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1、煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估报告编制单位：编制人员：审核人员：编制时间：目录煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估工作计划1煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估会议纪要3专项辨识评估报告5一辨识目的5二辨识依据5三安全风险辨识评估小组5四安全风险辨识评估范围和资料收集6五安全风险辨识分析6六安全风险评估13七安全风险分级管控措施清单17八辨识结果及应用19附件：煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估工作计划为深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险
2、源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平。实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。现将煤矿井下轨道运输专项安全风险辨识评估工作计划安排如下：一、安全风险危险辨识范围重点对煤矿井下轨道运输过程相关安全风险进行辨识、评估。二、组织领导及责任划分（一）组织领导组长：副组长：成员：相关人员等。（二）责任划分组长负责组织领导煤矿井下轨道运输专项安全风险辨识评估活动；副组长具体协助组长开展煤矿井下轨道运输专项安全风险辨识评估活动；组员负责矿井煤矿井下轨道运输危险源辨识及管控措施制定、落实。三、安全风险辨识评估时间安排专项辨识评估时间：2023年4月7日四
3、、工作要求（一）加强组织领导。各部门要高度重视本次专项安全风险辨识评估工作，部门负责人要亲自抓起，积极组织、认真安排，同时各队组负责人要紧密配合完成风险辨识评估工作，提供在风险辨识评估工作中必要的参考资料，确保本次安全风险辨识评估工作取得实效。（二）强化工作推动。各部门严格按照工作计划，根据工作职责范围，如期开展风险辨识评估工作，并按期进行，确保安全风险辨识评估各阶段工作高效率、高标准、高质量完成。（三）注重联动配合。各部门在开展专项安全风险辨识评估工作过程中要互相配合、互相沟通，辨识评估过程中，出现流程上的问题，要及时与副组长联系，副组长做好协调、指导工作，营造互相促进密切配合的氛围。（四）
4、发挥经验特长。专项安全风险辨识评估工作是一项线长面广的工作，各生产业务科室在辨识评估过程中，要充分听取各队组内有经验的员工建议和意见，确保风险辨识工作全面覆盖、不留死角。（五）严格考核问责。各部门、队组必须严格按照工作要求和目标，如期开展风险辨识评估，并做好统计、上报工作。本次安全风险辨识评估工作结束后，按照工作开展期间各部门及专业技术组组织开展、辨识评估结果以及各阶段报送等情况进行综合考评。煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估会议纪要为深入贯彻落实煤矿安全生产理念，强化安全生产意识。根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）、煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南、
5、事故隐患排查治理工作制度。XXXX年XX月XX日，XXXX在会议室组织召开了煤矿井下轨道运输专项安全风险辨识评估工作会议，各专业副总工、部门负责人、专业技术人员及安全生产管理人员等参加了会议。形成了如下会议纪要：时间：XXXX年XX月XX日上午：9:00地点：会议室主持人：XXXX会议指出：为了有效管控煤矿井下轨道运输安全风险，遏制事故发生，提高矿井安全管理水平，落实安全生产责任，全面构建本质安全型矿井，特开展此次专项安全风险辨识评估。参会人员要严格履行自身双重预防岗位职责，充分利用自己的专业知识和工作经验,针对现场实际情况，全面辨识煤矿井下轨道运输所存在的安全风险。并提出有针对性并且切实可行
6、的风险管控措施，明确分级管控责任人。现场安全生产管理人员、技术员、作业人员要明确自身岗位职责，各司其职，确保风险管控措施的有效落实和实施。会议决定：一、成立专项辨识评估工作小组组长：XXXX副组长：成员：专业副总工、各部门负责人及相关专业技术人员等。安全风险辨识评估小组职责：1 .收集与煤矿井下轨道运输专项安全风险辨识评估相关的资料和信息。2 .开展煤矿井下轨道运输专项安全风险辨识、评估工作。3 .制定煤矿井下轨道运输专项安全风险管控措施，并转化应用。4 .补充年度风险清单及管控方案。二、专项辨识评估重点本次专项辨识评估，重点对煤矿井下轨道运输的危害因素开展安全风险辨识评估。识别年度安全风险辨
7、识评估结果及管控措施是否存在漏洞和盲区。三、相关工作部署根据风险辨识评估的结果，各部门专业技术组及技术人员按照标准要求，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五个方面，制定科学有效切实可行的管控措施。由安全部汇总本次专项辨识的相关资料形成专项辨识评估报告。并对所有辨识评估出的安全风险编制安全风险清单，并将风险清单进行公布，让每名员工都了解风险点的基本情况、防范措施以及应急措施，同时根据专项辨识评估结果，更新岗位风险告知卡。采掘、机运工区充分利用班前会，对相关作业人员进行专项培训，确保风险管控措施的有效传达和落实。辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作
8、规程、安全技术措施。煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估报告一、辨识目的按照公司生产经营各项工作安排，由煤矿XXXX组织相关业务部室、专业技术人员对煤矿井下轨道运输进行专项安全风险辨识评估工作，重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，辨识评估结果应用于相应安全技术措施提出指导意见，从而有效管控煤矿井下轨道运输活动存在的安全风险，确保安全生产。二、辨识依据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）执行说明：启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石
9、门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，（临时施工作业前）开展1次专项辨识评估：1.专项辨识评估由分管负责人（复工复产前专项辨识评估由矿长）组织有关科室、生产组织单位（区队）进行；2 .重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3 .编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案；4 .辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见。三、安全风险辨识评估小组为顺利开展煤矿井下轨道运输安全风险辨识工作，公司成立安全风险辨识评估小组，成员如
10、下：组长：XXXX副组长：XXXX成员：专业副总工、各部门负责人及相关专业技术人员等。安全风险辨识评估小组职责：1 .收集与煤矿井下轨道运输专项安全风险辨识评估相关的资料和信息。2 .开展煤矿井下轨道运输专项安全风险辨识、评估工作。3 .制定煤矿井下轨道运输专项安全风险管控措施，并转化应用。4 .补充年度风险清单及管控方案。四、安全风险辨识评估范围和资料收集本次安全风险辨识评估覆盖了与煤矿井下轨道运输安全生产相关的作业任务、设备设施和作业场所相关的危险源。识别年度安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞和盲区。安全风险辨识评估前，相关人员收集了与煤矿井下轨道运输相关的以下资料和信息：1 .轨
11、道运输系统环境资料。2 .煤矿井下轨道运输工序。3 .作业过程中使用的工器具。4 .其他。五、安全风险辨识分析通过经验判断法，重点对煤矿井下轨道运输容易导致事故的危险源/危险因素开展安全风险辨识。第一步：确定轨道运输工序/工作任务经风险辨识评估小组讨论分析，确定煤矿井下轨道运输工作任务如下表所示:轨道运输工序/工作任务1.操作前准备和检查3.检修作业2.运输作业4.交接班第二步：分析每项工序/工作任务所存在的危险源/危害因素经风险辨识评估小组总结分析，确定煤矿井下轨道运输每项工序/工作任务所存在的危险源如下表所示:煤矿井下轨道运输序号工序/工作任务危险源/危害因素1操作前准备和检查作业前未检查
12、设备、系统完好情况2各种操作机维修人员未经过职工岗前安全技术培训3各类司机、调度员，信号工，跟车工，把钩工、维修电钳工等未经培训考试合格后，持证上岗4作业人员未穿戴劳动防护用品5运输作业各有关科室、区队长、班组长违章指挥，工人违章操作6各乘车地点未设候车站或室，抢上抢下，超员乘车7扒、蹬、跳车8未严格执行行人不开车，开车不行人制度9设备入井要无专人负责，捆绑不牢固，超高、超宽10轨道斜巷，未坚持四保险、三固定、一坚持煤矿井下轨道运输序号工序/工作任务危险源/危害因素11串岗、乱岗、互相顶岗12检修作业未定期检修13非专业人员进行检修作业14交接班未严格执行交接班制度第三步：分析可能导致的事故类
13、型经风险辨识评估小组总结分析，确定煤矿井下轨道运输每项危险源/危害因素所能导致的事故类型如下表所示:序号工序危险源/危害因素事故类型1操作前准备和检查作业前未检查设备、系统完好情况运输2各种操作机维修人员未经过职工岗前安全技术培训机电3各类司机、调度员，信号工，跟车工，把钩工、维修电钳工等未经培训考试合格后，持证上岗运输4作业人员未穿戴劳动防护用品其它5运输作业各有关科室、区队长、班组长违章指挥，工人违章操作运输6各乘车地点未设候车站或室，抢上抢下，超员乘车运输7扒、蹬、跳车运输8未严格执行行人不开车，开车不行人制度运输9设备入井无专人负责，捆绑不牢固，超高、超宽运输10轨道斜巷，未坚持四保险
14、、三固定、一坚持运输11串岗、乱岗、互相顶岗其它序号工序危险源/危害因素事故类型12检修未定期检修其它13作业非专业人员进行检修作业其它14交接班未严格执行交接班制度其它第四步：根据可能导致的事故类型判定风险类型经风险辨识评估小组总结分析，确定煤矿井下轨道运输每项危险源/危害因素所能造成类型如下表所示:序号工序危险源/危害因素事故类型风险类型1操作前准备和检查作业前未检查设备、系统完好情况运输运输2各种操作机维修人员未经过职工岗前安全技术培训机电机电3各类司机、调度员，信号工，跟车工，把钩工、维修电钳工等未经培训考试合格后，持证上岗运输运输4作业人员未穿戴劳动防护用品其它其它序号工序危险源/危
15、害因素事故类型风险类型5运输作业各有关科室、区队长、班组长违章指挥，工人违章操作运输运输6各乘车地点未设候车站或室，抢上抢下，超员乘车运输运输7扒、蹬、跳车运输运输8未严格执行行人不开车，开车不行人制度运输运输9设备入井无专人负责，捆绑不牢固，超高、超宽运输运输10轨道斜巷，未坚持四保险、三固定、一坚持运输运输11串岗、乱岗、互相顶岗其它其它12检修作业未定期检修其它其它13非专业人员进行检修作业其它其它14交接班未严格执行交接班制度其它其它经分析煤矿井下轨道运输共存在3项风险，分别为机电、运输和其它。机电：在检修轨道运输设备时未断开电源，作业过程中操作不当，误操作可能导致机电事故的发生。运输
16、：运输作业时，人员配合不到位，违章操作，违章指挥,可发生运输事故。其它：人员站位不正确，未定期检修，未严格执行交接班制度，对周边环境隐患排查不到位，可发生其它事故。六、安全风险分评估风险评估采用作业条件危险性分析法。风险分析包含三个评价因素：事故发生的可能性L、事故产生的后果C和暴露危险条件的频繁程度E。风险评价采用公式D=LXEXe来计算风险大小。对事故发生的可能性L、人体暴露在危险环境中的频繁程度E一旦发生事故会造成的损失后果C分别分为若干等级，并赋予相应分值。风险程度D为三者的乘积，亦分为若干等级（见下表）。针对某种特定的作业条件，恰当选取L、E、C的值，根据相乘后的积确定风险程度D的级
17、别。安全风险评估结果见表。作业条件危险性分析取值表事故发生可能性分值暴露于危险环境的频繁程度分值事故后果分值危险程度分值风险预警等级完全可以预料10连续暴露1010人以上死亡100极其危险，不能继续作业320重大风险相当可能6每天工作时间内暴露639人死亡40高度危险，要立即整改160-320较大风险可能，但不经常3每周一次或偶然暴露312人死亡15显著危险，需要整改70-160一般风险可能性小，完全意外1每月一次暴露2严重7一般危险，需要注意20-70低风险很不可能，可以设想0.5每年几次暴露1重大，伤残3稍有危险，可以接受20低风险极不可能0.2非常罕见暴露0.5引人注意1实际不可能0.1
18、煤矿井下轨道运输安全风险评估结果表风险点风险类型风险描述危害因素L（事故发生的可能性）E（人体暴露在危险环境中的频繁程度）C（一旦发生事故会造成的损失后果）D（风险程度）风险等级轨道运输运输运输作业时，人员配合不到位，违章操作，违章指挥，可发生运输事故。作业前未检查设备、系统完好情况36354低各类司机、调度员，信号工，跟车工，把钩工、维修电钳工等未经培训考试合格后，持证上岗16742低各有关科室、区队长、班组长违章指挥，工人违章操作3615270较大各乘车地点未设候车站或室，抢上抢下，超员乘车161590一般扒、蹬、跳车16742低未严格执行行人不开车，开车不行人制度3615270较大设备入
19、井无专人负责，捆绑不牢固，超高、超宽161590一般轨道斜巷，未坚持四保险、三固定、一坚持161590一般机电在检修轨道运输设备时未断开电源，作业过程中操作不当，误操作可能导致机电事故的发生。各种操作机维修人员未经过职工岗前安全技术培训161590一般其它人员站位不正确，未定期检作业人员未穿戴劳动防护用品36354低串岗、乱岗、互相顶岗36354低风险点风险类型风险描述危害因素L（事故发生的可能性）E（人体暴露在危险环境中的频繁程度）C（一旦发生事故会造成的损失后果）D（风险程度）风险等级修，未严格执行交接班制度，对周边环境隐患排查不到位，可发生其它事故。未定期检修16742低非专业人员进行检
20、修作业16742低未严格执行交接班制度16742低经辨识评估，煤矿井下轨道运输共存在3项风险。不存在重大风险，较大风险1项，为运输。一般风险1项，为机电。低风险1项，为其它。七、安全风险分级管控措施清单针对上述安全风险采取管控措施，见下表。风险点风险类型风险等级风险描述危害因素管控措施管控责任单位责任人最高管控责任单位责任人轨道运输运输较大风险运输作业时，人员配合不到位，违章操作，违章指挥，可发生运输事故。作业前未检查设备、系统完好情况全矿轨道运输有关人员必须加强对矿井轨道、道岔、信号、通讯及其它行车设备、设施进行日常检查和维护。保证行车和作业人员的安全。各类司机、调度员，信号工，跟车工，把钩
21、工、维修电钳工等未经培训考试合格后，持证上岗各类司机、调度员，信号工，跟车工，把钩工、维修电钳工等必须经培训考试合格后，持证上岗，严禁无证操作各有关科室、区队长、班组长违章指挥，工人违章操作各有关科室、区队长、班组长杜绝违章指挥，工人杜绝违章操作、任何人有权制止轨道运输中的“三违行为各乘车地点未设候车站或室，抢上抢下，超员乘车所有下井人员要遵守矿井运输业务人员和安监人员的指挥。各乘车地点必须设候车站或室，不准抢上抢下，超员乘车扒、蹬、跳车严禁扒、蹬、跳车、对违章违纪人员要严肃法纪，对肇事者所在单位，追究事故责任，不得姑息迁就未严格执行行人不开车，开车不行人制度井下行走要走人行道，随时注意来往车
22、辆，不得进入明确规定禁止行人的区段设备入井无专人负责，捆绑不牢固，超高、超宽设备入井要有专人负责，捆绑牢固，严禁超高、超宽、信号把钩工要严格执行“矿安全规程”。有权制止危及行车安全和人身安全的设备入井风险点风险类型风险等级风险描述危害因素管控措施管控责任单位责任人最高管控责任单位责任人轨道斜巷，未坚持四保险、三固定、一坚持轨道斜巷，必须坚持四保险、三固定、一坚持（四保险即：保险绳、阻车器、挡车梯、挡车桩。三固定即：绞车司机、信号工、把钩工。一坚持即：坚持行人不开车、开车不行人制度）机电一般风险在检修轨道运输设备时未断开电源，作业过程中操作不当，误操作可能导致机电事故的发生。各种操作机维修人员未
23、经过职工岗前安全技术培训运输系统各种操作机维修人员必须经过职工岗前安全技术培训其它低风险人员站位不正确，未定期检修，未严格执行交接班制度，对周边环境隐患排查不到位，可发生其它事故。作业人员未穿戴劳动防护用品严格按照要求正规佩戴劳动防护用品串岗、乱岗、互相顶岗严禁串岗、乱岗、互相顶岗未定期检修制定检修制度，严格执行非专业人员进行检修作业严禁非专业人员进行检修作业未严格执行交接班制度制定交接班制度，严格执行八、辨识结果及应用经辨识评估，煤矿井下轨道运输存在3项风险，根据风险等级划分原则（即以最高风险等级确定为该风险的等级），确定如下风险：不存在重大风险，较大风险1项，为运输；一般风险1项，为机电。
24、低风险1项，为其它。通过与年度安全风险辨识评估结果及管控措施对比，未发现漏洞和盲区。风险点的等级按风险点内风险的最高级别确定，故煤矿井下轨道运输判定为较大风险。辨识评估结果应用于确定安全管理重点，同时作为编制轨道运输安全技术措施的依据。建议依据该专项辨识，编制相应安全技术措施，对于辨识结果，作业规程和安全技术措施需要专章进行论述，明确界定，分析针对性强，措施具体全面。附件：1 .矿评估意见2 .评审结论3 .专项辨识签名表4 .专项辨识评审意见表5 .轨道运输管理规定矿评估意见XXXX年XX月XX日在会议室对煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估报告进行了论证、评估，经过集体讨论研究，同意该专项辨识
25、评估报告，并形成如下意见：1 .针对此次专项辨识评估，各相关部门立即开展岗位作业人员专项培训。2 .各岗位操作人员要严格遵守规章制度和操作规程，标准施工，坚决杜绝违章作业，认真履行好岗位职责。3 .提高员工风险辨识能力，加强隐患排查治理力度，严格落实岗位安全生产责任制，确保各项风险管控措施的有效落实。评审结论经辨识评估，煤矿井下轨道运输存在3项风险，根据风险等级划分原则（即以最高风险等级确定为该风险的等级），确定如下风险：不存在重大风险，较大风险1项，为运输；一般风险1项，为机电。低风险1项，为其它。针对每项安全风险制定了相应的管控措施，并明确了管控责任人、管控责任单位、最高管控责任人。专项辨
26、识评估报告符合相关标准和规范，符合煤矿实际生产情况，能够指导煤矿安全生产工作，经评审人员一致通过，要求相关人员严格按照管控措施进行跟踪落实。煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估签名表会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：会议室序号职务姓名签字备注123456789101112煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估评审意见，评审事宜：煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估报告评审意见：煤矿井下轨道运输安全风险辨识评估报告符合当前公司安全生产实际情况，风险防控措施制定针对性强，具有可操作性，相关人员职责分明，可以作为公司风险管理和隐患排查依据。评审结论：理论联系实际，科学分析，具有较强的可操作性，评价优良。机
27、电矿长审批意见:机电矿长:总工程师审批意见：总工程师:矿井轨道运输管理制度1.为了贯彻执行矿井安全生产方针，做到文明生产，使我矿轨道运输全面实现标准化，实现轨道运输安全无事故，特制定XX矿业有限公司矿井轨道运输管理制度，各级领导干部和职工必须认真贯彻执行。2 .各有关科室、区队、班组长必须对本职范围内的轨道运输安全工作负责，并对所管辖范围内的轨道运输各项安全工作负直接责任。各工种岗位上的工人必须对本岗位的工作负责。3 .各有关科室、区队长、班组长杜绝违章指挥，工人杜绝违章操作、任何人有权制止轨道运输中的“三违行为。4 .全矿轨道运输有关人员必须加强对矿井轨道、道岔、信号、通讯及其它行车设备、设
28、施进行日常检查和维护。保证行车和作业人员的安全。主要运输大巷实现五条线（轨道、水沟、电缆、照明、管路）齐达标。5 .运输系统各种操作机维修人员必须经过职工岗前安全技术培训，各类司机、调度员，信号工，跟车工，把钩工、维修电钳工等必须经培训考试合格后，持证上岗，严禁无证操作。6 .所有下井人员（包括外来参观人员）都要接受乘坐人车及在井下行走的安全教育。7 .所有下井人员要遵守矿井运输业务人员和安监人员的指挥。各乘车地点必须设候车站或室，不准抢上抢下，超员乘车。8 .井下行走要走人行道，随时注意来往车辆，不得进入明确规定禁止行人的区段，严禁扒、瞪、跳车、对违章违纪人员要严肃法纪，对肇事者所在单位，追
29、究事故责任，不得姑息迁就。9 .所有下井人员必须严格执行行人不开车，开车不行人的规定。人行道不具备行人安全最低要求者（如：人行通宽度不够，严重积物，水沟盖板不全，管线敷设过低等），要以醒目的标志牌悬挂于各进口处，防止人员误入。10 .凡影响正常行车运输危害人身安全的各种施工作业（如巷道维修，轨道修理以及在轨道上装车、卸车、推车等）都必须严格执行施工作业措施，以保证行车和作业人员安全。11 .矿井运输设备、设施必须经常保持完好状态，实行设备包机制，使设备的管、用、修结合起来，各负其责，不合格不准使用。安全关键的零部件要按有关规程建立定期检查，测试记录制度，把事故隐患消灭在事故发生之前。12 .各
30、有关区队要严格管理井下运输设备（绞车、电机车等），对运输设备的安装、使用、维护和检修要明确责任，包机到人。13 .设备入井要有专人负责，捆绑牢固，严禁超高、超宽、信号把钩工要严格执行“矿安全规程”。有权制止危及行车安全和人身安全的设备入井。14 .下井的运输设备，必须有防爆入井证和合格证方准下井，摘挂钩工有权制止没有入井合格证的电器设备下井。15 .运送爆破材料时，必须严格执行煤矿安全规程（第310311312313314条）之规定。16 .轨道斜巷，必须坚持四保险、三固定、一坚持（四保险即:保险绳、阻车器、挡车梯、挡车桩。三固定即：绞车司机、信号工、把钩工。一坚持即：坚持行人不开车、开车不行人制度）。严禁串岗、乱岗、互相顶岗。17 .安检科、机电科等相关单位要定期或不定期检查、抽查、复查运输各工种人员技术素质及安全操作业务水平，进行自主保安教育，凡审查不合格或屡次违章违纪者，要立即调换。18 .为落实安全责任制，有关科室、区、队、班、组长要负安全责任。出现轨道运输事故后，按照三不放过的原则，组织事故追查，做好事故分析。运输事故具体分主巷运输、采煤运输、掘进运输和其它运输。19 .凡发生矿井运输事故的必须立即报机电科、安检科、调度室和有关领导，内容包括事故发生时间、地点、死亡人数、事故类别、简要经过等有关部门负责组织追查、分析事故原因，并按上级要求呈报。
