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1、上海赫塑汽车零部件有限公司常规检验规范QJ-JY-Ol1 .目的确保产品的质量，依据控制计划、FMEA,采购技术规范书等要求，特制定本规范。2 .范围适用于原材料进料检验、过程检验和成品检验3 .职责3. 1技术部负责制定相关的原料、工艺、产品技术要求等；4. 2质量部负责依照规定的产品要求制定检测流程、项目、方法、器具、抽样、判定等，并实施质量检验；4 .检验要求原材料检验（包括外协件）、过程检验、成品检验按照有关规定执行，原材料检验填写进料检验纪录，过程检验主要是首检和生产中的巡检，填写生产过程监测记录，成品检验按照规定进行抽样检验并填写成品检验记录，检验中判定的主要依据是客户图纸的公差规
2、定等要求进行。5 .检验总流程贴不合格质量向强IiH日记质检员工TsJ6生产车间质量控制：流程、记录、处置研发检测I严重复杂II轻微I程检检检过首中东Ol刈检测记录I不影跑外观装日谁能Is让步接收、合格证、入库里、检验报告内部销账、回炉01到05为质检员必做的记录。处理结果6.成品检验抽样标准及规定批量范围一般抽样水平A类不合格B类不合格（4.0）拒收接受拒收182A类不合格不允许发生，即只要发现1个人类不合格即拒收.019153011625501265081251-90131291150202315128032342815005056501-1200807812013200125101132
3、01I(X)OO20014151000135000315212235001-15000050021221500015000008002122250000112502122说明:1.本抽样采用GB2828中一次抽样中正常抽样，允收水平AQL为A类不合格不允许发生，B类不合格允收水准为4.0.2.A类不合格：是指图纸中的关键尺寸（有公差要求的尺寸）和性能项目、要求较高的表面（有装配要求的表面），可包含一个以上的A类不合格或B类不合格B类不合格：是指图纸中的非关键尺寸、表面、包装、表面微小划痕、非关键表面（如端面）等.可包含一个以上的B类不合格，但不包含A类不合格.编制：任正凤审批:20140802
4、有限公司L建抽样检验规范1目的指导检验员正确地按AQL抽样计划进行物料、半成品、成品的抽样检验，确保物料检验的判定符合AQL标准之要求。2适用范围适用于本公司所有原料、半成品、成品以及外协代工之产品等的抽样检验及判定处理。3术语及定义AQL：(AcceptanceQualityLiInit)接收质量限，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平；CR：(Critical)致命缺陷；Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷；Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷；4职责品管检验员：负责产品AQL抽样计划的执行5管理内容5.1抽样方案：检验员抽检方案依据接受质量限(AQ
5、L)检索的逐批检验抽样计划(GB/T2828.1-2003)及抽样表，其中检查水平为一般检查水平I级、特殊S-4级;AQL值规定：5.1.1电子类零件：maj：0.4；min:1.05.1.2物料、五金、胶袋、纸箱：maj:0.4；min:2.55.1.3在制品，半成品：maj:0.4；min:2.55.1.4成品：maj:0.4；min:2.5抽样表见附件1、附件2O5.2样本的选取按简单随即抽样，从批中抽取作为样本的产品。但是，当批由子批或(按某个合理的准则识别的)层组成时，应使用分层抽样。按此方式，各子批或各层的样本量与子批或层的大小是成比例的；5.3 抽取样本时间样本可在来料时、批生产
6、出来以后、批生产期间或库存重检时抽取。两种情形均应按上述第2点进行抽选样本5.4 二次或多次抽样如在实际运作中，需要使用二次或多次抽样时，每个后继的样本应从同一批的剩余部分中抽选；6正常、加严和放宽检验6.1检验的开始除非负责部门另有指示，开始检验时应采用正常检验；6.2 检验的继续；除非转移程序要求改变检验的严格度，对连续批的正常、加严或者放宽检验应继续不变。转移程序应分别地用于各类不合格或不合格品.6.3 转移规则和程序：抽样检验宽严转移规则图见下页；6. 3.1正常到加严当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。本程序不考虑再提交批；7
7、. 3.2加严到正常当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接收的，应恢复为正常检验；8. 3.3正常到放宽当正在采用正常检验时，如果下列条件均满足时，可以转移到放宽检验：a）连续至少15批检验合格b）生产稳定c）负责部门认为放宽检验可取6.3.4 放宽到正常当正在执行放宽检验时，如果初次检验出现下列任一情况，应该恢复正常检验：a）一个批次未被接收b）生产不稳定或延迟c）认为恢复正常检验是合理的其他情况（放宽检验暂不执行，按正常检验处理）6.3.5 暂停检验如果在初次加严检验的一系列连续批中未接收批的累计数达到5批，应暂时停止检验。直到供方为改进所提供产品或服务的质量已采取行动
8、，而且负责部门承认此行动可能有效时，才能恢复本部分的检验程序。恢复检验应按（5.3.2）条款，从使用加严检验开始；质量抽样检验宽严转换规则7 .批质量判定及接收准则7.1 质量特性重要度分类规定级别分类名称产品特性重要度分类规定A影响产品质量:的关键特性电气间隙、爬电距离、工频耐压、绝缘试验、水压试验、隔爆面参数（隔爆面粗糙度、隔爆面间隙、隔爆面长度）、隔爆螺纹配合间隙和有效长度、树脂胶粘等。电子元器件类的电源、线路板、控制器、镇流器、应急器、光源的可靠性B影响产品质量的重要特性元件组装不正确、漏装、错装；导线（未接、未压紧、接错、无扎带、排列混乱）；通电试验；配件（如橡皮、挡圈、备用线等）不
9、漏放、不多放、不错放；螺栓、螺帽（喇叭口）不漏、混用且拧紧；弹垫平垫（多、少、装反）；防爆接地标志检查；隔爆面质量；铭牌参数（漏敲、敲错）；一般配合尺寸；大面积或严重的外观缺陷；其它。C影响产品质量的一般特性外观（产品表面清洁、塑层无脱落损坏、无漏喷、过线孔无毛刺、镀层完好等）；各类标识（或铭牌）统一不漏贴；装箱卡、保险卡、说明书、合格证、产品图纸等（多、少、放错、字错、漏工号、混贴标识，日期未打、印错、内外不一，型号标识里外不一，EX标识未涂红，漏贴QS标识，型号字母大小写错误）；外箱参数（漏印、错印）；其它。7.2 判定及接收准则不合格品判定原则：按照GB/T2828.1的抽样方案判定标准
10、进行判定。对于一个检验项目很多的批产品合格与否的判定,可取关键项目（A类）权重为Dl=L重要项目（B类）权重D2=0.5,一般项目（D类）权重D3=0.4.则判别式如下E=D1*A+D2*B+D3*C1则判为合格。E21则判为不合格。式中：E一判定数值A一关键项目出现的频次数；8 一重要项目出现的频次数；C一一般项目出现的频次数。按这个判别式，若出现E=I,则判为不合格产品；若关键项目有一项不合格，则判为不合格件；若关键项目合格，重要项目仅有一项不合格，一般项目全合格，则E=O.51可判为合格件；若重要项目二项不合格，则E=O.5X2=1判为不合格件，若关键项目合格，重要项目和一般项目各有一项
11、不合格，则E=O5+0.4:091,应判为不合格件。7. 3原材料验收接收准则为了保证原材料的质量符合标准的规定，供方应对原材料进行安全性能检查、交收试验和例行试验。涉及安全性能要求的原材料，必须逐件进行安全性能检查，从中剔除不合格品。每批原材料应进行交收试验。同时提交验收的同一型号为-批。交收试验应按GBT2828.1等标准的规定进行检查，采用一次抽样方案。交收试验的分组，试验项目、合格质量水平、检查水平，应符合标准规定。若交收试验不合格，则该批产品应立即隔离，交给供方进行100%自查检验，剔除不合格品后再次提交验收，再次交收试验只允许进行一次，并附有上次该批产品不合格的数量及原因的简要说明
12、。若再次提交该批经检验后不合格，则应停止交收，此时应分析原因提出改进措施和处理批产品的办法。8涉及不合格品的处置按不合格品控制程序处理。9相关文件1.1 1 GB/T 2828. 11.2 Q/HRLM G20191.3 Q/HRLM G2020计数抽样检验程序逐批检验抽样计划检验和试验管理程序不合格品控制程序附加说明：本规范由品管部提出。本规范由品管部起草并负责解释本规范2013年3月首次发布。编制：审核：批准：附件1：抽才样标准-正常彳佥验样码抽代抽样标准名称抽样方法类型检验水平严格度AQL批量大小3样字样本数SS1全检固定数髭r9999999r0SS2免检-睑报告自定义抽柱一般正常检验0
13、.010r99999991SS3抽样AQL2.5按国标抽样GB/T2828.1t三(s-4)正常检验2.5r8A515A，525B5r50C590C5150D，5280Ek20500E2012F203200G32I(XXX)G32r35OH150，150000J80r500000J，80999999999999K125SS4抽样AQLl按国标抽样GB/T2828.1一般(I)正常检聆1.0r8A，815A13r25B13r50C13r90C13150D13280E13500F1312GI5032H50I(XXX)J80，35000K125r1500L2500000M“3159999999999
14、99N500r8Ar8r15A15r25B2550C3290C32150D32附件2：允收数O.Q_O.211T1123.15C0_?QQ_?22111718Q?gO.O抽样标准-加严检验标码祥代抽准抽样标准名称抽样方法类型检验水平严格度AOL批量大小样本大小字码样本数拒收数SS10抽样AQL2.5GB/T2828.1特殊(S-4)加严检验2.5r8Ar8，115A，8，125B，8，1，50Cr8，1r90C，8，1150Dr8，1280E32，2500E32，21200F32，2r3200G32，2r10000G32，2r35000H50，3r150000J80r4r500000J80r4
15、999999999999K125T6SS11抽样AoLl按国标抽柱(2003)一般(I)加严检验1.0，8Ar8，115A15，125B20，150C20，1r90C20，1150D20，1280E20，1500F20，11200G80，2f3200H80，2k10000J80，2,35000K125，3r150000L200，4,500000M315，6999999999999N50098A8115A15，125B25，150C50，190C50，1150D50，1上海赫塑汽车零部件有限公司QJ-JY-02手柄检验规范检验阶段产品名称检验项目技术要求检验工具抽样方法接收准则备注进货检验EPD
16、M/PPPPI外观正常的色泽等目测每批一次符合要求即接收包装包装合理、无破损合格标识有标识数量核对、4与方核对（是否合格供方）性能报告按有关材料技术规范书核对报告每年一次过程检验手柄（注塑巡检）外观无气泡、缩痕、多料、少料、飞边、毛刺及表面拉伤、划伤等缺陷目测全检符合要求即接收装配配合良好，无松动铁架工装1次/2小时尺寸24.7+0.2/0游标卡尺1次/2小时检验阶段产品名称检验项目技术要求检验工具抽样方法接收准则备注完工成品检验手柄外观无气泡、缩痕、多料、少料、飞边、毛刺及表面拉伤、划伤等缺陷。目测5件/批符合要求即接收尺寸SC95.5+0.2/0与铁支架装配5件/批尺寸24.7+0.2/0
17、游标卡尺5件/批尺寸0.4+0.1/0游标卡尺5件/批尺寸3190.3游标卡尺5件/批编制:任正凤审批:20140810检验阶段产品名称检验项目技术要求检验工具抽样方法接收准则备注进货检验P6PVC外观正常的色泽等目测每批一次符合要求即接收包装包装合理、无破损合格标识有标识数量核对、供方核对（是否合格供方）性能报告按有关材料技术规范书核对报告每年一次过程检验手球（骨架注塑）外观无毛边、刮伤、麻点、收缩等缺陷。目测首件符合要求即接收宽度SC190.1游标卡尺骨位宽度SC2.50/-0.1游标卡尺尺寸SC1+0.1/+0.05游标卡尺尺寸SC17.8+0.06/-1.04游标卡尺尺寸SC1.20.
18、05游标卡尺尺寸SC6.6+0.1/0游标卡尺手球检验规程QJ-JY-032015检验阶段产品名称检验项目技术要求检验工具抽样方法接收准则备注过程检验手球（覆层注塑）外观无毛边、刮伤、麻点、收缩等缺陷。目测首件符合要求即接收孔距SC180.1游标卡尺宽度SC47.30.3游标卡尺宽度SC48.l0.3游标卡尺完工成品检验手球外观无毛边、刮伤、麻点、收缩等缺陷。目测1件/2小时符合要求即接收宽度SC190.2游标卡尺1件/2小时骨位宽度SC2.5O/-O.1游标卡尺1件/2小时尺寸SC1O.1/+O.05游标卡尺1件/2小时尺寸SC17.8+0.06/-1.04游标卡尺1件/2小时尺寸SC1.2
19、0.05游标卡尺1件/2小时尺寸SC6.6+0.1/0游标卡尺1件/2小时孔距SC180.1游标卡尺1件/2小时宽度SC47.30.3游标卡尺1件/2小时宽度SC48.l0.3游标卡尺1件/2小时高度SC780.3游标卡尺1件/2小时编制:日期:审批:日期:零缺陷管理方案接收准则QJ-JY-04-2015一、零缺陷管理的基本内涵和基本原则零缺陷管理”的基本内涵和基本原则，大体可概括为：基于宗旨和目标，通过对经营各环节各层面的全过程全方位管理，保证各环节各层面各要素的缺陷趋向于零工其具体要求是：所有环节都不得向下道环节传送有缺陷的决策、信息、物资、技术或零部件，企业不得向市场和消费者提供有缺陷的
20、产品与服务；每个环节每个层面都必须建立管理制度和规范，按规定程序实施管理，责任落实到位，不允许存在失控的漏洞；每个环节每个层面都必须有对产品或工作差错的事先防范和事中修正的措施，保证差错不延续并提前消除；在全部要素管理中以人的管理为中心，完善激励机制与约束机制，充分发挥每个员工的主观能动性，使之不仅是被管理者，而且是管理者，以零缺陷的主体行为保证产品、工作和企业经营的零缺陷；整个企业管理系统根据市场要求和企业发展变化及时调整。完善，实现动态平衡，保证管理系统对市场和企业发展有最佳的适应性和最优的应变性。二、零缺陷的工作标准在可接受的质量体系中，都是按照固定的比例来分配不合格产品的数量，这样产生
21、了大量的浪费。他认识到：工作标准必须是零缺陷，而不是差不多就好。零缺陷的工作标准意味着任何时候都要满足工作过程的全部要求。它是一种庄重的个人承诺，即按大家都同意的要求去做。如果要让工作具有质量，那么就绝不能向不符合要求的情形妥协，而是要极力预防错误的发生，这样顾客也就不会得到不符合要求的产品或服务。这是工作标准的重要意义。三、零缺陷管理的基本思想1.医生的视角：预防产生质量制造业的组织方向走错了，对产品质量进行分门别类并不能提高质量。他把源于医学的概念引入到了制造业：检验并不能产生质量，只有预防才能产生质量。这一观点正是后来的克劳斯比质量原则之一。检验是在过程结束后把不符合要求的挑选出来，而不
22、是促进改进。检验是告知已发生的事情，此时缺陷已经产生，不能产生符合项。预防发生在过程的设计阶段，包括沟通、计划、验证，能够逐步消除出现不符合项的可能性。通过预防产生质量，要求资源的配置能保证工作正确完成，而不是把资源浪费在问题的查找和补救上面。2 .店员的感悟：要用客户化的思维认识到了解客户需求对提高销售量的重要性。质量好的定义并不是完美无缺，而是是否能够满足客户的需要。只有为顾客提供满意的产品或服务，顾客才会有长久的信任，保持对产品的忠诚。因此，客户化的思维方式是现代管理的核心。3 .项目的实践：工作标准必须是零缺陷工作标准必须是零缺陷，而不是“差不多就好”。零缺陷的工作标准意味着任何时候都
23、要满足工作过程的全部要求。它是一种庄重的个人承诺，即按大家都同意的要求去做。如果要让工作具有质量，那么就绝不能向不符合要求的情形妥协，而是要极力预防错误的发生，这样顾客也就不会得到不符合要求的产品或服务。这是“零缺陷”工作标准的重要意义。四、树立零缺陷管理的理念追求质量已是一种管理的艺术，如果我们能建立正确的观念并且执行有效的质量管理计划，就能预防不良品的产生，使工作发挥高效生产力而且充满乐趣，不会整天为层出不穷的质量问题头痛不已。要树立零缺点的理念，必需正确理解和把握以下三种观念：人们难免犯错误的“难免论”。一般认为“人总是要犯错误的，所以对于工作中的缺点和出现不合格品持容忍态度，不少企业还
24、设立事故率、次品率等，纵容人们的这种观念。零缺点管理向这种传统观念发出挑战，它抛弃“难免论”，认为人都有一种“求全”的基本欲望.希望不犯错误，把工作搞好。每一个员工都是主角的观念。在日常的企业管理中，管理者是主角，他们决定着工作标准和内容，员工只能照章办事。零缺点管理要求把每一个员工却当作主角，认为只有全体员工都求握了零缺点的思想，人人想方设法消除工作缺点，才会有真正的零缺点运动，管理者则是帮助并赋予他们正确的工作动机。强调心理建设的观念。传统的经营管理方法侧重于技术处理，赋予员工以正确的工作方法。零缺点管理则不同，它侧重于心理建设，赋予员工以无误地进行工作的动机，认为做工作的人具有复杂心理，
25、如果没有无误地进行工作的愿望，工作方法再好，也是不可能把工作做得完美无缺。五、零缺陷管理的实施步骤把零缺点管理的哲学观念贯彻到企业中，使每一个员工都能掌握它的实质，树立“不犯错误”的决心，并积极地向上级提出建议，就必须有准备、有计划地付诸实施。实施零缺陷管理可采用以下步骤进行：建立推行零缺陷管理的组织。事情的推行都需要组织的保证，通过建立组织，可以动员和组织全体职工积极地投入零缺点管理，提高他们参与管理的自觉性；也可以对每一个人的合理化建议进行统计分析，不断进行经验的交流等。公司的最高管理者要亲自参加，表明决心，做出表率；要任命相应的领导人.建立相应的制度；要教育和训练员工。确定零缺陷管理的目
26、标。制定零缺陷抽样标准和接收准则，确定零缺陷小组(或个人)在一定时期内所要达到的具体要求，包括确定目标项目、评价标准和目标值。在实施过程中，采用各种形式，将小组完成目标的进展情况及时公布，注意心理影响。进行绩效评价。小组确定的目标是否达到，要由小组自己评议，为此应明确小组的职责与权限。建立相应的提案制度。直接工作人员对于不属于自己主观因素造成的错误原因，如设备、工具、图纸等问题，可向组长指出错误的原因，提出建议，也可附上与此有关的改进方案。组长要同提案人一起进行研究和处理。建立表彰制度。无缺点管理不是斥责错误者，而是表彰无缺点者；不是指出人们有多缺点，而是告诉人们向无缺点的目标奋进。这就增强了
27、职工消除缺点的信心和责任感。(6)接收准则：C=O(7)零缺陷(C=O)抽样计划见附表。编制：余小娟核准:2014.12.20附表零缺陷（C=O）抽样计划等级批量、0.010.0150.0250.040.0650.10.150.250.40.6511.52.546.5102-853229-15138532216-2520138533226-503220138555351-9080503220138765491-15012580503220131211765151-280200125805032202019131076281-500315200125805048472921161197501-1
28、20080050031520012580757347342719151181201-3200125080050031520012580757353423523181393201-10000125080050031520019212011686685038292215910000-350001250800500315300294189135108776046352915935001-15000012508005004904762942181701239674564029159150001-500000125080075071547634527020015611990644029159500001
29、125012001112715556435303244189143104644029159注：当批量W样本数量时，进行全检。进货检测分类范围规定QJ-JY-02-2016检测类别定义包含范围检验记录使用期正直接入库发放，使用过程发现问题再及时处理，不需开送检单。1、木箱，泡沫垫，塑料袋，包装纸，打包带，编制袋，毛毯，气泡袋，捆扎绳；保护网；2、Q235系列的标准件（含螺钉、螺栓、螺母、螺柱、垫圈、挡圈、钾钉、销、键）；3、外购部件（含半成品、成品）不经停本公司直接发货的（检验按双方约定执行）；4、不用于产品的物品。不需要抽检正标产品的部件，（限紧急情况下）同时领用、检测，型号、外观、尺寸、性能
30、等验证，发现问题及时处理，需开送检单正标批产的元器件，仅限：电源、线路板、控制器、光源、安装板。需要正标产品的部件，型号、外观、外形（安装）尺寸验证，合格后入库领用，需开送检单纸箱及其衬垫；辅料类（如涂料、塑粉）；接线端子，断路器，隔离、控制开关、行程开关,浪涌、电涌保护器，接触器，继电器，电位器，熔断器，互感器，电容，电磁器具，安全栅，耦合器，电动机，变压器，磁性器具，仪表（电流表、电压表、功率表、赫兹表），电池，直管荧光灯（管）。需要正标产品的部件，型号、外观、尺寸、性能等验证，合格后入库领用，需开送检单。正标批产的其它部件,如透明罩、所有304（201）材质部件、铜件、密封圈等，皆按进料检验规范、图纸、产品标准、国家标准等要求进行抽样逐项检验。而笠全检非标部件，批数量10件以下，按图纸进行全部件多项目检验，10件以上抽检，合格后领用，需开送检单。非标部件、材料,特殊要求部件，新开发产品的部件,新供方首次供货的部件，故障问题多的部件。需要编制：易宗兰核准：刘卫生2016年1月22日发放范围：采购部、计划物控部、品管部
