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月度采购计划（暂行）办法为了加强公司的成本控制，并结合物资采购试行办法，特制订月度采购计划（暂行）办法。一、主要流程：各部门经办人员按部门计划领用物品申请表格式填写次月所需采购物品f采购人员进行汇总并询价f仓管人员核对库存数并确定所需购买数量f财务人员核价并计算金额f公司领导审批f采购员采购。二、各相关人员职责：1、各部门经办人员职责：按照申请单格式填写本部门人员次月所需物品，签字确认并经部门负责人签字审批通过后，送交采购人员。此工作应于每月25日之前完成。2、采购人员职责：对各部门送交的申请单进行数量汇总，本着质优价廉的原则逐一对所需物品进行询价，并按照汇总表格式要求填写各栏。签字确认后送交仓管人员。3、仓管人员职责：依据目前库存数，确定实际所需采购数并按照汇总表的格式填写，签字确认后送交财务人员。4、财务人员职责：核实采购人员和仓管人员填写的数据，重点是对采购所填写的价格进行核实。然后按汇总表的要求填写各栏，签字确认后报领导审批。三、注意事项：1、仓管人员应在申请单的品名栏上填列平常领用较多的物品，如各部门经办人员发现所需物品不在所列范围，可由自己补充填写。2、采购人员务必按公司领导审批通过的汇总表进行采购，特殊情况按照物资采购试行办法执行。3、如各部门所需物品价格较高、数量较大或较特殊，应说明原因，必要时采取专项报告的形式。
