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1、RHZG/CXWJ/JYKZ起重机制造过程质量检验规程编制：郭连生审核：逢中岩批准：李广怀秦皇岛荣浩船艇重工有限公司2012-1-10起实施起重机械质量检验控制程序1.目的为了保证起重机械制作施工过程的检验以及最终检验和试验的质量活动在受控状态下进行，以保证产品质量符合规定要求。2、适用范围本程序适用于本公司的起重机械钢结构件生产制作的全过程。3、引用标准和术语GB/T190002000idtIS09000：2000质量管理体系基础和术语GB/T190012000idtIS09000：2000质量管理体系要求GJB9001A2001质量管理体系要求JGJ8191建筑钢结构焊接规程本文采用GB/
2、T190002000idt1509000:2000.GJB9001A2001中的术语和定义以及下列定义：1.1 三级检验制度对过程中间产品和完工产品进行一级检验（施工作业者自检）、二级检验（作业者或工段班组长互检）、三级检验（公司质检部检验员检验）。1.2 确认通过提高客观证据对特定的预期用途和应用要求已得到满足的认定。1.3 质量确认制在生产过程中对产品质量符合要求的程度进行可追溯性的记录及实施逐级认定的制度。1.4 内部报验在中间产品制作或附件安装、试验结束后，施工部门经自检、互检合格，质量确认后，交质量检验部检验员检验、认可。1.5 外检报验施工项目经质量检验部检验员检验并认可合格后，提
3、交顾客代表或检验、监理机构代表检验。4 职责4.1 质量检验部负责拟定检验和试验计划并指派检验员进行制作规程和产品的检验和试验；组织向顾客或检验机构代表交验；对合格品出具质量报告。4.2 技术部负责提供制作施工的图纸和技术工艺及试验过程中的技术支持，解决施工中发现的工艺、质量问题。4.3 施工部门负责制作过程中的自检、互检，做好标识和记录；协助质检部的检验和检验机构的检验。5 工作程序5. 1制定检验和试验计划共10页，第2页5.1.1 质量检验部根据工程合同要求及检验机构代表的要求，编制“检验试验计划书”。5.1.2 检验计划编制的依据产品制作合同和技术工艺说明书；有关制作工艺规程。5.1.
4、3检验和试验的内容应针对具体产品，根据合同要求和质量控制程序编制检验计划书。计划包括以下内容：5.1.3.1为保证检验工作的正常开展，应规定施工部门向检验部报验的时间及检验部门向检验机构代表报验的时间，同时规定取消、延迟及未参加检验和试验情况的处理办法。5.1.3.2依据合同、技术工艺说明书、顾客和检验机构代表的要求，检验和试验计划书应明确质量检验部、顾客、检验机构代表检验的项目和程序（即内检和外检报验项目单）。针对不同的检验项目，应确定相应的检验依据、检验方法及编制检验和试验记录。5.1.3.3检验依据：制造工程的检验依据主要包括图纸、工艺文件、技术标准、作业指导书、制造标准、合同和技术规格
5、书中特殊的质量要求。5.L3.4质量检验部检验员和部门长对上述文件的正确性、完整性和及时性负责。5.1.3.5经部门领导审核，必要时征得顾客、检验机构代表同意后，下发各相关部门执行。共10页，第3页5. 2开展检验要求的培训质量检验部质检员在开工前对生产车间有关人员进行质量培训，使其掌握验收标准，熟悉检验和试验计划及各专业检验和试验程序和办法。5.3制造过程和产品的检验和试验5.3.1施工部门的自检、互检5. 3.1.1施工部门明确本部门内部各类人员质量职责，及自检、互检要求。5.3. 1.2施工部门应对本单位领用的材料、设备、计量器具等进行检查，确认是否与其证书相符。5.3.1.3施工部门根
6、据图纸、工艺文件和作业指导书进行施工，对本部门加工、制作、安装、实验等生产过程进行监督、控制，对过程产品及最终产品进行检验、试验，并对检验（自检、互检）的产品进行标识，并做好记录。5.3.2内检验的申请5.3.2.1施工部门按检验项目单的规定向质检部提交报验单，并由工班长或质检员按单上要求填写。5.3.2.2施工部门向质检部申请内部检验或试验必须满足下列条件：a）规定的施工内容已结束；b）施工现场已具备检验的条件；c自检、互检已合格d有施工单位的质量负责人配合共10页，第4页e必要的记录5.3.3内检检验的实施5.3.3.1接到报验单后，质检部质检员应仔细查阅相关图纸、技术文件及有关规范、标准
7、；5.3.3.2质检员按照报验的时间对报验的项目进行认真检验，根据现场检验状况作出合格或者不合格的结论，将确认结论填写在报验单，并将第二联返给施工单位。5.3.3.3检验结论为三种接受或合格，无遗留“IT接受但有遗留，自检合格即为质检员认可接受。c）不合格或不接受，需施工单位返工处理后再次向质检员报验，并在质量记录或统计上记为二次、三次报验。在质量统计中，内检结论为A和C的次数占总报验数的比例为报验合格（通过）率。5.3.3.4内检遗留封闭：凡“报验单”中检验员结论有遗留的报验项目，必须按遗留记录内容处理，必要时重新向检验员再次报验，经检验员确认合格后，在“报验单”上签署意见并签字后，该报验项
8、目遗留记录才能视为封闭。5.3.3.5不需要报外检的项目的紧急放行：A）不属于对外报验的项目的所以涉及内检的项目，在检验员和业主代表、监理师（以下简称外检代表）检验合格并经过确认之后，才可以向下一道工序传递。共10页，第5页B）如果确实因工程紧急来不及进行内检的报验项目，或内检时有内检遗留来不及完成遗留封闭但在后期工序可封闭的报验项目，可以直接进入下道工序，但必须参照紧急放行控制程序执行。5.3.3.6紧急外检如果生产单位提出因为工程紧张要求不进行内检而直接进行外检报验的项目，可以安排紧急外检。但是，一旦紧急外检报验因非顾客或检验机构代表方面的原因未被通过，则对相应施工单位和部门予以考核处罚。
9、5.3.3.7检验过程中出现不合格品时执行不合格品控制程序。5.3.3.8需要无损检测时执行无损检测控制程序。5.3.3.8质量检验员的具体工作执行质量检验员工作规定。5.3.4外检项目报验前的准备工作5.3.4.1凡规定必须外检的项目，必须具备以下条件：A）首先经过内检报验，报捡项目已经检验员检验合格,检验中发现的不合格缺陷以及其他遗留问题已经得到封闭，即已经全部纠正并经过检验员确认合格；B）报验的系统、设备已按程序规定准备完成，按规定有专项试验程序的项目，已按试验程序进行试验并合格；C）报验前准备好图纸和技术文件、施工记录及检定合格的量具；共10页，第6页D）在外检报验过程中必须有质检员、
10、施工单位质量负责人。E）检验现场必须符合安全要求。5.3.4.2其他准备工作业主代表或检验代表需要的其他记录和技术文件。5.3.5外检项目报验的申请5.3.5.1在内检交验合格后，由质检部质检员汇总报验单、记录后，确认具备外检条件，然后填写外检申请，报送业主代表或检验代表。确定检验时间后通知施工单位。5.3.5.2施工单位因故需改变检验时间要尽早通知检验员，以便及时通知检验代表。5.3.5.2复检的的申请程序如上所诉。5.3.6外检项目检验的实施5.3.6.1检验员负责引导外检代表到检验现场，并向检验代表提交必要的技术文件、记录；向施工单位转达检验信息，做好检验记录。5.3.6.2施工单位作业
11、负责人负责现场的人员、工具等的组织、安排，协助检验人员取得测量或试验数据。5.3.6.3检验结束后，外检代表在“外检记录”上签署检验结果。5.3.6.4检验结论为三种：“A”接受或合格，无遗留；“B”接受但有遗留，遗留修复处理后质检员检验认可合共10页，第7页格即外检认可接受；C）不合格或不接受，需施工单位返工处理后再次申请外检报验，并在质量记录或统计上记为二次、三次外检报验。5.3.6.5在质量统计中，内捡结论为A和C的次数占总报验数的比例为外检报验合格（通过）率。外检合格率除用于质量分析外，也用于对质检员工作业绩的考核。5.3.6.6外检遗留封闭：凡“外检报验单”中外检代表结论有遗留的报验
12、项目，必须按遗留记录内容处理，必要时向外检代表再次报验，经外检代表确认合格后，在“外检报验单”上签署意见并签字后，该报验项目遗留记录才能视为封闭。5.3.6.7不合格品纳入不合格品控制程序5.3.6.8外检的项目的紧急放行：A）需报验的项目必须经过外检代表的确认合格才可以向下一道工序传递。B）如果确实因工程紧急来不及进行外检的项目，或外检时有外检遗留来不及完成遗留封闭但在后期工序可封闭的报验项目，在得到外检代表认可后可以直接进入下道工序，但必须参照紧急放行控制程序执行。5.3.6.9质检部负责对外检机构、人员的沟通联系；负责外检代表意见的汇总、处理、回复和重要意见的上报；组织、共10页，第8页
13、监督质检员外检现场的检验。5. 4最终检验和试验5.1.1 最终检验和是试验一般是指对产品的整体和系统装置的完整性和质量特性进行全面的检验，包括完整型检验、主尺度检验和性能试验。5.1.2 产品施工工序全部结束后，施工单位自检、互检合格后，向质检部报验。5.4.3质检员接到“报验单”后，按检验规则标准对产品整体和系统的完整性进行全面检验，并在报验单上签署检验结论，；对试验项目，必须做好试验记录，并出具试验报告。5.4.4质检员内捡合格后，根据外检项目单和外检代表要求，向外检代表申请检验。5.4.5最终检验或试验应在过程检验均已完成，检验结果符合规定要求，并已得到外检代表的认可；检验报告、记录、
14、试验报告已齐备并外检代表认可后方可进行。5.4.6最终检验和试验由质检部负责组织并向外检代表提供检验、试验报告和记录；负责汇总、转达、处理外检代表的意见和要求。5.7质量检验和试验文件的整理和归档5.7.1质量检验和试验文件包括：A）过程检验的“报验单”、“紧急放行审批表”、检验记录；B）“试验报告”、试验记录；共10页，第9页C）材质证书、材料试验报告5.7.2质检部项目检验员负责将工程项目的质检文件整理和汇总后交综合管理部资料室保管。6 .相关文件6.1 不合格品控制程序6.2 钢结构件检验项目单7 .质量记录7.1 荣浩重工报验单7.2 荣浩重工外检申请单8 .附录检验试验控制流程图共10页，第10页起重机械制作检验（试验）流程图不合格合格
