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1、浙江之路电气有限公司管理文件文件编号：ZLGW-02版本：A生效日期：2012.08.03文件名称供应商评鉴管理办法修订状态：。页码：1/21 .目的对供应商进行定期评价以保证其所提供的产品质量持续达到规定的要求.2 .适应范围适用于本厂生产所需的重要物资供应商的评价，辅助物资的供应商不参与此评价。3 .职责3.1 资材部采购:负责提供供方资料与样品的索取，组织对供方的评审、以及合格供方的登记与更新。3.2 资材部仓管:负责供应商交货准确性评价。3.2品保部:负责供应商供货质量评价，新供方样品的确认,并协助采购对供方进行评审；4.工作程序4.1 根据公司采购控制程序将供方分以下两类：4.1.1
2、 重要物质类供方：掺与形成产品结构的物料.例:原材料、外发加工产品之方。4.1.2 辅助物质类供方：不掺与形成产品结构的物料.例:包材、设备、服务等关联物料供方.4.2 合格供应商的选择标准：A能提供优质的产品。B送货及时、数量准确。C价格合理，能积极配合异常状况处理。4.3 供应商的业绩评价：4.3.1 品保部根据当月进货检验记录，每月月底对供应商进货品质进行一次统计，并将统计结果记录在进料检验品质月报表中交于资材部采购。4.3.2 资材部仓管根据当月进货记录，每月月底对供应商交期和交货数量进行一次统计，并将统计结果记录在交货准确性统计表中交于资材部采购。4.3.3 资材部采购根据进料检验品
3、质月报表、交货准确性统计表，每半年组织填写供方供货业绩评分表，其评分的计算公式如下：评分=100-（70Qm+30E）Q：进物不合格批数（含交货不准确批）；M：进料总批数；E：交期系数（按期交货为0,每延期一天增加0.05,最大值为1）4.3.4 资材部采购将评价结果记录于供方供货业绩评分表中，并依下表进行处理。按照下述定级原则来判定供应商的级别：评价级别得分评分结论1级90-100质量保证能力完全符合本公司的要求，供货质量非常好，可优先选择供货。2级80-90质量保证能力较1级稍差一点，供货质量合格，可保留供货资格。3级70-80质量保证能力基本符合公司的要求，供货质量基本合格，可保留供货资
4、格，需改进产品的质量。一年后再评估结果在70分以上的保留合格供应商资格，70分以下的取消其供货资格。4级70以下质量保证能力不符合本公司的要求，产品需立刻改进，取消供货资格。4.4 除特殊情况需要临时增加评估次数之外，资材部采购每年对所有供应商评估一次，并将经评估合格的供应商录入合格供应商目录。4.4.1 对所有供方进行评鉴或选择新供方时采购均以供应商调查表与供方质量管理体系审查表等资料传真或Email等形式，并依供方供货业绩评分表组织对供方评鉴。4.5 .对于客户指定的供应商，但定期评鉴属于不合格的供应商，应由客户确认后才能够保留其合格供应商的资格，并纳入合格供应商目录。4.6 .为确保合格
5、供应商目录保持有效性，更新名录的准则是至少每半年更新一次。7 .相关文件（无）8 .相关记录RJWJL-02-01RJWJL-02-02RJWJL-02-03RJWJL-02-048.1 进料检验品质月报表8.2 交货准确性统计表8.3 供方供货业绩评分表8.4 供方质量管理体系审查表进料检验品质月报表日期：文件编号：ZLWJL-02-01协力商品名规格进料类型检验批数合格批数合格率前周比主要不良原因备注制表:审核:交货准确性统计表年月文件编号：ZLWJL-02-02序号厂家产品名称规格型号订货数量需求日期到货数量到货期备注批准:填表:供方供货业绩评分表文件编号：ZLWJL-02-03编码供方
6、名称进货总批数（分）进货不合格批数（分）交期准确性（分）总分级别备注审核:评定人员:批准:供方质量管理体系审查表供应商：审核方式：口供应商自我审核口浙江之路实地审核填写部门：填写人:评价基础：0-未实施I-有实施,但有问题；2-有实施无问题；3-实施状况,管理方法良好页次：1/2审核项目评价内容评价（用O圈住）1）经营者责任1）经营方针有无文书化,并在所有部门彻底实施.01232）品质方针有无文书化,并在所有部门彻底实施.01233）组织图方面各职位的责任及权限有无明确.01234）品质保证部门是否是相对独立于制造部门的组织.0123总分：评价项目数：平均分数：2）品质体系1）品质方面负责人及
7、组织架构有无明确.01232）品质负责人有无定期确认现场.01233）有无对全员进行品质方面的教育,有无计划及记录.01234）有无具体的品质目标.01235）是否取得品质体系ISo9000或QS9000认定.01236）QA会议记录是否定期召开.01237）公司最高层负责人是否出席QA会议.0123总分：评价项目数：平均分数：3）口口质异常处理1）有无处理公司内外发生的品质异常的规定、并按照该规定实施.01232）异常品发生时,有无在分析原因的基础上确实实施在防止对策.01233）有无对处理工程内发生的异常及工程变更等进行记录.01234）有无运用管理图等确认工程的品质状况.01235）有无
8、分开不良品和良品、并有能明确区分的方法.01236）有无对不合格品及投诉品进行合适的处理,并保存有关的记录0123总分：评价项目数：平均分数：4）设计管理1）有无明确有关模具的企划、设计、试作、量产试作及量产等的顺序和规定，并且实施。01232）有无评价新产品的制度，并切实地实施及进行记录。01233）用于新开发品的标准（GB、UL、JlS等）有无明确，最新版的规格有无进行整理。01234）图纸的管理方法有无明确，有无将最新版分发到必要的部门中01235）设计变更方面，变更、修正等内容有无明确，有无进行合格的审批，审批的流程有否明确。0123总分：评价项目数：平均分数：5）制造工程管理1）有无
9、按生产计划进行生产进度管理。01232）有无进行日常点检并记录点检内容。01233）有无按承认图及作业指导书进行作业。01234）能否明确区分材料、半成品、完成品，有无将良品、不良品明确区分的规定并实施。01235）有无使用特定规则以防止不良品混入良品。01236）有无工程异常发生的报告流程及处置流程并确实实施,有无有关的记录。01237）有无关于工程变更的管理规定并实施。01238）有无使用统计方法把握产品品质状况并改善工程不良率。01239）有无对材料及制品进行管理，使材料及制品上无灰尘、污物、冲击造成的损害、劣化等不良发生。012310）良好的整理、整顿、实施5S。0123总分：评价项目
10、数：平均分数：6）设备、治计测器管理1）对全部设备、治工具进行定期的点检及日常点检，点检后有无识别的标识。01232）有无包含完整的点检实施状况的管理台帐。01233）有无定期对全部计测器进行校正、点检后有无识别的标识。01234）管理台帐是否完备,有无对点检及实施状况进行判定。01235）有无校正及点检中发生异常时的处置流程,并按照该流程实施。01236）是否有制定校正制度和方法和规定。01237）是否在正确的位置和环境下使用设备、治工具。01238）是否使用符合作业要求精度的量具。0123总分：评价项目数：平均分数：检工管里7)验程理1）有无QC工程图,其中的管理项目及检验项目明确C012
11、32）各工程有无相应的检验基准及检验顺序,并按照该检验基准及检验顺序进行检验。01233）是否把握每次工程中的不良并分析原因。01234）对各制品的检验有无确实的实施。01235）检验时有无按检验基准或指导书实施检验。01236）检验时有无准备必要的计测器、治具等，该计测器、治具的判定结果是否正确。01237）有无利用限度样品的基准。01238）有无检验成绩表、LOT不合格时的处置及再检验等有无记录。01239）对批量不合格品是否有特定的处理方法。012310）是否定期对制程不良进行统计并分析原因。0123总分：评价项目数：平均分数：S理8嚏1）有无对全体人员进行安全管理方面的教育的计划并实施
12、。01232）危险区域及危险的作业方面,有无设置明显的标示。0123总分：评价项目数：平均分数：外商供商理9)协及应管1）有无在选定供应商前对该供应商的品质保证体制进行审查的制度并实施。01232）有无定期或不定期地对供应商实施品质监查的制度并实施。01233）有无在图纸及产品规格书中明确检验基准。01234）来料检验的基准是否明确,有无彻底实施。01235）供方的管理是否明确由专门责任部门来负责。0123总分：评价项目数：平均分数：10）品质记录1）品质记录的保管方法是否容易使记录损坏、遗失、要记录时是否容易得到01232）有无建立关于品质记录识别、收集、保存、使用、保管、废弃的规定0123
13、总分：评价项目数：平均分数：11）人事管理1）是否有培训计划并实施,实施情况是否记录01232）生产及品检人员是否经培训合格后上岗0123总分：评价项目数：平均分数：12库1）生产直接原材料的储存是否在正确的位置及环境下0123房管理2）是否有制定库存环境的规定并实施01233）库存控制方面是否执行先进先出的原则01234）库房是否实施5S管理（包括区域划分,状况标识等）0123总分：评价项目数：平均分数：文件编号：ZLWJL-O2-04供应商管理制度说明：本制度主要用于规范企业的供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程。其目的是了降低采购成本，增强供应安全系数及供应可靠性
14、，并推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，提升企业品牌效益和社会效益。本制度含附件：供应商基本资料表、供应商调查表、供应商调查考核评分表、市场异常信息调查表、供应商绩效考核表、供应商客户满意度评价表、供应商管理流程图。目录供应商管理制度11、总则12、供应商资料采集23、供应商调查与初步等级鉴定24、供应商关系管理与维护35、供应商考核与评价56、优惠及奖惩67、附则6供应商基本资料表8供应商调查表9供应商调查考核评分表10市场异常信息调查表11供应商绩效考核表12供应商满意度评价表13供应商管理流程图14供应商管理制度1、总则1.1 目的为了规范供应商资源
15、管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程，降低采购成本，增强供应安全系数及供应可靠性，并推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，提升企业品牌效益和社会效益，特制定此管理制度。1.2 适用范围适用于对向本公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的供应商。1.3 职责及要求1）采购部是供应商关系管理的归口部门，负责供应商开发、供应商走访、供应商服务、供应商关系维护、供应商档案管理工作，负责供应商等级鉴定、考核评价。2）生产管理部、品质管理部、技术管理部等业务部门协助从供货交期、供货品质、售后服务等方面对供应商进行考核、评价。3）人力资源部不定期对采购部的
16、归口职能进行监督抽查。4）总经理负责供应商等级鉴定、考核评价的审批工作。2、供应商资料采集主要由供应商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail网址、负责人、联系人。2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。3）设备状况。4）人力资源状况。5）主要产品及原材料。6）主要客户。7）生产能力。8）其他必要事项。3、供应商调查与初步等级鉴定3.1 由采购部（或者相关业务部门下属采购组，例如技术部、生产部、项目部）实施采购前，针对意向供应商进行市场调查，但应优先对公司物资合格供应商名册上的合格供应商进行考察。具体调查范围包括：供方产品质量、
17、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并填好供应商调查表备案。3.2 由采购部组织生产管理部、品质管理部、技术管理部等部门相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查、评价，并填写供应商调查表、供应商调查考核评分表。3.3 评价结果由各部门负责人作出建议、签字确认，供总经理核定是否准予成为公司合格供应商以及对等级鉴定结果的确认。3.4 调查评价（等级评价）主要从价格评核、质量评核、技术评核、生产管理评核四个方面实施。（详见附件）具体评价标准如下：A级供应商：是指有较强资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价比高等优势及诚实守信的商家。评定过程中，A级
18、供应商数量不得超过供应商总数的30%oB级供应商：是指有一定资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价比好等优势及诚实守信的商家。C级供应商（辅导供应商）：是指与公司有业务往来的除A级及B级供应商以外的供应商，但需要进行一定的辅导支持。D级供应商（不合作供应商）：是指除上述供应商以外的、难沟通或恶意损害我公司声誉和利益的供应商。如评为该类供应商，公司须终止与其所有业务合作。3.5 采购部根据已批准的供应商等级，分类建立供应商关系档案。4、供应商关系管理与维护4.1 采购部根据已评定的供应商等级建立供应商等级评定目录清单传送相关部门以及公司领导，并及时更新。4.2 采购部应建立建全供应商档案
19、并及时更新，尤其是当企业法人名称、法新品文档可编辑的精品文档人代表、供销业务负责人或企业资产、注册资金等指标变化后，应及时督促对方及时提供相关证件或证明材料，并把相关资料纳入供应商档案及时更新。完整档案内容包括：单位名称、地址、供应（物资）名称。法定代表人，业务负责人及联系电话。经营规模、企业资信情况简介。该供应商与其它主要企业合作情况。年度供应情况分析：供应数量、金额、主要质量指标，有无年度质量异议、采购计划完成情况，对我公司每月较稳定的供应量，我公司的计划采购量及供方重要事件纪要。双方高层互访或重大合作意向纪要。战略性供应商领导班子（变化）情况。4.3 合作关系的维持和加强1）对已建立的合
20、作关系，指定专人对重要供应商生产、经营相关信息进行收集和管理，密切关注现有供应商的供销现状及其动态变化情况，遇有重要信息须立即填报“市场异常信息调查表”并分析产生异常的原因、措施和对策、资源补救渠道提交综合管理部；综合管理部在接采购部门报告后应即时组织调查、并制定相关处理方案报公司总经理审批后汇同采购部门执行。2）采购部每年牵头策划12次大型走访活动，增强双方的合作与交流。业务经办部门必须参与，必要时可请公司相关部门和公司领导参加。3）每年举办12次供应商参加的主题论坛活动，活动主题可以定为公司战略主题、学习类主题（例如帮助供应商核心领导提高管理能力）、拓展活动类主题、轻松聚会类主题等等。3）
21、采购部门应建立健全供应商服务体系，对每个供应商、每笔业务须指派专人对外衔接。应及时协调处理供应商提出的物资质量、数量、服务要求等异议，并及时将信息反馈至相关部门。4）对供应商主动反馈的重要意见，要求采购部在收到供应商要求后应予以登记并在1个小时内征询相关部门及领导意见，提出解决方案和向供应商回复沟通处置意见。5）向供应商提供必要的辅导服务支持。5、供应商考核与评价5.1 年度考核公司每年对所有供应商的服务进行一次全面、综合考核，并按评分等级标准重新定级，具体由采购部组织生产管理部、品质管理部、技术管理部等部门相关负责人组成考核评价小组，考核结果提交总经理审批。具体标准如下：（详见附件）等级分数
22、标准相应措施A85100分可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇B7084分合格供应商可正常采购C6069分辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购D59分以下不合格供应商，应予以淘汰5.2 不定期审查不定期审查主要指针对对公司比较重要的产品或者服务供应商进行随机性实地审查，审查过程中仍然可以采用年度考核表，但侧重于产品质量、服务等内容，具体审查组织、流程以及评价标准同年度考核。具体安排如下：1）针对业务量大，产品对本公司比较重要的，每半年进行一次实地审查。2）针对业务量小，产品对本公司比较重要的，每年进行一次实地
23、审查。3）针对业务量小，产品相对简单，每年进行一次书面资料复查。4）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，应随时对供应商进行审查。5.3 满意度测评每年实施次满意度测评。供应商满意度测评由采购部提供表格，由相关部门填写，由采购部组织回收并统计测评结果汇总报公司总经理审批。具体评价标准：如一年内全部为满意，则供应商可优先升级；较不满意或不满意数超过4个以上，供应商将被降级；若连续两次降级则对该供应商作不合作处理。6、优惠及奖惩6.1 付款优惠：供应商付款优先次序原则上依次为：A、B、C、Do6.2 采购优先：在质量、价格等同的情况下，公司采购分配次序原则上为：A、B、C、Do6.3 以上付款及采
24、购优惠方案必须报总经理审核后才能实施。6.4 A级和B级供应商，可优先参加本公司举办各项培训和交流活动。6.5 在考核、审查以及满意度评价中，按照相应的评价标准予以奖惩。6.6 如发现供应商恶意诋毁公司信誉造成公司直接或间接经济损失或名誉损失的，将据情节轻重降级供应商资格直到终止合同，断绝一切业务交往。6.7 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿；信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。6.8 C级供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。6.9 C级以下供应商三个月内未能达到合格供应商之标准，应予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。6.10 因上述
25、5.6-5.9原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。7、附则7.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。7.2本制度自动列入公司规章制度序列中。7.3本制度自总经理签字后即生效。签发人：日期:供应商基本资料表制表人：制表日期：_年_月一日文件编号:公司名称公司地址邮编联系电话传真法人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营业额银行信用状况设备状况人力资源状况.主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例其他事项供应商调查表文件编
26、号:供应商基本信息公司名称地址成立日期占地面积企业性质负责人联系人电话传真E-mail公司网址公司简介生产技术设备信息主要生产设备及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力/月最大生产能力/月正常交货周期最短交货期及说明产品信息主要产品及原材料产品介绍产品遵守标准国际标准国家标准行业标准企业标准产品认证情况产品销售区域人力资源信息公司总体职工人管理人员人技术人员人品质管理部人财务信息固定资产净值万元营运资金万元资产负债率%短期负债万元银行信用等级调查时间年.几一日调杳人部门孑三管签字供应商调查考核评分表文件编号:供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调杳评核项目得分评分说明同查评
27、核者备注格核价评.1.原料价格2.加工费用3.估价方法4.付款方式技术评核1.技术水准2.资料管理3.设备状况4.工艺流程5.作业标准质里评核1.质量管理部组织体系2.品质规范标准3.检验方法记录4.纠正预防措施产理核生管评1.生产计划体系2.交期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合计采购经理意见项目经理/总经理意见市场异常信息调查表制表人：时间：编号:供应商名称法定代表人电话业务联系人电话供应商情况变化市场情况变化应对措施调查人采购部负责人综合管理部处理意见主管副总总经理供应商绩效考核表供应商编号考核周期供应商名称联系人地址及邮编电话考核项目所占比例考核指标指1除计算方法得分价格30平
28、均价格比率(15)(供应商的供货价格-市场平均价格)100%最低价格比率(15)(供应商的供货价格-市场最低价格)X100%产品质量30质量合格率(15)合格件数/抽样件数义10()舟退货率(15)退货/交货次数XIOo%交货情况20交货准时率(10)准时次数/总交货次数X100%按时交货量率(10)期内实际未交货量/期内应交货量XIo0%服务情况10配合度(5)出现问题时配合解决的速度信用度(5)期内失信次数/期内合作总次数XlO0%管理情况10管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面总分100_所属等级得分分级等级分数标准相应措施A85100分可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满
29、分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇B7084分合格供应商可正常采购C6069分辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购D59分以下不合格供应商，应予以淘汰考核人名单考核人姓名所属部门考核项目考核意见签字确认审批意见日期:总经理:供应商满意度评价表部门评价人联系电话部门负责人联系电话本测评调查表针对的是材料、设备、备件等供应商的质量及售后服务等。供应商：_公司1.您对该公司服务提供物资数量：口满意较满意口-一般口较不满意不满意提供物资质量：口满意较满意口一般较不满意口不满意2.您对该公司业务员的印象A总体素质口满意口较满意口一般口较不满意不满意B服务态度口满
30、意口较满意口一般口较不满意口不满意C现场配合口满意较满意口一般口较不满意口不满意D业务沟通口满意口较满意口一般口较不满意口不满意3.您对该公司物资提供的及时性是否满意口满意口较满意口一般口较不满意不满意4.您对该公司提供的物资完整性是否令您满意口满意口较满意口一般口较不满意口不满意5.对您反映的意见、售后服务处理的状况是否满意口满意口较满意口一般口较不满意口不满意6.近三个月您对该公司抱怨的次数大约为多少次？（抱怨包括口头埋怨、电话投诉、书面投诉等）口0次口13次口46次口79次口10次以上7.如果不满意的话，您所抱怨的主要集中在哪些方面？可多选口产品质量口物资安全口服务态度口投诉回复口无客户回访10.您倾向于那种服务沟通方式口电话口通过业务经办部门口走访口皆可口都不喜欢11.您对该公司提供的物资质量、供货及时性及售后服务等有何建议？备注：若连续每次全部满意，供应商可优先升级；如较不满意或不满意数超过4个以上，供应商将被降级；如遭连续两次降级则对该供应商作不合作处理。供应商管理流程图年度考核供应商维护、管理
