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1、制订日期19年12月02日核准审核制表发行章制定单位仓库文件类别货物过剩和短缺处理程序支持编号页次支持文件FK-QG-IO1修正记录项次修订日期前版本版次修订页次新版本版次修订内容修订人核准文件类别货物过剩和短缺处理程序支持编号页次支持文件FK-QG-IO2一、目的制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。二、适用范围本程序主要用于仓储物料管理。三、工作职责仓储主管统筹策划安排，仓管员定期检查物料并及时报告，仓储部主管与采购部主管商讨处理措施，报生产副总审批。四、工作程序一、采购部当有新的采购订单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘
2、点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附库存标签核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货日期等），及时通知采购部。二、货仓人员以采购订单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放,并在物料上附库存标签。三、生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录。四、仓储部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，不良货情况,物料短缺和过剩等，将检查结果记录于存仓物料定期检查记录，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以客供物料存量记录，报告给采购部。五、订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物文件类别
3、寺持文件货物过剩和短缺处理程序又何乂什支持编号页次FK-QG-IO3料数量上报采购部备案。六、过剩或短缺物料的处理四六.1由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和库存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查;订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。四,六.2车间主任和仓储主管根据物料过剩和短缺的调查报告商讨处理方法，并上报生产副总审批，处理方法记录于存仓期检查记录，各相关部门按规定对物料做出相关处理。5.相关记录：5.1 库存标签5.2 存仓物料定期检查记录
