保留），新增加一台布袋收尘器（强化窑头收尘效果）
6、，另需更换窑头收尘风机（一台）预计300万（含土建及钢支架基础费用）。4、以前安装的在线监测仪器，只能监测so2,不能监测氮氧化物（NOX）和粉尘。需升级为能监测到三项检测项目的在线监测仪，预计8万。5、润滑油品更换，预计10万。6、坝富一线已报暂停。高压由于长时间停用，如果要恢复坝富一线，电业局要求计量和变压器及高压线路必须校验。校验费预计2万。7、生料和煤磨行车的变频器（控制前进和倒行），由于使用年限已久和长时间的停用，内部原件基本老化，无修理价值，需要更换4台。预计暂估10万。8、老线的DCS系统需要升级。预计20万。9、烧成车间的电缆桥架全部腐烂，需要更换。预计2万。10、由于部分电缆
7、老化。需要更换，预计6.5万。11、现在水泥生产掺合才石灰石用量大，每天需要约1200吨左右，现在全部在老线生产。如果老线恢复生产，石灰石破碎机不能满足生产需要，需要恢复立窑石灰石破碎系统（原四厂，并改造，预计8万。12、烧成带窑砖及部份耐火材料更换等工艺检修约100万。13、余热发电检修及检验费用10万（检修5万，检验费用5万）。14、生料磨、煤磨行车维保费用及检验费5万。15、管道、储气罐等及其他零星费用15万。16、改造以上工时费预计50万。17、增加脱硝装置。预计180万（请考虑建不建）。其中：环保及与环保相关的投入为：853万元。生产经营情况分析：（一）生产成本预测前提条件：1、生产
8、期：此次检修后，作“理想化”预测（此生产期内只能采用“以产定销”的生产方式，除正常的大中修外，不能停产，否则将会导致生产成本的大幅上升），从2014年9月投产到2016年12月止，生产期预计为2年零4个月，即2.3年。2、生产方式：以生产低碱为主，并生产部份PC32.5级水泥相结合的生产模式（PC32.5级水泥是不取消，有待国家政策下发）。3、2.3年的生产期共产熟料量为：预计生产2年零4个月，即2.3年（从2014年9月至2016年12月），按日产1000吨熟料计算，一年生产310天计算，预计能生产熟料：310*1000*2.3（2年+4个月/12个月）=71.3万吨。（二）、熟料成本预测（
9、不含此次检修费用）：1、熟料成本的预测的基础数据：（1）原煤现行（不含税）单价530元（生产低碱煤价550元）。（2）原材料不含税单价（公司财务提供）（3）熟料标煤耗及电耗：根据本公司2009年2011年期间连续生产时老线生产考核指标，结合国标GB16780-2007水泥单位产品能耗消耗定额，参考富皇的生产考核数据，综合考虑暂定:a、普通熟料标煤耗为138Kg,b、低碱熟料标煤耗为140Kg,c、普通熟料电耗90度，d、低碱熟料标煤耗为94度。2、熟料预测不含税成本（祥见附表）：（1）、不含税吨普通熟料生产成本205.55元/吨；（2）不含税吨低碱熟料成本230.47元/吨。（三）、生产熟料、
10、水泥成本分析（此成本为不含税成本）：在以下政策、市场、生产条件下，来分析生产成本：（1）情况一：、如果国家在2015年1月后不取消复合32.5级水泥生产，、每一年按生产15万吨低碱水泥标准计算（销售提供），、2.3年共生产低碱水泥：15*2.3=34.5（万吨），其中需耗用低碱熟料：34.5X0.92=31.74（万吨）,、其余39.56万吨普通熟料用于生产复合32.5级水泥，按40%的混合材掺加量计算，预计能生产32.5级水泥：（71.3-31.74）（1-40%）=65.93（万吨）。、2.3年生产共生产水泥（含低碱和复合32.5级水泥）：34.5+65.93=100.43（万吨）、此次检
11、修费用对生产成本的影响：“方案一”费用对生产成本的影响i、如果按“方案一”进行检修检修费用766.50万元，新增吨熟料检修成本:766.57L3=10.75（元）,新增吨水泥检修成本：766.5100.43=7.63（元）.ii、吨普通熟料生产成本为：205.55+10.75=216.30（元/吨），吨低碱熟料生产成本：230.47+10.75=241.22（元/吨）。造、吨普通32.5级生产成本为：177.66+7.63=185.29（元/吨），吨低碱42.5级水泥生产成本为:241.24+7.63=248.87（元/吨）。“方案二”费用对生产成本的影响i、如果按“方案二”进行检修检修费用1
12、076.50万元，新增吨熟料检修成本：1076.507L3=15.10（元）新增吨水泥检修成本：1076.50100.43=10.72（元）.ii、吨普通熟料生产成本为：205.55+15.10=220.65（元/吨）,吨低碱熟料生产成本：230.47+15.10=245.57（元/吨）。造、吨普通32.5级生产成本为：177.66+10.72=188.38（元/吨）,吨低碱42.5级水泥生产成本为:241.24+10.72=251.96（元/吨）。（2）、情况二、如果国家消复合32.5级水泥生产，、每一年按生产15万吨低碱水泥（销售提供），、2.3年共生产低碱水泥：15*2.3=34.5（万
13、吨），耗用熟料：34.5*0.92=31.74（万吨）,、其余39.56万吨熟料用于生产普通42.5级水泥，按20%的混合材掺加量计算预计能生产42.5级水泥：（7L3-31.74）（l-20%）=49.45（万吨）。、2.3年共计生产水泥:34.5+49.45=83.95（万吨）、此次检修对生产成本的影响：“方案一”对生产成本的影响i、如果按“方案一”进行检修检修费用766.50万元，吨熟料检修成本：766.57L3=10.75（元），吨水泥检修成本：76658395=9.13（元）.ii、吨普通熟料生产成本为:205.55+10.75=216.30（元/吨），吨低碱熟料生产成本：230.4
14、7+10.75=241.22（元/吨）。造、吨普通42.5级生产成本为：210.53+9.13=219.66（元/吨）,吨低碱42.5级水泥生产成本为：241.24+9.13=250.37（元/吨）。“方案二”对生产成本的影响i、如果按“方案二”进行检修检修费用1076.50万元，吨熟料检修成本：1076507L3=15.10（元），吨水泥检修成本：1076.5083.95=12.82（元）.ii、吨普通熟料生产成本为：205.55+15.10=220.65（元/吨）,吨低碱熟料生产成本：230.47+15.10=245.57（元/吨）。造、吨普通42.5级生产成本为：210.53+12.82
15、=223.35（元/吨），吨低碱42.5级水泥生产成本为：241.24+12.82=254.06（元/吨）。综上所述，1、在保持煤炭现行价格（不含税530元）不变、市场畅销、生产连续运行的情况下，结合环保、产业政策、生产工艺实际条件等因素，将各种产成品不含税生产成本暂定为：（1）、普通熟料220.65（元/吨），（2）、低碱熟料245.57（元/吨），（3）、普通42.5级水泥磔盘（元/吨），（4）、低碱42.5级水泥254.06（元/吨），（5）、PC32.5级生产成本在188.38（元/吨），上述成本相对比较理性。2、煤炭价格对不含税生产成本的影响：煤炭价格上下波动，其它情况不变时，不含税
16、生产成本变化情况为：煤炭价格影响生产成本表（单位：元/吨）煤炭价格普通熟料成本（不含税）低碱熟料成本（不含税）PC32.5级水泥成本（不含税）P042.5级水泥成本（不含税）低碱水泥成本（不含税）含税价不含税价620530.00220.65245.57188.38223.35254.06630538.46222.36247.31189.4224.67255.57640547.00224.09249.07190.44226.01257.09650555.56225.82250.82191.48227.34258.62660564.10227.55252.58192.52228.67260.156
17、70572.70229.30254.35193.56230.01261.69680581.20231.02256.09194.60231.34263.21690589.74232.75257.85195.63232.67264.73700598.29234.48259.6196.67234.00266.26从上表可知，煤炭价格（含税价）每上涨10元/吨，（1）普通熟料不含税成本基本上涨：1.72元/吨；（2）低碱熟料（不含税）成本基本上涨：L75元/吨；（3）PC32.5级水泥（不含税）成本基本上涨：L04元/吨；（4）P042.5级水泥（不含税）成本基本上涨：L33元/吨；（5）低碱水泥（不
18、含税）成本基本上涨:1.53元/吨。从全年来分析，640660元/吨的煤炭含税价比较合理，成本波动可从上表得知，以650元/吨的煤价对应的各项成本进行分析。3、费用的的分摊：（1）：各项费用合计大约（由财务提供）为10390元/年,其中：资金利息：7000万元/年，各项管理费2800万元/年，销售费350万元/年，增值税副加：240万元/年。（2）水泥年销量：2014年不考虑取消PC32.5水泥,老线生产水泥13（万吨）,新线生产水泥172（万吨），合计：185万吨。2015年及2016年，按取消PC32.5水泥来测算，老线生产42.5级水泥（含低碱）38（万吨），新线生产水泥162万吨，合计
19、：200万吨。（3）年度费用分摊：2014年分摊的费用为：10390元分5=56.16元/吨2015年、2016年每年分摊费用：10390元200=51.95元/吨4、老线产品综合成本（不含税）：（1） 2014年综合成本为：PC32.5级水泥：191.48+56.16=247.67元/吨P042.5级水泥：227.34+56.16=283.50元/吨低碱水泥：258.62+56.16=314.78元/吨（2） 2015年、2016年综合成本为：PC32.5级水泥：191.48+51.95=243.43元/吨P042.5级水泥：227.34+51.95=279.29元/吨低碱水泥：258.62+51.95=310.57元/吨5、风险因素：风险在于：1、原煤价格的上扬，2、国家陶汰落后产能步伐提速，3、贯彻国务院关于化解产能过剩矛盾的指导意见，小干法水泥生产用电电价是否涉及到提价0.4元/度这一政策。4、市场需求是否能保证生产连续运行（新线已证明了，连续运行是生产成本下降的重要因素。
