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1、淮北市水资源管理办公室2022年度单位决算2023年9月目录第一部分淮北市水资源管理办公室概况一、主要职责二、单位决算构成第二部分淮北市水资源管理办公室2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第三部分名词解释一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支
2、出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、2022年度项目支出绩效自评表第一部分淮北市水资源管理办公室概况一、主要职责负责宣传、贯彻、执行水资源管理的法律、法规；负责统一开发、利用、保护和管理水资源；调查评价、组织编制水资源综合规划；优化配置水资源，实行严格的管理制度；管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作；指导企事业单位节水技术改造，推广节水器具；实行计量管理，依据中华人民共和国水法、安徽省水法办法、取水许可和水资源费征收管理条例等法律法规的规定，按照我办岗位职责和工作任务，依法对利用取水工程或
3、者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位征收水资源费。二、单位决算构成从决算单位构成看,淮北市水资源管理办公室2022年度纳入单位决算编制范围的单位共1个，无下属单位，详细情况见下表：序号单位名称1淮北市水资源管理办公室第二部分淮北市水资源管理办公室2022年度单位决算情况说明2022年度收入总计511.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计511.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加36.63万元，增长7.71%,主要原因：一是在职人员正常晋级增资相关社保费住房公积金基数调整支出增加；二是职工职业年金单位部分正常缴纳，支出增加。
4、二、收入决算情况说明2022年度收入合计511.51万元，其中：财政拨款收入511.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%三、支出决算情况说明2022年度支出合计511.51万元，其中：基本支出412.19万元，占80.58%；项目支出99.33万元，占19.42%；经营支出0万元，占0%0四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计511.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计511.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.63万元,增长7.71%,主要原因：一是在
5、职人员正常晋级增资相关社保费住房公积金基数调整支出增加；二是职工职业年金单位部分正常缴纳，支出增加五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出511.51万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出36.63万元，增长7.71%o主要原因一是在职人员正常晋级增资相关社保费住房公积金基数调整支出增加；二是职工职业年金单位部分正常缴纳，支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出511.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.96万元
6、，占9.38%；农林水（类）支出379.28万元，占74.15%；住房保障（类）支出39.74万元，占7.77%；卫生健康（类）支出44.53万元，占8.71%o（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.53万元,支出决算为511.51万元，完成年初预算的117.99%o决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资；二是社保费及住房公积金增长，其中：基本支出412.19万元，占80.58%；项目支出99.33万元，占19.42吼具体情况如下:（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为7.91万元，
7、支出决算为33.95万元，完成年初预算的429.2%,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员基础绩效奖。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。（1）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）项年初预算为1.14万元，支出决算为0.97万元，基本持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为39.76万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原
8、因是：决算数小于预算数的主要原因是2022年预算按照当年工资基数计提事业单位医疗保险金，但是实际缴费是按照社保要求用前一年度工资作为基数计算，所以造成决算数小于预算数。（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.12万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的104.96%,决算数大于预算数的主要原因是：年度追加2022年度第三批政策性增资。（7）支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为0万元,支出决算为25.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资（2021年绩效考核奖）（3）支出（类）水利（款）水农林水利行业业务管理（项）年初预算为328.
9、84万元，支出决算为290.55万元，完成年初预算的88.36%,决算数小于预算数的主要原因是：财政压减，厉行节约。（4）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为O万元，支出决算为57.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加资金，用于民生工程业务经赛。（5）支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为O万元，支出决算为6.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加资金，用于民生工程业务经费。（6）住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金项年初预算为28.75万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。（7）住房保障
10、支出（类）住房改革支出（类）购房补贴（项）年初预算为11.98万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的91.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度财政拨款基本支出412.19万元，其中：人员经费391.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.64万元，主要包括：办公费、培训费、工会
11、经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2022年度淮北市水资源管理办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明2022年度淮北市水资源管理办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。2022年度，淮北市水资源管理办公室单位运行经费支出20.54万元,比2021年增加14.16万元,增加45.06%,主要原因是加大工作力度，业务费用有所增加。（二）政府采购支出情况。2022年度，淮北市水资源管理办公室
12、政府采购支出总额15.68万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.68万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额15.68万元，占授予中小企业合同金额的IO0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，淮北市水资源管理办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；截至2022年12月31日，淮北市水资源管理办公室无单价50万元以上的通用设备
13、，无单价100万元以上专用设备。（四）关于2022年度绩效评价情况的说明（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金86.14万元。分别是单位运行劳务费、水资源管理、物业管理3个项目。从评价情况看，有效保障水资源管理办公室日常工作的开展，达到预期绩效目标。组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示,淮北市水资源管理办公室2022年况均按要求公示，其数据与财务账务数据总额一致，在编制部门预算时，我单位编制了绩效目标。根据县财政局的要求开展了整体支出绩效组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自
14、评自评。并建立了涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度，实行以制度管人、用制度理财、按制度办事的管理模式，同时严格按财务管理制度、财务制度细则、物品采购制度、公务接待制度以及三公经费”管理办法及实施细则等一系列的规章制度和办法确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；我单位严格执行资产管理制度，严格按行政事业单位资产管理系统完成月报、年报工作，并建立账册，做到账实相符。(2)单位决算中项目绩效自评结果。我单位在2022年度单位决算中反映水资源管理项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。水资源管理
15、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源管理项目绩效自评得分为10分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，强化单位管理职能，确保制度贯彻落实；二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。水资源管理项目的项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称水资源管理主管部门市
16、水务局实施单位淮北市水资源管理办公室项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额26.0020.4120.4110100%10其中：当年财政拨款26.0020.4120.41上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况有效保障水资源管理日常工作的正常开展，需要业务经费和配备必要的办公设备，全面提升工作质量和效率。2022年支出20.41万元经费用于日常业务支出，完成绩效目标要求。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数星指标为水资源管理工作提供服务100%100%12.512.5质量指标工作正常运
17、行100%100%12.512.5时效指标按时完成100%100%12.512.5成本指标成本控制在预算内在计划范围内支出100%12.512.5效益指标（30分）经济效益指标推动收费工作再上新台阶显著显著88社会效益指标提高人民节约水资源的意识，促进社会发展显著显著88生态效益指标改善工业用水的污染显著显著77可持续影响指标保障日常工作的正常开展显著显著77满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度90%100%10IO所有项目绩效自评表详见“附件九：第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
18、。三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等
19、。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护赛和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外
20、城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险赛、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷赛、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。一、收入支出决算总表收入支出决算总表单位：淮北市水资源管理办公室收入支出公开（M表金额单
21、位：万元项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1511.51一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8八、社会保障和就业支出3947.969九、卫生健康支出4044.5310十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出43379+2813十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五
22、、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5039.7420二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计2751L51本年支出合计5851L51使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29年末结转和结余603061总计3151L51总计62511.51注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转
23、换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。二、收入决算表收入决算表单位：淮北市水资源管理办公室科目代码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入小计其中类款项栏次I1234合计511.51511.51208社会保障和就业支出47.9647.9620805行政事业单位养老支出货.9946.99事业单位离退休33.9533.95机关事业单位职业年金缴费支出13.0413.0420899其他社会保障和就业支出0.970.97其他社会保障和就业支出0.970.97210卫生健康支出44.5344.5321011行政事业单位医疗44.5344.53事业单位医疗38.2238.22公务员医疗补助6
24、.316.31213农林水支出379.28379.2821303水利379.28379.28行政运行25.0125.01水利行业业务管理290.55290.55水资源节约管理与保护57.1757.17其他水利支出6.556.55221住房保障支出39.7439.7422102住房改革支出39.7439.74住房公积金28.7528.75购房补贴10.9910.99注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在J尾数误差。三、支出决算表单位工淮北市水资源管理办公室科目代码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出金额单位：万元对附属单位补助支
25、出类款项栏次123456合计51L51412.1999.33208社会保障和就业支出47.9647.9620805行政事业单位养老支出46.9946.99事业单位离退休33.9533.95机关事业单位职业年金缴费支出13.0413.0420899其他社会保障和就业支出0.970.97其他社会保障和就业支出0.970.97210卫生健康支出44.5344.5321011行政事业单位医疗44,5344.53事业单位医疗38.2238.22公务员医疗补助6.316.31213农林水支出379.28279.9599.3321303水利379.28279.9599,33行政运行25.0125.01水利行
26、业业务管理290,55224.7765*78水资源节约管理与保护57.1730.172L00其他水利支出6.556.55221住房保障支出39.7439.7422102住房改革支出39.7439.74住房公积金28.7528.75购房补贴10,9910,99注：本表反映单位本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。四、财政拨款收入支出决算总表项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1511.51一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出324四、公共安全
27、支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化旅游体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3747.9647.969九、卫生健康支出3844.5344.531。十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出41379.28379.2813十三、交通运输支出4214十四、资源勘探工业信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4839.7439.7420二十、粮油物资储备支出4921二十一、国有资本经营预算支出5022二十二、灾害防治及应急管理支出512
28、3二十三、其他支出52本年收入合计24511.51二十四、债务还本支出53年初财政拨款结转和结余25二十五、债务付息支出54一般公共预算财政拨款26二十六、抗疫特别国债安排的支出55政府性基金预算财政拨款27本年支出合计56511.51511.51国有资本经营预算财政拨款28年末财政拨款结转和结余57总计29511.51总计58511.51511.51注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。五、一般公共预算财政拨款支出决算表本年支出科目代码科目名称合计基本支出类款项
29、栏次12合计51L51412.19208社会保障和就业支出47,9647.9620805行政事业单位养老支出46.9946.99事业单位离退休33.9533.95机关事业单位职业年金缴费支出13.0413.0420899其他社会保障和就业支出Ok970.97其他社会保障和就业支出0.970.97210卫生健康支出44.5344.5321011行政事业单位医疗44.5344.53事业单位医疗38.2238.22公务员医疗补助6.316.31213农林水支出379.28279.9521303水利379.28279.95行政运行25.0125.01水利行业业务管理290.55224.77水资源节约管
30、理与保护57.1730.17其他水利支出6.55221住房保障支出39.7439.7422102住房改革支出39.7439.74住房公积金28.7528.75购房补贴10.9910.99注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公用经费人员经费科目代码科目名称金额科目代码科目名称金额科目代码301工资福利支出347.56302商品和服务支出20+5430703国内30101基本工资94.9730201办公费3.2730704口沔30102津贴补贴1.5930202印刷费310资本相30103奖金8
31、.1030203咨询费31001房屋30106伙食补助费15.2030204手续费31002办幺30107绩效工资111.7730205水费31003专月30108机关事业单位基本养老保险缴费26.0730206电费31005基酣30109职业年金缴费13.0430207邮电费31006大坪30110职工基本医疗保险缴费12.1530208取暖费31007信隽30111公务员医疗补助缴费4.1930209物业管理费31008物30112其他社会保障缴费0.9730211差旅费31009土挑30113住房公积金28.7530212因公出国（境）费用31010安崔30114医疗费30213维修（护
32、）费31011地上30199其他工资福利支出30.7730214租赁费31012拆旬303对个人和家庭的补助44.0930215会议费31013公奖30301离休费30216培训费0,5831019其他30302退休费29.8230217公务接待费31021文修30303退职（役）费30218专用材料费31022无开;30304抚恤金30224被装购置费31099其例30305生活补助30225专用燃料费312对企虱30306救济费30226劳务费31201妇30307医疗费补助2.1230227委托业务费31203政床30308助学金30228工会经费2.7031204费Jl30309奖励金
33、30229福利费0.1431205利庭30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费7,5031299其也30311代缴社会保险费30239其他交通费用0,77399其他友30399其他对个人和家庭的补助12.1530240税金及附加费用39907国务30299其他商品和服务支出5.5839908对307债务利息及费用支出39909经喘30701国内债务付息39910资才30702国外债务付息39999其也人员经费合计391.65公用经费合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入i七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表年末结转
34、和结余科目代码科目年初结转和结余本年收入本年支出八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表单单单位*位：位：淮北淮北淮北市水市水市水资源资源资源单位：淮北管理管理管理单位：淮北市水市水资源单位：淮北办公办公办公单位：淮北市水资源管理办公资源管理办公管理办公市水资源管室室室室室室理办公室科目代码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次123尖秋现合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。九、2022年度淮北市水资源管理办公室绩效自评项目清单1）物业管理2）单位运行劳务费物业管理项目绩效自评表主管部门市水务局实施单位
35、淮北市水资源管理办公室项目资金（万元）年初田算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额16*009.439.4310100%10其中:当年财政拨款16.009.439.43上年结转资金其他资金年废总体目标预期目标实际完成情况有效保障水资源管理口常工作，加强与上下级单位与部门联系叮交流，营造良好的环境。2022年支出9.43万元经费用于日常业务支出，完成绩效目标要求。绩效指标一级指标魂：指标三级指标下世指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数灶一指产小为水资源管理工作提供服务100%100%12.5IZ5质量指标工作正常运行100%100%12.512.5时效指
36、标按时完成100%100%12.512.5成本指标成本控制在预算内在i划范闿内支出10012.512.5效益指标C30分）推动收费工作再上新台阶.促进水务事业长足发展显著88营造良好的工作氛围，促进社会和谐显著显著88生志效益指标保持工作环境清洁、干挣显著显著77标促进经济社会的可持续发展显著显著77满意度指标UO分）服务对象度指标群众满意度90%100%1010总分9090单位运行劳务费项目绩效自评表主管部门市水务局实施单位淮北市水资源管理办公室项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额31+1427.3827.3810100%10其中：当年财政拨款3L1427
37、.圈27.38上年结转资金其他资金年度总体目株预期目标实际完成情况保障编外人员工资及社保福利,有效保障日常工作的正常开展。2022年支出27.38万元经费用于保障编外人员工资及社保福利，完成绩效目标要求。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分数量指标编外人员数量在il划范围内100%12.512.5质量指标符合编外人员薪酬标准薪酬发放100%12.512.5标准时效指标按月发放100%100%12,512,5成本指标单位运行劳务费用在计划范围内100%12.512*5效益指标（30分经济效益指株提高人民收入，促进经济发展效果显著效果显著1010保障民生，维护社会和谐效果效果显著1010本项目不适用:LA续影响指标保障人员长期服务效果显著效果显著1010满意度指标（10分）标编外人员满意度290%100%1010总分9090
