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1、某公司内部招标采购办法第一章总则第一条为规范和加强公司内部招标采购管理，维护公司利益，根据国家有关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法适用于公司及下属各分子公司的内部招标采购。第二章招标采购范围第三条本办法所规定的内部招标采购范围,是指以下未达法定要求公开招标采购的事项：一、工程类：3万元施工单项合同估算价200万元的;二、货物类：2万元单项合同估算价100万元的;三、服务类：2万元单项合同估算价50万元的。第四条对未达上述标准的事项，由需求部门自主确定供应商，直接按公司合同会签制度办理。第五条对公司批准参加的会展会议、培训学习、商务论坛、商务洽谈等活动需要按统一标准采购物品或缴
2、纳费用的，由参加部门自行确定供应商，直接按公司合同会签制度办理。第六条对具垄断性质的采购事项，由业务需求部门按公司推荐采购程序办理。第七条因不可抗力因素发生的抗洪救灾、抢险以及涉及公共危害的事项，不适用本办法。第八条严禁采用化整为零或者以其他方式规避内部招标采购程序。第三章招标采购办公室及相关机构与部门的职责第九条公司设立招标采购办公室（简称招采办），招采办负责根据业务需求部门提交的招标（采购）通知编制招标公告、招标文件，收集投标文件，组织开标、评标及定标，最后移交标的至业务需求部门以及招标档案资料归档。第十条业务需求部门负责办理采购申请、招标（采购）通知及接收招采办移交的标的，签订合同组织采
3、购。第四章招标采购方式及采购渠道第十一条本办法所指的招标采购方式：公开招标、洽谈询价及其它方式。（一）公开招标：是指通过指定的媒介发布招标公告的方式邀请所有不特定的潜在投标人参加投标。本方式适用于采购标的形成买方市场，具备选择余地。（二）洽谈询价：是指向特定的法人或者其他组织进行价格谈判的采购方式。（三）其它方式。第十二条采购渠道包括：（一）实体商；（二）电商；（三）其它。第五章招标采购程序第十三条公开招标采购程序一、业务需求部门提出申请，填写采购申请表（附件1）。（一）采购申请表填写要求：明确招标（采购）事项名称、招标（采购）原因、标的估计费用（须附费用计算书）、是否纳入年度预算范围（工程类
4、须明确所属项目是否经公司董事会批准建设）等。（二）采购申请表审批程序按公司有关制度要求执行。二、业务需求部门向招采办提交招标采购通知单（附件2）,招采办办事员负责接收并呈招采办主任审批，招采办主任批准确定内部招标采购临时工作小组成员。（一）招标采购通知单招标（采购）事项填写要求：1.工程类：包括项目名称、工作方案、采购内容、预算造价、计划实施时间等，同时附相关工程图纸（如有）、预算书、单位资质等级（按国家相关规定）要求等。2货物类包括名称、规格、数量、质量要求、预算等参数。3.服务类包括服务名称、内容和范围、需要提交的成果资料、工期或服务期、质量和技术要求、预算、报价方式、服务单位资质等级要求
5、等。（二）内部招标采购临时工作小组规定：1.临时工作小组由5人组成，招采办办事员不纳入小组范围。2.工作小组组成及工作职责：（1）小组组长1人：由公司总裁或总裁授权其他高管担任；负责领导本次招标采购工作。（2）业务需求部门中层领导1人：由业务需求部门正职或副职人员担任，具体人员由业务需求部门负责人或分管领导提出，总裁审批确定。负责审核招标文件及评标。(3)内审或法务部门1人：由部门负责人或分管领导提出，经总裁审批确定。负责审核招标文件及评标。(4)其他相关部门2人：由总裁从相关部门人员中随机抽取确定。负责审核招标文件及评标。三、招采办办事员根据招标采购通知单编制招标公告、招标文件,送内部招标采
6、购临时工作小组审批(附件3)o经临时工作小组组长审批同意后，招采办办事员将招标公告及招标文件发布，并在公司网站、公司其它链接网站及相关媒体发布招标公告信息，投标方式：(一)发投标文件至邮箱XXXXXXo为避免泄露，邮箱密码只有总裁或其授权委托的其他高管人员持有；邮箱文件已备份另存，即使人为删除仍可备查或恢复。(二)邮寄快递至公司总裁亲启，信封注明投标文件。总裁或其授权委托的其他高管人员可代收、拆封。(一)招标公告要求：应明确招标采购事项内容、投标人资格要求、投标报名开始时间及截止时间、招标文件获取、联系人等。(二)招标文件要求：应明确招标具体事项、标准要求、预算控制价等；投标文件组成、密封及标
7、记要求、递交时间、递交方式等；开标程序、评分办法、评分原则、中标候选人推荐原则等。（三）招标公告及招标文件办理流程：招采办办事员拟文一临时工作小组全部组员审核签字一临时工作小组组长审批。四、招采办办事员负责收集及整理投标文件。投标截止时，负责统计投标人情况汇报（附件4）,临时工作小组全体组员签字，组长作出如下批复。（一）投标人符合条件，投标数量达4家的，同意开标，并确定开标具体日期。（二）投标人符合条件，投标数量不足4家的，可选择重新招标或延期开标及其它。五、内部招标采购临时工作小组组织开标、评标、定标。（一）开标准备：招采办办事员根据组长批复意见负责通知内部招标采购临时工作小组所有成员开标时
8、间，并为开标准备相关材料。（二）开标：由招采办办事员组织开标工作，其中一人负责现场开启投标文件密封、做开标记录；另一人负责唱标。评标规则：1.如出现下列情况之一，投标文件作废标处理：（1）投标报价文件未按要求密封。（2）不响应招标文件实质性要求。2.如出现下列情况其一，本次招标无效：（1）投标人数量不足四人的。（2）出现废标后，有效投标人数量不足三人的。（三）评标:内部招标采购临时工作小组全部成员作为评标人员须按评分办法要求进行评审，并填写相应评分表。（四）定标：招采办办事员现场统计评分并拟写内部招标采购评标报告（附件5,报告正文一式两份，附表可复印）。内部招标采购评标报告作为本次招标的定标结
9、论，应包含本次招标、评标的经过，并根据评分结果推荐三名中标候选人，内部招标采购临时工作小组全体评标人员需签字。（五）流标处理：由内部招标采购临时工作小组重新办理招标；如出现两次流标，中标结果由内部招标采购临时工作小组会议讨论决定。六、评标结束后，招采办办事员负责将评标报告转达一份至业务需求部门，同时办理招标资料归档，建立招标（询价）台账。七、根据内部招标采购评标报告中标候选人排序，业务需求部门负责按照公司相关规定组织合同签订、采购。选择中标候选人原则：先选取第一中标候选人，如第一中标候选人放弃中标,经内部招标采购临时工作小组组长批准,可选择第二中标候选人,依此类推。第十四条采取洽谈询价采购方式
10、的，办理程序按第十三条规定，最终定标由内部招标采购临时工作小组组织会议谈判议价确定。第十五条涉及内部招标采购临时工作小组签字确认的，原则上须小组全体人员签字；特殊情况须作出书面说明，无书面说明的视同同意。第六章招标采购纪律第十五条招采办、内部招标采购临时工作小组及相关责任人必须严格遵守以下纪律：一、招标工作要严格按照本规定程序进行；招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。二、开标前投标文件严禁启封。投标文件交付时要逐一登记，专人负责保管投标文件，开标时投标文件应密封完好。三、招标工作人员不得违背核准的招标事项开展招标工作。四、不得偏离招标事项申请要求或标准与中标单位签订合同。五、保密要求：参加评标的人员须做好保密工作1.不得泄露投标人资料、投标报价；2 .开标至合同完成签订期间，投标文件、谈判的内容应保密,严禁泄露;3 .开标、评标过程中，评标人员及招标工作人员应注意保密工作，不得携带通讯工具，手机应集中存放管理。第七章附则第十六条招标项目合同管理和档案资料管理遵照公司有关规定执行。第十七条招采办应逐步完善供应商数据库，并定期更新、考核，作出客观评价。第十八条本办法由招采办、办公室负责解释。第十九条本办法自颁布之日起实施。
