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1、流程绘制（Process Mapping),流程绘制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一个主要流程细化并进行评估，最后发现流程的改进空间,评估流程步驟控制,了解核心流程的步驟及控制店,流程：xxx,流程评估方法1 流程绘制（1）,流程绘制要求先把流程树划出,流程树概览,并在所有的流程加上需一个编码,流程树概览,2.1,2,1.2,1.1,1,负责人,资料来源,第三级流程,第二级流程,第一级流程,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（1）,流程目标,成功因素,第一级流程绘制表格,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（2）,第二级流程绘制表格（1）,子流程5,子流程6,子流程4,
2、子流程1,子流程2,子流程3,1,2,3,4,5,6,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（3）,第二级流程绘制表格（2）,子流程5,子流程6,子流程4,子流程1,子流程2,子流程3,1,2,3,4,5,6,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（4）,第三级流程绘制表格,作业流程,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（5）,简单的流程图符号,延滞时间流程的总时间多长？完成每一环节的时间和环节之间的停顿时间？依赖关系哪些地方的任务依赖于其他任务的输出？人员指派各项任务由谁来完成？问题区域经常出现的问题一一列举价值增益某个环节是增加价值还是增加成本？,在制作流程图时应确定,
3、开始结束,任务/活动,决策点,流程,流程图的符号,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（6）,参与部门1）,人员配置,信息系统支持,相应的控制系统,第三级流程控制点支持-组织结构支持，人员调置，信息系统支持，相应的控制系统,行动,行动1,行动2,行动3,行动4,行动5,采购,企发,营运,财务,IT,行动6,1）R Responsible(决策）；C Cooperation(参与/合作）；I Information(信息提供）,2人,5人,8人,3人,R,I,C,R,C,C,R,R,C,I,C,流程KPI评估基础数据表,KPI指标,成本,需要时间,质量,存货管理,其他,第一级流程,.,第二级/三级流程,.,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（7）,第三级流程时间绘制,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（8）,然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（9）,流程绘制进度控制表,流程名称：,流程编码：,总体时间要求：,
