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1、公司安全生产信息管理制度1目的及范围1.1 目的为了规范公司安全生产信息（如各装置工艺及设备、产品及原料的性质、潜在的HSE方面的风险和危害、在评估和控制风险中所需的符合法律法规）相关文件的管理，确保安全生产信息的准确性和完整性，为生产管理、过程危害分析、事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息,特制定本规定。1.2 范围本规定适用于公司各个部门的安全生产信息管理。2职责与权限2.1 生产运营中心职责与权限2.1.1 生产运营中心是本规定的归口管理部门，负责本规定的编写和解释和修订。2.1.2 负责对本规定执行情况进行监督管理和考核。2.1.3
2、负责工艺安全风险分析、工艺操作规程、工艺卡片等安全生产信息文件的评审、收集、存档与更新。2.2 企业技术中心职责与权限221负责技改项目生产技术方面文件（记录、图纸）的编制、审核、分发、变更、归档等管理工作。2.2.1 负责变更管理文件的评审、收集、存档与更新。2.2.2 负责PlD图纸和总图合规性管理。1.1.1 负责设备设计选型、设备安装、设备运行和维护等方面“一机一档”的管理工作。1.1.2 负责压力容器，压力管道等国家强制检定设备，检测报告文件的存档管理。1.1.3 负责设备风险分析文件的收集、存档与更新。2.4 健康安全环保部职责与权限2.4.1 负责装置在安全、环境保护、员工健康、
3、相关法律法规方面文件（记录、图纸）的编制、审核、分发、变更、归档等管理工作。2.4.2 负责重大危险源评估等相关文件的收集、存档与更新。2.5 运维中心职责与权限2.5.1 负责仪表、电气设备设施的运行、检测、校验、调试、操作与维护等文件的存档与管理。2.5.2 负责设备在运行阶段的调试、维修、保养记录等操作文件的收集、存档与更新。2.5.3 负责Le）PA&SIL定级与验算相关文件的收集、存档与更新。2.5.4 负责工程施工等文件的编制、审核、分发、变更、归档等管理工作。2.6 人力资源处职责与权限负责员工培训及岗位要求说明等文件的编制、审核、分发、变更、归档管理工作。2.7 质量管理中心职
4、责与权限负责组织起草、审核、发布关于文件（记录、图纸）的控制管理规定（对公司各类文件在收集、编制、存档、保管、借阅、处置等方面做相应规定）及相应职责范围内的管理规定及管理工作。2.8 综合办中心职责与权限负责企业许可证等相应证件的申领、保管、归档工作。负责全厂相关文件资料的保管、存档、借阅、处置管理工作。2.10 项目管理部职责与权限负责新项目设计文件、风险分析文件、变更等文件的收集、编制、管理及存档。2.11 研发中心职责与权限2.11.1 责本部门范围内相应文件的编制、收集、使用、更新、管理及培训。2.11.2 负责收集化学品危害信息等文件的编制、收集、使用、更新及管理。2.11.3 负责
5、小试、中试项目相关等文件的编制、收集、使用、更新、管理和培训。2.12 应急管理中心职责与权限负责组织厂内消防设施的年度检定，负责建立更新消防设施台帐，做好消防设施的维护。2.13 各分厂和中心职责与权限负责本部门范围内相应文件的编制、收集、使用、更新、管理及培训。3要求及说明3.1 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1.1 工艺指任何涉及到化学品的活动过程，包括：化学品的生产、储存、使用、处置或搬运，或者与这些活动有关的活动。当任何相互连接的容器组和区域隔离的容器可能发生化学品泄漏时，应当作为一个单独的工艺来考虑。3.1.2 安全生产信息指关于物料危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息
6、以及其他相关信息的文件化信息资料。3.1.3 危害工艺指任何生产、使用、贮存或处理危险性较大物质（如压缩可燃气体、易燃物、所处环境高于其闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱）的活动和过程。高危害工艺发生事故时，由于危险性较大物质的化学、物理或机械性危害可能造成急性中毒、火灾、爆炸等较严重的后果，导致人员伤亡或不可康复的健康影响、重大财产损失和环境影响。3.1.4 低危害工艺指生产、使用、贮存或处理危险性较小物质（如所处环境低于其闪点的物质、惰性低温气体、低压燃料气、低毒性物质等）的任何活动和过程。低危害工艺发生事故时，一般造成的事故影响较小。3.2
7、 安全生产信息主要内容321基本要求1）安全生产信息包括物料危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息以及其他相关信息。如涉及装置设计、技术、物料性质、操作及设备选型、安装、运行、维护等方面的相应说明书；操作规程；作业指导书；图纸；风险分析评价文件；行业经验和事故教训；有关法律法规标准以及政府规范性文件要求等其他相关信息和记录等的电子及纸质资料。2）物料包括原材料、产品、中间产物、副产物、废弃物、排放物、添加剂、助剂、润滑剂等化学品，可为纯物质或几种物质的混合物。3）所有物料均应有化学品安全技术说明书（Safetydatesheetforchemicalproducts,SDS）,且符合GB/T17
8、519要求。322化学品危害信息1）化学品危害信息包括物理性质类信息、化学性质类信息、毒性信息和生态学信息（若不适用或无资料，则应提供相似的说明）。2）所有物料应明确物料标识信息，并符合以下要求：标明中文名称和英文名称；中文名称按中国化学会推荐使用的命名原则确定；英文名称按国际纯化学和应用化学联合会（IUPAC）推荐使用的IUPAC命名法确定；可填写其化学品名称或常用名（俗名）；一一属于混合物的可使用商品名称或混合物名称；3）纯物质物理参数一般可包括：外观和形状，如：物态、形状和颜色；气味；分子量；一粘度（黏度）； 硬度； 密度（和/或比重）； 溶解度；电导率； 熔点（和/或凝固点）； 沸点（
9、初沸点和沸程）； 蒸气压； 蒸气密度； 热容量；闪点（开口闪点和/或闭口闪点）；燃点；热值；放射性等。4）混合物料应标明关键组分和相关物理性质。5）化学品应标明其通用编号信息，如UN号（联合国危险货物编号）、GHS分类信息（全球化学品统一分类）、CAS登记号（美国化学会的下设组织化学文摘社化学品检索编号）等。6）化学性质类信息，可包括以下内容：PHffi;腐蚀性及其对材质的相容性要求；稳定性；反应特性；如聚合、分解和异构化的自反应，与其它物料的反应性，与工艺设备（金属）或可能的杂质的反应性等；不相容性；热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定等；与其它物质混合时的不
10、良后果，混合后是否发生反应；化学品活性反应与混储危险性数据，如与其他物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；一一危险的分解产物；对泄漏化学品的处置方法；化学反应（或相互作用）矩阵（或采取其他方法），明确不同物料混合后果等。7）应有全面、简洁的健康影响描述，说明使用者接触化学品后产生的各种毒性作用，其内容可包括： 急性毒性； 皮肤刺激或腐蚀； 眼睛刺激或腐蚀； 呼吸或皮肤过敏； 生殖细胞突变性； 致癌性； 生殖毒性； 特异性靶器官系统毒性一次接触； 特异性靶器官系统毒性一反复接触；吸入危害;毒代动力学、代谢和分布信息等。8）应列出物质或混合物组分的职业接触限值。列出的职业接触限值应满足以下要求
11、；工作场所空气中化学物质容许浓度值（参照GBZ2.1）,包括最高容许浓度（MAC）、时间加权平均容许浓度（PC-TWA）和短时间接触容许浓度（PC-STED国内尚未制定职业接触限值的物质，可填写国外发达国家规定的该物质的职业接触限值。如美国工业卫生学家会议（ACGlH）的阈限值（TLV）；若预计物质使用过程中可能产生其他空气污染物，则应列出这些污染物的职业接触限值；职业接触限值标识内容完整，且注明出处和发布时间。9）应列出物质或混合物组分的生物限值。生物限值应符合以下要求：按照国家标准规定的生物限值填写；国内尚未制定生物限值标准的物质，可填写国外发达国家规定的该物质的生物限值。如ACGIH制定
12、的生物限值（BEIs）； 生物限值标识内容完整，且注明出处和发布时间。10）生态学信息指物质的环境影响、环境行为和归宿方面的信息，如： 化学品在环境中的预期行为，可能对环境造成的影响/生态毒性； 持久性和降解性； 潜在的生物累积性； 土壤中的迁移性等。3.2.3工艺技术信息工艺技术信息是对工艺的描述。工艺技术信息可包括以下内容：1）工艺流程图（如PFD图、P&ID图等）；2）工艺化学原理资料（物料平衡表、能量平衡表、工艺流程步骤、每步的工艺参数等）；3）工艺化学反应（主要反应、可能的副反应、失控反应等）；4）设计的物料最大存储量；5）安全操作范围（如温度、压力、流量、液位或组分等参数的最大、最
13、小允许值和正常范围等）；6）工艺设计基础文件（如工艺规程、操作规程等）；7）偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康、财产损失的影响等。3.2.4工艺设备信息工艺设备信息指所有设备运行的基础资料。其内容可包括：1）材质；2）工艺控制流程图（P&ID）；3）电气设备危险等级区域划分图；4）泄压系统设计和设计基础；5）通风系统和粉尘收集系统设计图；6）设计图；7）采购规格；8）设计依据的规范与标准；9）设计计算数据文件；10）供应商资料和设备蓝图；11）物料平衡表、能量平衡表；12）计量控制系统；13）安全保护系统（如：联锁、监测或抑制系统）。14）设备验收、检验报告；15）设备操作维护程序
14、或手册等。16）应急系统（应急报警、通讯、备用电力）等。325其他信息1）工艺安全管理过程中要求的其他活动形成的文件性资料均应纳入安全生产信息资料。可包括：启动前安全检查资料；工艺危害分析记录；一一工艺和设备变更记录等。2）工艺运行过程中，形成的记录文件，也应作为安全生产信息进行管理。 设备设施操作记录； 检测记录； 设备日常大修、维修记录；事故、故障记录等。3.3 安全生产信息来源应根据实际情况，通过合理的途径获取本单位适用的安全生产信息资料。常见的途径有：3.3.1 从制造商或供应商处获得物料安全技术说明书（MSDS）。3.3.2 从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的
15、工艺技术信息。3.3.3 从设计单位获得详细的工艺系统信息，包括各专业的详细图纸、文件和计算书等。3.3.4 从设备供应商处获取主要设备的资料，包括设备手册或图纸，维修和操作指南、故障处理等相关的信息。3.3.5 机械完工报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备检验报告、消防验收报告等文件和资料。336为了防止生产过程中误将不相容的化学品混合，宜将企业范围内涉及的化学品编制成化学品互相反应的矩阵表；通过查阅矩阵表确认化学品之间的相容性。3.3.7 对于不能确定组分和性质的混合物，可通过实验室测试、专家论证等方式获得相应信息；338高危害工艺应记录、保存所有运行相关资料；低危害工艺则需记录、
16、保存与HSE相关的基础资料。安全生产信息通常包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件中。安全生产信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。3.4 安全生产信息相关要求3.4.1 制定管理规定并确保对必要的记录、图纸、程序和其它文件进行识别分类，使之能够随时查阅、及时更新，并保持准确性和安全性。3.4.2 建立一个文件和记录的控制程序对程序文件和行政文件进行控制。3.4.3 建立一个档案管理管理规定，按照要求对记录（档案）和图纸进行识别、收集、编入索引、归档、储存、保留和处理的管理规定。文件和记录的管理依据为最新有效的文件控制程序、记录控制程序的相关要求。纸质文件下发的，发放单
17、位保留文件签收记录；电子文件下发的,发放单位保留文件发送邮件记录。3.4.4 建立HSE管理体系来确保与HSE要素有关的资料便于理解、清晰明确。3.4.5 确保资料处于妥善保护，在保存过程中避免损坏或丢失。重要的资料应确定母版文件，保证其可以被恢复，原则上档案室归档的纸质或电子文件为母版文件，但设备信息的母版文件为SAP中PM模块设备信息内容。3.4.6 建立文件保存时间要求。公司生产、安全、环保、质量活动相关的纸质文件的保存期限应不低于以下标准，电子文档保存期限不低于纸质文档。其他公司经营活动的文件保存期限应符合档案管理要求。序号文件类型保存期限3年6年10年30年永久1生产操作记录2作业票
18、证记录3设备维修记录4质量检验记录5应急演练记录6员工培训记录7设备检测记录8设备验收记录9操作规程10联锁报警测试记录11程序文件12应急预案13事故调查报告714风险分析记录15LOPA&SIL分析记录716变更管理记录17生产产量报表718工艺图纸19设备图纸20设计文件721项目文件22技术协议23商务合同注：其他不在列表中的生产相关文件保存期限参照列表中类似文件执行。3.4.7 文件主管部门应定期组织评审和更新所管理的文件（包括记录表单），确保相关人员使用的文件或记录表单为最新有效版本。D用于指导或规范员工操作的文件，如操作规程、操作手册（包括相关记录表单）等，每年要对操作规程的适应
19、性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程,保存评审记录。2）生产经营活动相关的规章管理规定类文件，应至少每5年评审更新1次，保存评审记录。3）如果文件或记录表单涉及的管理对象、内容或者标准发生重大改变，主管部门应及时评审更新，保存评审记录。3.4.8 识别、记录并沟通交流装置运行中所涉及的化学品的属性和危害；编制并妥善保存各装置所涉及的每种化学品化学、物理和生物性质以及放射性材料的清单。1）化学品安全技术说明书（MSDS）应包括：物质的毒性；放射性；容许的接触限值；物理性质；热力、化学稳定性数据；反应性和腐蚀的数据；可燃性说
20、明；应急处理指导；运输、存放和废弃处置指导等16项内容；（见：GB/T16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序及其最新版本）2）采取措施，保证所有需要MSDS的人员能够顺利地得到这些资料；3）确保编制的MSDS和应急预案能够满足可能受影响人员的需求；4）应当识别出并积极获取那些无法从MSDS和应急预案中获得的信息;5）各单位应建立本单位所接触和使用的所有化学品物料（包括原料，辅料,试剂，中间产品，成品）的MSDS清单，并及时更新MSDS,确保是最新版本；（依据GB16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序及其最新版本）3.4.9 安全生产信息应明确收集、保存、更新责任
21、人1）工艺技术员负责工艺资料的收集、保存与更新，包括以下资料：装置工艺流程简图、管路和仪表流程图（P&ID,带控制点的工艺流程图）、标准操作规程（SOP）风险分析报告、化学品交互反应矩阵、原料及成品的最大库存、危险性质、工艺条件上下限（即安全操作窗口，如：温度、压力、流量、组份的上下限及偏离这些限度会造成的HSE后果）、装置联锁矩阵、报警列表、设备数据表、有毒有害气体泄漏监测设置、装置地下管网等资料。2）设备技术员负责设备资料的收集、保存与更新，包括以下资料：建造材料、泄放系统（安全阀等）的设计和设计基础方面资料、通风系统设计资料、设备说明书、设备图纸、设备操作规程、设备检测检验记录、设备风险
22、分析报告、设备平面布置图等资料。3）装置安全员负责安全相关资料的收集、保存与更新，包括以下资料：化学品危害性说明、安全操作规程、爆炸危险区域分类图（电气等的防爆、防护等级）、应急预案及演练记录、消防用水（图纸及说明），包括消防设施（消防栓，消防炮，消防井等）的管理（消防设施台帐，年度检定等）。清污水系统（其中全厂的地下管网图纸由设计部总图负责）等资料。4）各部门和中心要素负责人负责本部门安全生产信息的收集、保存和更新。3.5 安全生产信息的培训各单位应针对安全生产信息管理规定对工艺生产、操作、维护和管理人员进行培训和效果评估，确保从事生产或可能接触有害物的员工（包括承包商员工）可以随时获得此类
23、信息。3.6 相关文件/表单记录标号记录名称收集时间收集岗位保存期限保存地点XHCR-C0-001CO文件清单随时更新主管部门和涉及部长期主管部门/涉及部门门XHCR-C0-002CO文件发放/收回记录随时更新主管部门和涉及部门长期主管部门/涉及部门XHC/R-CO-003CO部门危险品清单有变化随时更新主管部门和涉及部门长期主管部门/涉及部门XHCR-C0-004CO安全生产信息KPI月报每月更新主管部门和涉及部门长期主管部门/涉及部门4检查与考核4.1检查各部门要素管理员对本部门要素运行情况每月进行1次检查，保留检查记录，并按要求填报要素KPI,要素KPl包括：(I)因文本文档或信息缺失而
24、导致的事件数量，目标值：Oo(2)操作规程更新率，目标值100%。(3) P&ID完整率，目标值100%。(4)化学品危害信息完整率，目标值100%。(5) 一机一档建档合格率，目标值100%。4.2考核要素管理员定期对各部门KPI完成情况进行跟踪与考核，根据KPI完成情况对各部门进行评比排名，对排名前三名的部门给予奖励，排名后三名的部门给予处罚。5持续改进与反馈机制5.1 持续改进机制5.1.1 各部门要素管理员要识别出企业所适用的法规、许可、规范、工作场所标准和实际执行惯例；并在上述法律法规发生变化时，及时对企业内与其相关的工作要求等进行更新，做好法律法规合规性评价记录和培训，交流沟通工作
25、。5.1.2 要素管理员负责本管理规定要求的变更，并对变更进行跟踪落实。5.1.3 加强各部门之间的高效沟通，保证生产、分析、质检、供销等部门能够及时了解相关的法律法规、标准和工作惯例的内容变更，以及因这些变更所带来的影响。5.1.4 公司法律法规要素管理员按要素要求开展对法律法规等的变更内容要进行适当的分析，并将其融入公司现执行的标准，保留合规性评价记录，同时要做好相应的人员培训。5.1.5 及时更新有关运行、维护、检查和变更的记录及资料，以便于核实设备的设计、维护、检查、测试和运行是否安全，保管和更新的负责人遵循“谁负责，谁管理”的原则。此类记录包括：设备的检查记录重要的项目文件关键设备测试和校准记录操作记录和装置的HSE检查清单风险评估的记录合规性评估和许可证资料事故的调查和记录资料HSE委员会、分委会会议记录等5.2 反馈机制各部门要素管理员负责本部门本要素的运行，收集本要素运行存在的问题,及时向要素管主管部门反馈。
