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1、XX市XX区XX医院物资精细化管理系统采购需求一、软件整体要求1 .系统符合国家信创要求并在医院成熟稳定运行5年以上（系统不允许使用微软.NET、VB等底层语言开发）。支持达梦、人大金仓等国产数据库互相兼容，中间件支持金蝶天燕、东方通等兼容适配,适配操作系统银河麒麟、统信等产品。2 .系统架构需整体基于纯B/S架构开发，本项目所有电脑端、手机端、PDA端应用要求统一使用一种软件开发工具开发，IE适配正8及以上版本、火狐浏览器、谷歌浏览器。3 .支持LinUX、国产化操作系统部署，采用混合部署模式，符合三级等保要求，数据和应用部署在本地，移动端和云端应用通过前置机和防火墙进行可控交互，保证使用速
2、度以及数据安全性，支持升级成https协议，实现互联网传输安全保护。4 .系统具备严格的数据及权限管理体系，为保障数据的安全性，数据必须存储在医疗机构内部，对外网数据交互必须有严格的安全机制。在保存数据安全的前提下，开通外网管理端口，可以管理电子证件、物资图片等。5 .为保障医院的内网安全性，要求投标方提供的外网供应商平台需支持单向通信，只允许医院内网向外网发送或读取相关的业务数据，不充许外网向内网服务器读取或发送相关的业务数据，数据自动读取的时间间隔不大于30分钟。6 .系统平台要求提供可配数据分析报表工具，需供应商自行开发，为本项目系统平台的重要组成部分，可配数据分析报表工具要求与系统平台
3、服务端一体化布曙，可配数据分析报表工具支持数据源可配置、行列显示及内容可配、行列可合并汇总、查询条件可配置、列头支持冻结、支持数据与图表混合显示、支持图文报表excel导出、可配打印格式。提供可视化管理驾驶舱功能，可以形象直观的监控资产管理中的重要数据情况。（提供功能截图证明及文字说明）7 .系统需支持消息自定义推送，系统自动读取系统任意维度业务数据或调用接口，根据用户需求可以在任意指定时间进行消息推送，并且推送不限次数，推送内容是任意业务组合的汇总内容；展示形式支持:列表、文本、饼形图、折线图、柱状图。并且每块详情都可以链接跳转到具体业务操作界面。所有推送记录都可以在手机端或电脑端进行查询，
4、区分已读和未读，并且每次推送时间节点的统计数据都会留存下来。（提供功能截图证明及文字说明）8 .审批流可根据不同类型自定义配置，支持多步骤、多审批人审批、临时审批配置；可根据科室名称和金额区间匹配审批流程，审批过程中可以修改下一步的审批人或增加审批环节、可以跟踪查看审批进度；审批人可以通过多种形式来确认，可以使用“并且”和“或者”按钮控制通过【审批人】【审批角色】【科室负责人】等条件共同确定审批人的模式，亦可直接选择审批人或审批角色、科室负责人、上级负责人为审批人，并且【审批人】可以添加多人；支持多人审批投票模式，可以配置最少通过人数、最多不通过人数、最长等待天数、推送频率等参数，若需要“超过
5、*天自动进去下个步骤”的模式，可以设置审批超时天数和审批结束时是否推送；审批发起后移动端推送给审批人，可在移动端即可进行审批操作。具有审批消息提醒功能，提醒频率可以自定义。9 .系统支持物资供应全条码全流程管理，包括采购订单管理、供应商配送管理、验收入库管理等，要求能从科室级发起申领为起点，到库房确认审核，再到供应商全流程管理。10 .系统具备不可收费材料的经费管理，经费可由科室发起申请，经审批后方可使用，支持帐本、核算类别、单个物资到科室级的经费控制，超出的不能进行出库，要通过审批申请后方可进行出库领用，可以根据库存的低储、常备量自动发起采购申请单，也可以根据一个周期的出库使用量自动发起采购
6、申请单，能自动区分材料的供货单位生成采购订单，经两人审核后可以进行采购。11 .医院可在系统前端自行不限个数配置每个高值耗材二级库的使用人员权限、科室权限、材料是否计费、采购方式、病人类型、物资管理方式等内容，无需后台数据库操作。（提供功能截图证明及文字说明）12 .每个二级库可以通过供应商平台的配送单条码，支持手机端扫码自动生成入库单，也可以通过扫物资的条码进行入库；针对退库的物资可以扫物资的条码生成退单，记帐后减二级库库存。13、其他要求为保障产品安全性和可控性，投标产品须为自主研发产品，符合信创要求的成熟系统（要求：1.避免使用微软.NET、VB等底层语言开发；2.至少有4家4年以上稳定
7、运行的用户案例，提供用户联系方式，以方便采购人调查验证）。不接受收购产品或OEM产品。中标单位应在签订采购合同之前，到采购人指定地点部署系统（所部署的系统不允许使用微软.NET、VB等底层语言开发），测试本项目所有指标功能是否满足项目建设的需求，对于提供虚假参数应标强行中标的行为，经测试查实后取消其中标资格、上报采购监管部门，并按相关要求赔偿采购方相关损失。二、）软件具体模块功能要求（一）高值材料管理系统（代销备货二级库）功能要求描述1可以配置每个高值耗材二级库的使用人员权限、科室权限、材料是否计费、采购方式、病人类型、物资管理方式等选项。2支持多级分类按树型结构管理，分类可以按拼音码检索；名
8、称规格字典包括名称、规格、核算科目、输入码、最小单位、包装规格、包装数量、物资描述、最新单价、最新零售价、物资主码、注册证名称、注册规格等；最新单位能自动更新为最新的入库单价；物资主码个数支持不限定数量；可以设定总库房的常备量和低储量；可以设定材料类型，包括跟台和备货；可以设定是否可以收费；可以设定是否需要申领审批；可以设定是否需要建立同一批次的唯一条形码；可以设定是否直接配送到科室等;支持字典按标准格式导入管理。3可以通过建立条形码规则，包括位数、每一位或段代码的含义的解析，当同一种规则的条码扫码时能自动区分主码、生产批号、有效日期、生产日期、跟踪码等规则自动支持69、01、8、4开头的所有
9、规则，包括长期有效条码、也支持特殊条码的手动解析功能，支持Udi码的解析；系统已导入常见条码解析规则，便于高值耗材条码解析；根据医院的规则生成对应的产品编码，实现耗材的一物一码管理。4支持全流程关键业务的条码管理，如入库、二次验收、出库、库存管理、退库、病人使用等；针对没有条码或副码不全的商品，系统可以根据出厂日期、有效日期、批号等信息生成主副合一的条码，规范物资条码的管理。5备货二级库可以扫描供应商平台打印的配送单条码或物资的条码，扫码完成后自动生成预购入库单，入库单可以进行审核、记帐等步骤，也可以通过选择供应商直接扫物资的条码进行入库业务；对已支付的高值材料也可以纳入扫码入库、扫码消耗管理
10、，但不产生总库入库单。6针对需要退货的高值材料可以扫物资的条码生成退库单，记帐后减二级库库存；也可以通过预购入库单选择冲红进行退货处理。7对预购入库的高值材料，由采购确认，科室进行材料二次扫码核对效期、批号等，核对无误后办理预购入库记帐业务，正式进入备货二级库库存；支持SPd模式的二次核验。8管理各备货二级库的预入库库存，包括名称、规格、批号、有效期、条码、注册证号、供应商信息；可以对已付未付材料进行分类查询；对失效日期、生产日期进行查询；能直接显示二级库的库存数量、总金额信息，能打印和导出相关的库存信息；能根据每一次预购入库的材料进行显示，也可以根据相关批号的进行显示库存。9根据供应商备货或
11、跟台材料的价格变动情况，可以对在库的商品进行调价申请、审批，通过后完成调价；针对规格很多的材料可批量选择调价；调价完成后通知物价进行收照目录调价处理；可以查询调价明细记录。10可以设置备货二级库库存材料的预警量、常备量，并可以批量进行设置所有或部份二级库材料的预警量和常备量，低于低储常备量系统会自动发起采购申请。11能对接his收费目录，每一个规格材料能一对一的对照收费目录，当his收费目录作废或修改后，系统会自动识别是否有效，如无效则扫材料使用登记时进行提示，重新对照后方可以使用，系统每天至少自动分析一次以上收费目录的有效性。12针对一个材料要分两个或多个收费项目记费的情况，系统要预先进行对
12、照好，扫材料后自动生成多个收费明细；也可以多个材料对照多个收费项目，使用后记录对应的关系；支持对同一材料在不同的项目中选择不同的收费目录。13根据最新的医用材料管理办法，对重点科室的材料使用可以在提交手术申请单时同步申请、审批，审批通过后方可以使用。14根据病人手术单开单信息，选择住院号（或病案号）可以调用病人的手术信息，包括主刀医生、巡回护士、手术间、手术名称、计费病区、洗生护士等信息；一对一扫材料条码使用登记，同时记费；可选择一对多、多对多、阶梯收费管理；根据权限设定可以对单次的使用材料强制不记费（用于控制使用过程中部份材料已在his中收费的情况），只登记病人使用；材料使用退货、退费扫码同
13、步完成；使用过程中能自动区分备货和跟台的材料数量；如跟台的材料使用后可以自动生成二级库的预入库单，同时扣减二级库存。15科室可以通过平台建立常用的跟台或备货套餐快速进行申购；如需审批的材料，通过事先定义好的审批流程，审批完成后发到采购中心，采购中心可选择采购单上传到供应商平台，并通对接院内短信平台发送给供应商信息；材料审批可以根据不同的物资设定审批流程。16病人的材料使用记录，可以根据物资的批号、效期、条码、规格、手术医生、手术名称、使用日期等进行追溯。17通过高值耗材二级库使用记录能自动生成总库的入库单制单状态，并能自动生成出库科室，一般为病人所在科室；二级库的入转出单据必须与普通材料入库单
14、明显区分，并能显示病人信息等；二级库使用可以根据供应商进行区分，并能选择明细生成总库入转出单据明细；二级库生成一级库入转出前可以在二级库进行发票登记。18根据一级库入库明细选择供应商，并选择材料明细补登发票；可以开通供应商平台上传开票明细，供应商填写发票信息后下发。19能统计供应商已付、未付总金额；选择供应商跳出所有未付的所有入库单及明细信息，可以选择明细进行支付，一条明细也可以分次支付；保存付款单后可以进行打印相关的付款单据；提供至少10种付款单据打印格式供医院选择。20单位可以根据招标或二次询价的入围高值材料目录建立供应商的合同管理，包括入围材料的供货周期、最大数量、品牌、招标文号等信息，
15、并能上传合同附件；采购合同建立后必须通过审核才能生效，合同生效后方可以通过采购管理自动生成材料采购单；支持将采购合同上传供应商平台，分发给供应商。21可以根据当天的使用量定时生成采购申请单，发到采购审核后推送给供应商配货；可以由科室通过低储常备量发起采购单，采购单根据入围合同管理的供应商自动分发，再由供应商进行配送；对加急的采购单，管理端进行语音提示，没有及时处理的定时、多次进行语音提示，直到处理为止。22对材料的注册证进行管理，包括有效日期管理、注册证图片管理、上传电子证件、更新换证管理。23供应商供货金额排名分析；按病人所在科室金额排名分析；按品牌分析金额及排名；按医生分析金额和平均手术费
16、用的排名，并能查询明细；按材料分析金额排名，并能查询明细。24在his开放接口的前提下，对接his收费目录，材料目录可以对照收费目录；对新增规格的材料可以同步到收费目录中，物价审核通过后方可使用。25根据材料名称规格及供应商信息汇总一个时间段内的使用数量、总金额；根据使用记录统计材料明细，包括病人姓名、医生、条形码、批号、病案号、注册证、供应商等；根据批号汇总病人使用明细，包括供应商、批号、使用量、金额、跟台备货类型等。26系统支持特殊的分阶梯收费的材料使用，即多个材料根据总价可折分为不同的收费项目的阶梯，每个阶梯的收费项目的金额动态计算，有收入的收费项目记入his,阶梯收费可以配置可以使用的
17、材料范围，没有进行配置的不能进行扫码收费。27支持每月结存预购入库、使用、退货的数量进行结转，能按月进行统计分析，参考一期库的会计期间进行结存。28可以分析同一手术，相同材料的浮动异常的数据进行自动分析，浮动比例可以自定义，可按医生、手术、手术室、使用科室进行查询分析。（二）医用材料管理系统序号功能描述1提供物资分类管理；可进行多维度的字典查询；可以定义字典的省平台id、包装规格、最小包装量、最小采购量、规格、型号、货号等进行管理；物资字典价格维护，新增物资导入、修改等功能，物资价格变更审核管理；可以定义申领是否需要审批，物资可领用科室设定；可以新增关联物资字典，查询明可以同时显示关联字典的数
18、据；对字典的修改记录日专，事后可以进度追溯；可的库房的帐本、核算类别进行定义；可以对业务方式进行设置；可以对公共字典项目进行配置；对系统管理的部份功能字段查询条件的显示和隐藏进行配置;可对科室信息、人员资料、角色进行管理，根据实际需求对库房权限赋权；提供库房信息、物资及请领关系维护；提供供应商电子化证件管理，包括主营三证、医疗器械注册证等证件过期及变更提醒查询等功能。可以支持采购入库、调拨入库、库存初始、盘盈入库等业务方式,并能接收备货二级库的入库申请单，招采平台下发的配送单能扫配送单条码入库，入库可以设定制单、审核、记帐三环节不同的权限进行确认，也支持一个人一键完成定制单、审核、记帐三个步骤
19、，入库单可以上传附件及发票信息，对发票未到的材料可以先进行入库使用，事后补充发票信息；不同的库房可以配置不同的入库信息列及次序；入库列表信息和明细信息可以导出；入库业务审核、记帐环节可以进行微信或钉钉推送确认（在开通微信或钉钉的前提下）；能自动生成入库单打印单据（支持连续分页打印）；医用材料入库可以设置必须填写批号和效期。入库业务可以上传相关的附件，如发票等，对上传的图片格式的可以直接显示。2可以设置入出库验收检查的项目，在入出库时自动生成验收记录明细，事后可以根据入出库单查询物资。3支持科室领用、盘亏出库、调拨出库等业务方式，能通过入库单录入科室记帐时自动生成出库单，出库业务可以设定制单、审
20、核、记帐三个环节不同权限的人进行操作，出库业务可以上传相关的附件；不同的库房可以配置不同的出库信息列及次序；出库列表信息和明细信息可以导出；出库业务审核、记帐环节可以进行微信或钉钉推送确认（在开通微信或钉钉的前提下）；可以通过科室申领单生成出库单。出库业务可以上传相关的附件，对上传的图片格式的可以直接显示4入库、出库单据如出现差错或退材料的情况，可以根据供应商、出库科室或单据号对原始单据的全部或部份材料进行冲红业务，出库冲红完成后的材料退回库房库存，入库冲红后的材料退给供应商，所有冲红业务在保留原始单据的前提下，生成新的冲红单据，冲红业务完成后更新相应的财务会计报表。5对在库的医用材料进行库存
21、管理，包括查询、导出及库位管理、批号、效期等；支持同一批号不同时间入库的库存分开显示，也可以合并显示。库存信息显示列可以根据用户自行定义，包括显示的次序、大小等。支持库位管理。6对库存材料每月可以进行检查养护，养护内容包括检查是否合格，记录的时间，养护人，每月可进行一次养护。7根据医用材料的核算类别或物资分类定义年度或月度各科室后勤物资的总金额，或根据物资名称定义年度或月度各科室数量或金额（同一个物资金额和数量只能二选择一），每次出库时进行扣减，如余额不足不能进行出库管理，只能申请金额后方可出库；经费可由科室发起，管理端进行审核生成，年度经费可以根据医院设定的比例分解到每个月，发给各科室调整后
22、，由管理端审核后形成最终的月度经费，月度经费不足的可以从其它几个月度的经费进行调整。8支持符合财务要求的和标准化的库存盘点功能,在财务会计期间选择一个时间节点，将原有系统的所有库存数据生成盘点单并进行打印（如有库位，可以根据库位打印）；核对清点实物后，可以对没有出入的材料自动按库存数据生成盘点数量，对有出入的材料录入实际的数量保存盘存单，系统会根据实际有出入的材料生成盘盈入库或盘亏出库单，审核记帐后调整库存完成盘库业务；盘点单、盘盈入库、盘亏出库单支持连续打印以方便财务留存。9科室在线选择所需请领物资，提交或删除请领物资；总库对请领单可以做递回操作；根据时间段查询科室的请领汇总及明细；查询请领
23、订单实时状态，如已请领、已审批、已采购及已发货等；根据科室常用物资设置请领套餐及预购套餐，方便日常领用；也可对医院、科室的收货地址进行维护。10可以对医用材料进行设置是否需要申领审批，可以定义审批的流程，如科主任-物资部-分管领导等，经审批通过的申领单发到库房进行配送或采购；医用材料可以设置申领科室权限，对部份科室可以设置不能进行申领。11对各科室申领材料进行汇总，按科室进行查询，可以查看申领单的材料是否有库存，如库存不足的情况下可以根据申领的量自动生成采购单发给采购；对有库存的材料可以进行配送出库业务，也可以对部分有库存的材料进行部分配送出库业务，配送出库生成库房的出库单，对部分配送的材料待
24、采购入库完成后可直接进行配送出库；库房有权限修改科室的申领数量，如有新老材料更换的情况，可对科室申领单的材料进行更换，并能同步更新科室的申领套餐。12可以对入库未登记发票的单据进行发票补登，支持多张发票管理；可以批量选择供应商入库明细，上传到供应商平台，通知供应商开票，供应商可以在平台上填写发票号码下发，医院确认收到发票后可以进行付款申请；可以根据供应商查询入库总金额、已付、未付、票到、票未到、票到已付金额金额,并打印和导出pdf；选择供应商及记帐时间查询入库未付款的明细，选择要支付的明细，生成付款申请单，并对付款申请单进行审批、记帐业务，一条明细可以进行多次支付业务，一个入库单可以多次分批进
25、行付款操作；可根据医院的付款计划额度分配各供应商每月支付的总额，再选择明细进行批量操作付款，同时各供应商的入库明细同步生成支付明细,进行审批、记帐业务；可以对科室自行申请付款的入库时细进行标识。系统支持在入库、发票补登等环节扫描发票上的二维码读取专票、普票信息，包括发票号码、开票金额、开票日期等信息。可以针对单张发票重复登记进行提示和预警。13根据医院设定的会计期间，进行每月的月结管理，月结时保存当前库存信息，并将当前的入、出库信息保存下来，同时生成会计月报，业务自动进入下一个会计期间，如果是年度最后一个月月结，系统自动会根据自然月生成下一年度的会计期间。14收支月报、汇总月报、收支业务明细报
26、表、财务流水帐。15根据请领需求制定采购计划，也可以制定手工采购计划；支持跨多部门的审批及采购业务；采购相关节点应自动检查供应商及物资的相关证件的有效性并给予相应提示；支持创建多种业务模式（标准或寄售订单）的采购订单；采购订单创建后可选择性地发送至供应商终端，由供应商出据此备货并在线填写货物信息（包括但不限于批号、效期、数量等）：提供方便灵活的采购订单及其状态查询功能；对未到货的订单会有提醒以及查看配送明细。16医院可以根据招标或二次询价的入围医用材料目录建立供应商的合同管理，包括入围材料的供货周期、最大数量、品牌、招标文号等信息并能上传合同附件；采购合同建立后必须通过审核才能生效，合同生效后
27、才可以通过采购管理自动生成材料的采购单推送到对应的供应商；支持将采购合同上传供应商平台，分发给对应的供应商。17对入围产品的注册证的有效期进行管理，临近过期的证件进行智能提醒，供应商可以在平台上进行更新证件并上传注册证图片，对证件过期的材料不能进行采购、入库、出库业务。医院可以选择下载注册证图片到本地，审核后完成同步。18对供应商、厂商的营业执照、经营许可证、生产许可证、法人授权书等进行管理；可以在平台上传并下发给医院，审批后完成证件的同步，临近过期的证件进行智能提醒，供应商可以更新上传新的证件。19对医用材料库房可以设置低储量和常备量，对于低于低储量的材料可以有颜色区分的显示，可以发起采购单
28、，数据可以根据常备量进行自动计算，如采购量小于最小包装量或最小采购量时，系统自动将采购量调整为最小包装量或最小采购量。20可以设定对部分物资设置一个周期内的采购量上限，日常采购入库后，可以显示执行的比例，并设定预警比例，对预警的材料可以进行重点监管。21对所有医用材料可以建立物资图片管理，在申领时可以查看，材料图片可以由供应商通过平台上传，也可以通过医院库房人员手机微信或钉钉的拍照上传。22医院端建立供应商联系人，并可以开通供应商平台的帐号，也可以删除离职供应商联系人的帐号，开通后可以使用订单平台的配送、合同管理等业务。23医用材料入出库汇总表、入出库明细表、全流程查询、采购明细表、配送单查询
29、、入库按单位查询、出库按科室查询、库房调拨明细表、入库汇总单等。24支持所有医用材料条码化管理，对没有条码的材料可以通过平台生成条码，或在医院入库前在内网系统中生成条码,可以实现扫码入出库管理。（三）后勤材料管理子功能集功能描述1管理后勤材料的分类、财务核算、名称、规格、包装、最小包装、物资描述、图片、品牌、最新单价、物资主码、供应商等；最新单价能自动更新为最新的入库单价；支持物资主码个数不限定数量；可设定总库房的常备量和低储量；可设定后勤材料是否需要申领审批，审批流程可以根据材料名称进行设定不同的流程。2管理供应商的名称、统一信用号、联系人（可以多个）、开户帐号、开户行等，可以对供应商进行黑
30、名单管理，可以开通长期供货供应商的平台帐号，授权接收电子采购订单及配送管理。3对后勤材料入库、出库进行管理，出入库单可以配置制单、审核、记帐或一键操作业务，入库单可以手动录入不同的规格、价格信息，对没有入过库的商品可以自动建立名称规格字典信息，出入库单审核记帐后可以推送给相应的负责人，在手机微信和钉钉上进行确认，出入库单支持连续打印。入出库业务可以上传相关的附件，如发票等，对上传的图片格式的可以直接显示。4可以对入库未登记发票的的单据进行发票补登，支持多张发票管理；可以批量选择供应商入库明细，上传供应商平台通知供应商开票，供应商可以在平台上填写发票号码并下发给医院，医院确认收到发票后可以进行付
31、款申请；选择供应商及记帐时间查询入库未付款的明细，选择要支付的明细，生成付款申请单，并对付款申请单进行审批、记帐业务,一条明细可以进行多次支付业务,一个入库单可以多次分批进行付款操作；可根据医院的付款计划额度分配各供应商每月支付的总额，再选择明细进行批量操作付款，同时各供应商的入库明细同步生成支付明细,进行审批、记帐业务；可以对科室自行申请付款的入库时细进行标识。可以针对单张发票重复登记进行提示和预警。5对在库的后勤材料进行库存管理，包括查询、导出及库位管理等；库存信息显示列可以根据用户自行定义，包括显示的次序、大小等；支持标准化及符合财务要求的库存盘点功能,根据财务会计期间，选择一个时间节点
32、，将原有系统的所有库存数据生成盘点单，能进行打印（如有库位，可以根据库位打印），核对清点实物后，可以对没有出入的材料自动按库存数据生成盘点数量，对有出入的材料录入实际的数量，保存盘存单，系统会根据实际有出入的材料生成盘盈入库或盘亏出库单，审核记帐后调整库存，完成盘库业务，盘点单、盘盈入库、盘亏出库单支持连续打印，以方便财务留存。支持库位管理。6科室在线选择所需请领物资，提交或删除请领物资；总库对请领单可以做递回操作；根据时间段查询科室的请领汇总及明细；查询请领订单实时状态，如已请领、已审批、已采购及已发货等；根据科室常用物资设置请领套餐及预购套餐，方便日常领用；也可对医院、科室的收货地址进行维
33、护；可以对后勤材料进行设置是否需要申领审批，可以定义审批的流程，如科主任-物资部-分管领导等,经审批通过的申领单发到库房进行配送或采购；后勤材料可以设置申领科室权限，对部份科室可以设置不能进行申领。对各科室申领材料进行汇总，按科室进行查询，可以查看申领单的材料是否有库存，如库存不足的情况可以根据申领的量自动生成采购单，发给采购；对有库存的材料可以进行配送出库业务，也可以对部分有库存的材料进行部分配送出库业务，配送出库生成库房的出库单，对部分配送的材料待采购入库完成后可直接进行配送出库；库房有权限修改科室的申领数量；如有新老材料更换的情况，可对科室申领单的材料进行更换，并能同步更新科室的申领套餐
34、。7对入库、出库单据如出现差错或退材料的情况，可以根据供应商、出库科室或单据号对原始单据的全部或部份材料进行冲红业务，出库冲红完成后材料退回库房库存，入库冲红后材料退给供应商，所有冲红业务在保留原始单据的前提下，生成新的冲红业务单据，冲红业务完成后更新相应的财务会计报表。8根据医院设定的会计期间，进行每月的月结管理，月结时保存当前库存信息，并将当前的入、出库信息保存下来，同时生成会计月报，业务自动进入下一个会计期间，如是年度最后一个月月结，系统自动会根据自然月生成下一年度的会计期间。提供收支月报、汇总月报、收支业务明细报表、财务流水帐。9对后勤材料库房可以设低储和常备量，对于低于低储的材料可以
35、有颜色区分显示，可以直接发起采购单，数据可以根据常备量进行自动计算，如采购量小于最小包装量或最小采购量时，系统自动将采购量调整为最小包装量或最小采购量。10可以对部分物资设置一个周期内的采购量上限，日常采购入库后，显示执行的比例并设定预警比例，对预警的材料可以进行重点监管。11根据请领需求制定采购计划，也可以制定手工采购计划；支持跨多部门的审批及采购业务；采购相关节点应自动检查供应商及物资的相关证件的有效性并给予相应提示；采购订单创建后可选择性地发送至供应商平台，由供应商在线填写货物信息（包括但不限于数量等）并备货；提供方便灵活的采购订单及其状态查询功能；对未到货的订单会有提醒以及查看配送明细
36、。12所有后勤材料可以建立物资图片管理，在申领时可以查看，材料图片可以由供应商通过平台上传，也可以通过医院库房人员手机微信或钉钉的拍照上传。13库房对后勤材料可以设置低储量和常备量，对于低于低储量的材料会有颜色提示，可以自动发起采购单，数据可以根据常备量进行自动计算；如采购量小于最小包装量或最小采购量时，系统自动将采购量调整为最小包装量或最小采购量。14入出库汇总表、入出库明细表、全流程查询、采购明细表、配送单查询、入库按单位查询、出库按科室查询、库房调拨明细表、入库汇总单等。15根据后勤物资的核算类别或物资分类定义年度或月度各科室后勤物资的总金额，或根据物资名称定义年度或月度各科室数量或金额
37、（同一个物资金额和数量只能二选择一），每次出库时进行扣减，余额不足不能进行出库，只能申请到金额后方可出库；经费可由科室发起申请，总库房进行审核生成经费，年度经费可以根据医院设定的比例分解到每个月，发给各科室调整后，总库房审核后形成最终的月度经费，月度经费不足的可以从其它月度的经费中调拨。16支持所有后勤材料条码化管理，对没有条码的材料，可以通过平台生成条码，或在医院入库前在内网系统中生成条码,实现扫码入出库管理。（四）实物三级库序号功能描述1可以定义三级库管理的科室,包括人员权限、库位信息等。2对三级库需管理的材料进行定义，对需要监管的材料进入三级库管理清单。3对监管范围内的三级库材料设置一个
38、时间节点，进行清点操作，录入期初库存，分配库位（如有的话）；时间节点后的一级库出库材料直接进入三级库库存。4科室可以每月进行盘库业务，先生成盘库单，实物清点后录入实际的库存数量，自动计算每月的消耗数量，同时调整实际库存数。5对三级库的材料，科室人员可以进行领用登记管理，领用完成后扣减三级库存。6可以先定义科室相关的材料使用套餐，选择病人及套餐直接扣减三级库存。7可以定义三级库库存的低储及常备量，材料不足时可以发起申领，申领数量不能超过常备量。8建立三级库的科室，监管范围内的物资申领数量加上库存数量不能超过常备量。9科库库存汇总、科室物资使用明细查询等统计分析。1进入监管范围内的材料，与收费、l
39、is、PaCS项目进行一对一或一对多的对O照，以方便相关接口数据的计算扣减库存。1材料与收费项目对照，系统从门诊、住院、体检等收费明细中提取与材料对1应的数据，通过计算扣减对应的材料三级库存信息。1根据一级库的会计期间，结存每个月的材料领用、使用量及明细，可以统计2分析13支持材料扫码使用，扫码入库核验，能自动识别批号、效期等。（五）供应商平台序号功能描述1厂商及供应商可以通过医院申请开通平台账号，审核通过后完成注册。通过审核的厂商可以进行产品上架，需包含产品市场指导价设置、国家医保耗材代码、国家产品流水码、注册证信息、图片上传等；厂商认证过的2品牌和产品，供应商不得上架，需经厂商授权后方可使
40、用，审核通过后完成上架；厂商有最低限价控制和审批管理权限。供应商维护的产品字典可支持下发字典推送到医院端的功能，医院端审核3后同步生成物资字典信息。4对上架产品的注册证有效期进行管理，对临近过期的注册证有提醒功能并可以更新证件，包括图片信息；更新过注册证的产品下发给指定的医院。5供应商事先提供入围合同的清单给医院，由医院审核确认后导入系统并推送到供应商平台系统，供应商在平台上把标准商品与医院入围商品进行配对（如名称规格一样可以自动配对），配对完成后可以下发（包括注册证信息）。6医院通过内部系统向供应商发起物资采购订单、备货采购订单、跟台采购订单，供应商根据医院的订单,进行扫码、填写发货数量、批
41、号、效期等，生成配送单（可打印）下发到医院并安排发货；供应商可以增加赠送材料的配送单；一个医院多个配送单可以合并为一个配送单；对下发到医院的配送单在没有入库前做可以撤回操作；医院可以扫描配送单上的二维码或材料条码进行入库操作。7医院确认过可支付的材料明细后向供应商推送开票明细，供应商选择材料明细开票，填写发票号码并下发，同时将发票送到医院；采购订单生成的配送单也可以填写发票信息，下发给医院审核确认。8供应商可以查询在医院各库房的备货材料库存清单、数量、金额等，支持导入或打印清单进行核对。9供应商可以查询在医院各库房的备货材料的使用情况，包括数量金额等，支持导入或打印清单可以进行核对。10供应商
42、在做订单时可以对新材料建立条码规则，对于没有条码的材料比如口腔科的材料，可以通过平台生成条码并打印，医院根据生成的扫码入库使用。三、其他要求（一）售后服务中标人应在专为本项目配备技术服务团队，并提供验收合格后一年免费维保服务，售后服务人员须在接到维修电话后30分钟内进行技术响应，常规问题24小时内解决，遇到突发事件需制定应急措施，必要时安排人员到现场直到问题解决。在本招标文件规定的产品质保期（免费维护期）内，投标人应免费维护和正常保养。投标方应在投标文件中说明维护范围包括但不限于软件安装、调试、维修、接口等内容。质保期内各类维护费用等均由投标人须自行承担。（二）培训培训I：培训分为对普通业务人
43、员的应用培训和系统维护人员的专业技术培训等。培训内容分别包括：系统设计思想和结构、开发工具、数据交换技术、信息发布和后台管理平台操作等。系统正式运行前，要制订详细的培训计划，分别提供对领导、各部门领导、各部门工作人员、系统管理员的不同层面的培训。根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等，包括单不限于培训资料、讲义等。所有的培训费用必须计入投标总价。（三）安装调试项目实施工作在接到用户通知后立即开展实施，根据用户的实际情况编排计划并完成全部项目实施工作。安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装调试过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试方案。在项目实施过程中，向医院提供齐全的电子版和书面的操作说明等文档。（四）验收项目实施完成用户对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现项目实施内容达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须修改相应内容，以满足用户需求。验收费用由投标人负责。
