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1、订单评审控制程序制订:日期:审核:日期:批准:日期:序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人1订单评审控制程序AO51 .目的对客户的要求和期望能够充分的理解，对公司现有条件进行满足性评估，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使公司提供的产品或服务满足客户要求。2 .适用范围适用于本公司量产订单、新品订单、订单变更评审全过程。3 .定义3.1 订单：指本公司与客户以书面的形式签订合约的产品说明转换单。3.2 量产订单：指已通过工程试产验证，产品工艺成熟安全性能稳定、功能符合要求、生产批量二次生产的机型。3.3 新品定单：指产品处于前期项目开发、研发设计打
2、样试产中还未进行过生产量产的新产品或工程试产未通过验证的产品。4 .职责4.1 营销中心：负责相关商务条款、产品要求确定及订单的接收、内容核对修改、废止。4.2 PMC部：负责组织对评审通过的订单进行产品交期评审及评审结果的记录。4.3 研发中心：负责产品工艺要求、材料等变更的评审。4.4 市场部：负责对产品包装方式进行评审。4.5 采购部：负责产品需求物料的及时、足量供应。4.6 其它相关部门（品质部、生产部、仓库）协助参与产品的评审。4 .7总经办负责对评审的最终裁定。5 .程序内容5.1 订单类别及评审方式5.1.1 1.1营销中心接到客户的订单后对产品销售价格、付款方式、付款期限、产品
3、交付方式等商务条款逐一确认。再确认产品是否量产过，如量产产品，按成品存量表规定的数量进行核对，需求数小于安全库存数的直接将审核后的销售订单分发给到各相关部门。需求数大于安全库存数的，将产品名称、型号、数量、包装要求、交付期要求等信息记录到订单评审表中填相关信息并传递给PMC部。5.1.2 对于新品订单或要求改动的量产订单，营销中心要和客户充分沟通，明确产品相关工艺、数量、质量要求、交付期要求等，并在订单评审表中填写客户要求的信息并传递给PMC部。5.1.3 PMC部接到营销中心的订单评审表和审核过的销售订单（没有审核过的销售订单PMC退回营销中心，不予评审）后，首先判定是否量产产品，如果是量产
4、产品无改动要求的，采用书面传递式评审。5.1.4如果是量产产品有改动要求的及新产品召集研发中心、市场部、品质部、采购部、生产部、仓库等部门进行会议评审。5.2订单评审5.2.1客户要求是否表述清楚（包括包装说明）。5.2.2产品设计、工艺等相关要求是否符合/达到要求。5.2.3订单BOM及工艺流程文件是否完备。5.2.4产品品质要求的确认。5.2.5材料交期及品质检验时间。5.2.6 品质控制重点、产品功能和环保法规要求。5.2.7 设备、工装夹具是否满足生产需要。5.2.8现有产能、生产周期和交货期能否满足客户要求。5.2.9在评审过程中，PMC应充分收集评审人员所提出的意见或建议，必要时由
5、业务部与客户或提出意见的部门进行沟通联系，协商解决存在的问题。另外，评审过程中所引发的任何必要的措施应予以记录并实施。5.2.10各部门评审完毕后应签署意见并记录于订单评审表中，当评审完成并能满足客户需求时，营销中心交经总办签名确认后留底（复印一份给PMe）,并将销售订单分发到总经办、财务、PMC等部门。1.2 .11当评审的交期达不到客户要求时，营销中心应将具体情况再度与客户沟通洽谈。客户耍求最终未能确定满足时，营销中心应提交总经办最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。1.3 订单变更的控制：1.3.1 当订单中材料、包装方式、工艺要求、数量等任何因素发生变更时，由业务部制作工程变更通知单交财务和总经办或其授权人签字确认后，下发给到PMC部。1.3.2 PMC部组织相关部门按5.2评审程序进行评审，当评审完成后，营销中心将工程变更通知单发放至相关部门。6 .相关记录订单评审表销售订单工程变更通知单成品存量表7 .管理流程：7.1 订单评审流程图:销售订单销售江单分发放弃订单
