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1、采购过程控制程序文件编号版本号Ol修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页，共4页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围1.0目的对采购过程进行控制，保证所采购的产品满足生产及交付的需要。2. 0范围适用于本公司生产主物料、辅助材料的采购及产品的托外加工的采购。3.0定义3.1 生产材料：由顾客给定一个生产件编号，且直接装运给顾客的材料。3. 2特准采购：由于供应商为数量极少或在较偏远的地区，无法对供应商进行评估，而又必须向供应商进行采购的。本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。4. 0职责采购项目申请部门提出方式采购部门采购单据验收部门A
2、.生产用物料B.辅助材料生管课生产物料需求计划表采购课采购单（采购合同）品管课C.托外加工生管课托外加工单生管课托外加工单品管课5.0绩效指标:5. 1采购及时率5. 2供方产品批次检验合格率100%及时交付次数/交付总数*100%95%合格产品批次/采购产品批次*100%6.0工作流程和内容:工作流程工作内容6. 1采购物料及加工服务的分类使用表单A类：直接形成产品的原料及配件，如：铁料、粉体、塑胶配件、钾钉等；B类：.产品质靠影响较大的包装材料，如：彩盒、纸卡、真空罩等；C类：所有的产品外发加工服务；D类：其他对产品的最终质量影响不大的辅料及非生产材料，如包装袋、胶贴、化学药水等。6.2采
3、购的申请6.2.1生管根据“生产制造通知单”展开生产物料需求分析，并核对物料库存后，对需外购的物料以及按计划性采购的物料编制“生产物料需求计划”，经部门主管审核后发给采购课实施。对于需托外加工的产品编制“托外加工单”由生管自行实施托外加工作业.6.2.2生产副理负责对“生产物料需求计划”、“托外加工单”进行审核，如需修改，则退回申请人重新编制。6. 3供应商的选择6.3. 1采购课应对供应商进行选择、评估，在合格供应商中采购。6.3.2有关供应商的选择参见供方控制程序。6.3.3如客户有要求采用其供应商名单时，则应从该名单的供应商采购有关材料、产品或服务，其它供应商只有经客户批准并列入名单后方
4、可选用。6.3.4采用客户指定的供应商不能免除本公司确保供应商的产品、材料和服务质量的责任。6.3.5特准采购，需经采购主管或以上领导批准，并在“采购单”或“托外加工单”上注明“特准采购”标识.6.4物料价格选择6.4.1采购员在采购物料时应货比一家，选择质优价廉的供应商采购。6.4.2采购部门应将所采购或托工物料的单价填写在采购单/托工单上，以便采购主管审批。6.5采购的实施6.5.1采购文件的编制6.5.1.1采购课收到批准后的“生产物料需求计划”或“托外加工单”并经核实后，编制“采购单”或“托外加工单”，并结合“生产制造通知单”相关要求准备相应的采购文件。6.5.1.2“采购单”或“托外
5、加工单”中应清楚填写产品的品名、规格、数量、单价、交货时间、交货地点、交易条件及确认运输方式（空运/海运/陆运）等内容，采购单经采购主管、总经理批准生效。6.5.1.3对于较大项目或海外的采购，应签订采购合同，“采购单”及采购合同经报关部门确认后由采购主管审核，总经理核准并加盖公司合同章后生效。6.5.2采购必须与供应商之间签订产品的采购协议提供明确的采购信息，内容可包括：供货材料不合格品的处理、产品的包装及防护要求、产品的标识及可追溯性、采购产品的验证需求和准则及其他双方应遵循的权利和责任等。6.5.3提供给供应商的图纸及技术资料等采购文件，需经技术部门主管批准。6.5.4“采购单”或“托外
6、加工单”经批准后发给供应商，同时联络供应商是否收到，并要求厂商确认后签章回传。O6. 6供应商交货能力的监督与管理：6.6. 1“采购单”或“托外加工单”发出后，采购员并负责填写“供应商交货管理表”对供应商的交付能力进行监督与管理，以确保100%按期交货（指：在规定的交货日期前3天至规定交货日期后1天时间段内的交货）。6.6.2采购课必须在交货前不定期的，确认供应商产品的生产完成情况和交货准备情况。6.6.3在监视过程中一旦发现供应商无法按期交货时，应与供应商商讨作出对策，同时，采购员将信息反馈生管和相关部门。6.6.4生管和相关部门也应监督采购计划的执行情况，在交货前一周保持与采购课联系，以
7、便及时了解物料的交付情况。6.6.5若在交货过程中产生任何的附加运费（包括组织及供应商两者支付的费用），采购课应在“运费监控记录表”中记录。6.6.6采购课必须每月对供应商的交付材料的质量、交期等状况进行统计分析。6.6.7因供应商不能按期交货，导致生产材料中断必须按照突发事件应急规定执行。6.7采购/托工单的修改与作废6.7.1依生管课提供的生产需求分析，采购或托工数量需增加时，由采购课对追加数量下发“采购单”或“托外加工单”，按6.5执行。1I采购/托工修改I6.7.2采购的数量减少时，由采购重新下发“采购单”（并在采购单上备注为变更后）到供应商，并要求供应商回签；托工数量减少时，由采购员
8、重新下发“托工单”，之前发出的相应“托工单”随之作废，并要求供应商回签。6.7.3当采购/托工的产品图纸、技术资料或品质要求修改时，采购应立即确认供应商生产的状况并将变更后的资料及时传给相应供应商，同时要求供应商确认回传，并作好记录。6.7.4采购计划的交货日期延期超过10个工作日后，采购单/托工单将自行作废，同时采购员必须开立“采购退回单”对此单结案。采购单/托工单作废后，采购课负责通知供应商，同时通知生管。6.7.5如果作废的“采购单”或“托工单”中相关的生产物料还需采购或托工，由生管课重新下发“生产物料需求计一划”或“托外加工单”，按6.2条款执行。6.8采购产品的验证6.8.1采购回厂
9、的产品必须按照产品监视与测量控制程序进行验证，以确保采购的产品满足规定的采购要求。6.8.2当需要到货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排以及产品的放行方式。6.8.3当合同有规定时，公司的客户或其代表有权在本公司或供应商处对供应商的产品是否符合要求进行验证。但客户对供应商产品的验证不能免除本公司向客户提供可接收产品的责任，也不能排除其后客户的拒收。6.10生产设备、检测仪器、办公用品等零星采购参见零星采购管理规定进行。6.11与采购管理有关的相关质量记录之保存/归档，由采购课和相关单位依质量记录控制程序进行作业.7. O相关文件：7.1 供方控制程序；7.2突发事件应急规定；7.3产品监视与测量控制程序；7.4零星采购管理规定8.0使用表单8.1生产制造通知单；8.2生产计划物料需求表；8.3托外加工单；8.4采购单；8.5供应商交货管理表；8.6运费监控记录表
