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1、1内部审核检查表受审部门领导层审核日期9月13日I）ISO9001:2023质量管理体系规定；2）工厂制定的质量管理体系文献；审核根据审核员3）有关产品的原则及法律法规的规定等4.1;4.2.1;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.2;5.5.3;5.6（9月13日进行）;6.1;7.1;审核事项8.1;8.5.1;8.5.3oNo.审核内容及措施审核成果记录及鉴定组织怎样识别过程及其应用；过程的作用及次序怎样；4.1根据IS09000的原则建立QMS体系，建立健全了QMS,并为保证过程有效运行和控制的准则和方总规定保持了质量管理体系。QMS的运行和监视获得了一
2、定成果，质量法；管理体系得到了改善。获得的信息和资源怎样；鉴定合格。怎样监视和测量分析过程；实行哪些措施以改善质量管理体系；组织的外包过程有哪些.组织的质量管理体系文献的构成怎样?是否包括了如下：4.2.1质量方针.目的；通过审核，质量管理体系文献是由质量方针、目的，质量手总则质量手册；册、程序文献，作业指导文献、工艺规程、检查规范等构成，规程序文献;范了总体质量管理体系的筹划规定。为保证过程有效运行的文献有哪些；鉴定合格。A规定了哪些记录.最高管理者对建立.实行和保持质量管理体系承诺提供哪些证据？最高管理者怎样认识满足顾客的规定和总经理说：我们掌握的有协议法、消防法、铸件的协会法规5.1法律
3、、法规规定的重要性？等，专业文献，以口头或文献对不同样层次作出详细规定及资源存管理最高管理者采用了哪些对应措施将满足在等。经审核其制定、实行和坚持与企业经营宗旨相一致的质量职责顾客规定的法律、法规规定的重要性传达方针与目的等。给组织的组员？鉴定合格。与否制定质量方针？质量目的确实定怎样？与否主持了管理评审？资源获得状况怎样？组织怎样确定顾客的需求和期望？5.2将顾客的需求和期望转化为规定的形式通过电传或上门专访已抵达顾客的需求。根据顾客的规定根以顾客是什么？据管理体系转达至每个组员并进行监测顾客需求。然后进行回访，为关注组织怎样证明顾客需求转化为对应时要已确定顾客得到对应的服务。焦点求并得到满
4、足的状况？鉴定合格。最高管理者是怎样认识质量方针的重要性的？制定的质量方针能否满足原则的规定？质量方针是根据9000原则体现了本组织宗旨并通过文审体质量方针与质量目的的关系与否明确？5.3现了满足顾客与法律法规规定并持续改善。并且各部门对于方针组织采用什么措施传达质量方针？质量与目的的认识都抵达一定的程度，符合文献控制规定。组织各层次和职能对质量方针的理解程方针鉴定合格。度怎样？质量方针的评审及修改状态与否符合文献控制的规定？2- 质量目日勺日勺设定与否在有关层次和职能质量目日勺文献化体现了防止针相一致日勺规定，并由各个部门部门上得到分解？分解与否合适？质量目日勺分解，并各个部门搜集了目日勺实
5、行日勺证据。分解日勺质量质量目的与否与质量方针给定日勺框架一5.4.1目的建立记录分析系统，实行自下而上日勺记录和分析为企业质量致？质量质量目的与否具有可测量性？测量措施目的得以实现日勺根据。目的与否明确？鉴定合格。质量目日勺实现日勺程度怎样？质量筹划的输出与否形成了文献？质量管理体系日勺筹划与否符合总规定的规定？从质量手册当中进行文审无外包过程，变更告知单及规定与5.4.2质量筹划与否体现了质量管理体系的持变更有关日勺运行过程与有关资源，保持其完整性。并且，质量管质量管续改善？理体系筹划体现了其持续改善。理体系质量筹划更改与否受控？更改期间与否鉴定合格。筹划保持了质量管理体系的完整性？对应质
6、量管理体系各过程的职能部门和人员与否规定了对应日勺职责权限？5.5.1领导层的权限掌握的清晰贯彻日勺较明细内部沟通正建立并形部门和岗位曰勺职责、权限及互有关系与否职责和成网络（已实行）。考核是以文献形式或口头形式。部门与岗位员清晰、协调？权限各部门负责人及各岗位员工与否明确自工之间职责与权限清晰明确。己的职责、权限及互有关系？鉴定合格。管理者代表日勺职责与否得到规定？管理者代表很好的协助了总经对有关事宜日勺内外部沟通与联5.5.2管理者代表对职责与否清晰？络，并树立顾客需求必须满足的质量意识，适时提出了改善的意管理者管理者代表是怎样来履行自己日勺职责和见。代表权限日勺？效果怎样？鉴定合格。组织
7、日勺沟通工具有哪些？沟通日勺事项有哪些,效果怎样？问询总经理对其沟通方式回答明确，一般为、面谈等形5.5.3各类人员与否理解组织日勺质量管理体系式。通过沟通保证了企业上上下下日勺员工对体系运行状况日勺理解。内部的运行状况？鉴定合格。沟通最高管理者怎样认识管理评审的重要性？与否保留了管理评审的记录？评审的资料、汇报、改善措施等记录有书面及电子版等保留管理评审日勺执行人、时间间隔与否有规完好，并且每季度做一次管理评审，严格按规定输入输出，并对5.6定？提出日勺改善措施等及时进行验证，以保证其有效。管理输入及输出与否符合原则的规定？鉴定合格。评审上次管理评审的改善措施与否得到实行？有效性怎样？对本次
8、管理评审输出的改善措施与否进行了跟踪验证？最高管理者识别了哪些资源?采用了何种途径提供所需的资源？为满足质量方针和质量目的的规定，提供做到资源管理系统化，为QMS提供了所需资源，包括人力了哪些资源？资源、设施、信息、工作环境等。人力资源做到了特殊工种持证提供的资源与否能保证组织提供日勺产品上岗，有计划日勺进行培训，先进行筹划，再实行，总经理规定：6.1抵达顾客满意？要对能力的培训合适的加大力度，进行各“意识”的培训（质量资源意识、顾客意识、安全意识、道德意识等等），并进行年度培训，提供做培训记录。鉴定合格。3- 与否确定了产品实现过程？产品确定的基本路线：订货一采购一产品生产支付支付对产品实现
9、过程与否形成了必要的文后活动。并对其过程提供文献和资源，保证抵达质量规定及顾客件？对于没有形成文献的过程和活动怎样实满意。同步，对确定的过程进行验证，确认，监视，记录等活动。施？与否配置了必要的资源？对实现的产品要根据检查和试验规定进行监测和记录，对产品实7与否规定了对应的验证和确认活动以及现和产品满足规定提供证据所需的规定，填写记录清单。产品验收准则？鉴定合格。实现的与否规定了必要的质量记录？筹划与否针对详细的产品、项目、或协议编制了必要的质量计划？与否对保证质量管理体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、筹划和实行？在测量、分析和改善活动中与否采用了统对质量目的考核的筹划，包括对分解目的质
10、量考核的筹划，8计技术？内容包括部门、序号、目的项目、计划目的值、实际完毕值。总则测量和监控活动与否能保证满足规定和鉴定合格。实现改善？ 最高管理者怎样认识持续改善？组织筹划和实行了哪些持续改善的过领导层认为：持续改善目的是保证增强QMS的有效性,通851程？过目的质量管理、内部质量审核、管理评审、数据分析成果的利持续用、采用纠正措施和实行防止措施等进行开展。改善鉴定合格。什么是防止措施？组织筹划.实行了哪些防止措施？效果怎样？8.5.3防止措施注：发现不符合项时可于此表中注明不符合项告知单编号。-4-内部审核检查表生产部（含车间）受审部门8月10日审核日期I）ISO9001:2023质量管理
11、体系规定；2）工厂制定的质量管理体系文献；审核根据审核员3）有关产品的原则及法律法规的规定等.5.5.1;5.5.3;5.3;5.4.1;6.3;6.4;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.5;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;审核事项8.5.2;8.5.3oNo.审核内容及措施审核成果记录及鉴定部门及岗位的职责、权限和互有关系是否清晰、协调？领导层的权限掌握的清晰贯彻的较明细内部沟通正建立并部门负责人及各岗位员工与否明确自5.5.1形成网络（已实行）。考核是以文献形式或口头形式。部门与岗己的职责、权限及互有关系？职责和位员工之间职责与权限清晰明确。权限鉴定合格。部门的内沟通工具
12、有哪些？问询总经理对其沟通方式回答明确，一般为、面谈等形沟通的事项有哪些,效果怎样？553式。通过沟通保证了企业上上下下的员工对体系运行状况的了人员与否理解组织的质量管理体系的内部解。运行状况？沟通鉴定合格。质量方针与质量目的的关系与否明质量方针是根据900()原则体现了本组织宗旨并通过文审体确？5.3现了满足顾客与法律法规规定并持续改善。并且各部门对于方针对质量方针的理解程度怎样？质量与目的的认识都抵达一定的程度，符合文献控制规定。方针鉴定合格。部门质量目的与否在得到分解？与否质量目的文献化体现了防止针相一致的规定，并由各个部门合适？质量目的分解，并各个部门搜集了目的实行的证据。分解的质量5
13、.4.1质量目的与否与质量方针给定的框架质量目的建立记录分析系统，实行自下而上的记录和分析为企业质量一致？目的质量目的与否具有可测量性？测量方目的得以实现的根据。法与否明确？成果怎样？鉴定合格。为使产品符合规定，组织提供了哪些设6.3施、设备？基础设施、设备与否符合实现产品的需要？设备与否得出到了维护？工作环境进行了5S管理，尤其是化学试验室，进行了温度湿度等原因的整顿。对制壳、蜡型车间室内18C20C进行控制。组织所处的工作环境条件与否满足需基本满足工艺规定规定，并对其6.4要？与否得到了管理？工作有哪些工作环境需要管理?怎样管理?效环境果怎样？-5-与否确定了生产和运作日勺全过程？是否规定
14、了对应日勺信息？包括必要日勺作业指导书？与否按规定规定实行了对生产和服务运作过程日勺控制？生产和服务日勺设施、设备与否符合运作的规定？与否进行了维护和保养？测量和监控设备与否齐备，其测量能力7.5.1与否满足了所需规定？生产运作过程中设定了哪些关键和特殊过提供日勺程？对其实行日勺监控活动与否满足规控制定规定？运作过程中设定了哪些监控点？监控活动与否满足规定规定？运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务与否符合规定日勺规定？组织规定了哪些特殊过程？对此类特殊过程与否实行了确认？对确认的安排与否作了规定？与否满足752原则的规定？生产与否进行了再确认？提供与否对特殊过程的更改善行了控制？过程日勺确
15、认与否在生产和服务运作日勺全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品日勺测量状态进行标识）？当有追溯性规定期，与否控制和记录了753产品的）唯一性标识？标识和可追溯性在生产和服务日勺全过程中与否明确了需要实行防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）曰勺产品类别和规定？755产品防护和实行与否符合规定？与否产品有效？防护与否明确了为满足顾客和原则规定所必进行的产品实现过程和质量管理过程的测量和监控措施？8.2.3与否按规定的规定进行了实行？效果过程的怎样？效果怎样？监视和测量6一与否明确了在产品实现过程的哪些阶段需进行测量和监视？对测量和监视作了哪些规定？形成了8.2.4哪些文献？产品的监视和
16、测量怎样在不合格品控制过程中提供对应83的技术支持？不合格在不合格品控制过程中.生产采购室的工品控制作有哪些？对哪些数据进行了分析？采用了哪些8.4记录技术？数据分析的成果提供了哪些信息？信息的分析运用程度怎样？什么是纠正措施？实行了哪些纠正措施？852效果怎样?纠正措施什么是防止措施？与否制定了程序文献？程序文献与否包括了原则规定规定？实行了哪些防止措施？853效果怎样？防止措施注：发现不符合项时可于此表中注明不符合项告知单编号。-7-内部审核检查表受审部门质检部审核日期月日D理体系文献；审核根据审核员3）有关产品的原则及法律法规的规定等.5.5.1;5.5.3;5.3;5.4.1;4.2.
17、3;4.2.4;7.1;7.4.3;7.5.1;7.5.3;7.5.4;7.6;8.2.4;8.3;审核事项8.4;8.5.2;8.5.3.No.审核内容及措施审核成果记录及鉴定部门和岗位的职责、权限及互有关系是5.5.1否清晰、协调？职责和部门负责人及各岗位员工与否明确自权限己的职责、权限及互有关系？部门的内沟通工具有哪些？5.5.3内沟通的事项有哪些,效果怎样？部沟通人员与否理解组织的质量管理体系的运行状况？质量方针与质量目的的关系与否明5.3质量确？方针对质量方针的理解程度怎样？部门质量目的与否在得到分解？与否合适？5.4.1质量目的与否与质量方针给定时框架质量一致？目的质量目的与否具有
18、可测量性？测量措施与否明确？成果怎样？与否制定了形成文献的程序？4.2.3组织的质量管理体系文献包括哪些？文献文献与否符合组织的产品特点和质量控制管理体系规定？文献公布前与否得到同意？文献的修订与否及时？修订后与否被重新同意？识别文献现行修订状态的措施是什么？与否满足规定？使用处与否得到有效版本的合用文献？作废文献与否从发放场所及时撤回？外来文献与否得到识别？发放怎样控制？保留作废文献的标识与否清晰？与否制定了质量记录的控制程序？4.2.4质量记录的标识与否清晰？检索与否记录以便？控制与否规定了质量记录的保留期？-8- 与否确定了产品实现过程？对产品实现过程与否形成了必要的文件？对于没有形成文
19、献的过程和活动怎样实行？与否配置了必要的资源？与否规定了对应的验证和确认活动以71及验收准则？产品与否规定了必要的质量记录？实现时与否针对详细的产品、项目、或协议编筹划制了必要的质量计划？7.4.3采与否识别了对采购产品验证所需日勺活购产品动？这些活动与否得到实行？日勺验证与否有文献规定?与否有对应记录?生产运作过程中设定了哪些监控点？7.5.1生监控活动与否满足规定规定？产提供运作过程中产品的放行、交付和交付后日勺控制的活动与否符合规定的规定？7.5.3标识和当有追溯性规定期，与否控制和记录了可追溯产品日勺唯一性标识？性-9- 对顾客财产与否进行了识别,验收,标识和保护？当顾客财产出现问题时
20、与否有记录?是否向顾客汇报,并获得对应日勺处理记录？7.5.4顾客财产7.6监视与否对保证产品符合规定所需日勺测量和测量和监控装置进行了识别？装置日勺在监视和测量装置的控制过程中,生产控制采购室的工作有哪些？与否在产品实现过程中按规定的规定进行了测量和监控？对测量和监控作了哪些规定？形成了哪些文献？测量和监控的人员与否有授权8.2.4与否对产品特性按规定进行了测量和产品日勺监控？监视和符合验收准则的证据与否形成了文测量件？与否表明经授权负责产品放行日勺责任者？有无顾客同意放行产品和交付日勺特例状况？与否满足规定？与否制定了程序文献？在程序文献中与否规定了对不合格产品的识别和控制日勺规定？与否明
21、确了对不合格产品的评审方8.3式？评审成果与否得到了实行？不合格不合格产品与否得到纠正?纠正后与否品的控对其进行了再次验证？制对交付和开始使用后发现产品不合格时，组织与否采用措施？有效性怎样？与否明确让步处理需汇报日勺场所和部门？让步处理与否向顾客和生产部门汇报？-io-对哪些数据进行了分析？采用了哪些84数据记录技术？分析分析的成果提供了哪些信息？信息的运用程度怎样？什么是纠正措施？纠实行了哪些纠正措施？正措施效果怎样？什么是防止措施？预实行了哪些防止措施？防措施效果怎样？注：发现不符合项时可于此表中注明不符合项告知单编号。-H-内部审核检查表综合部(含库房)受审部门月厂制定的质量管理体系文
22、献；审核根据审核员3）有关产品的原则及法律法规的规定等.5.5.1;5.5.3;5.3;5.4.1;5.4.2;4.2.1;4.2.2;4.2.3;6.1;6.2.1;6.2.2;8.2.2（月日审核事项进行）;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3。No.审核内容及措施审核成果记录及鉴定551部门和岗位的职责、权限及互有关系是职责和否清晰、协调？权限部门负责人及各岗位员工与否明确自己的职责、权限及互有关系？553部门的内沟通工具有哪些？内部沟通的事项有哪些,效果怎样？沟通人员与否理解组织的质量管理体系的运行状况？5.3质量质量方针与质量目的的关系与否明方针确？对质量方针的理解程度怎样？5
23、.4.1部门质量目的与否在得到分解？与否质量合适？目的质量目的与否与质量方针给定时框架一致？质量目的与否具有可测量性？测量方法与否明确？成果怎样?-12-5.4.2质量筹划的输出与否形成了文献？质量管质量管理体系筹划过程与否符合总要理体系求日勺规定？筹划质量筹划与否体现了质量管理体系日勺持续改善？质量筹划更改与否受控？更改期间是否保持了质量管理体系日勺完整性？421质量管理体系文献的构成怎样？质量方针,目日勺；总则质量手册；程序文献；为保证过程有效运行日勺文献有哪些;组织的记录有哪些？4.2.2质量手册日勺剪裁细节与否合理？质量质量手册内容与否覆盖原则,与否表述手册完整？与否弓I用了程序文献？
24、质量手册中各过程日勺描述与否反应组织及所提供产品的特点？4.2.3与否制定了形成文献的程序？文献组织日勺质量管理体系文献包括哪些？控制文献与否符合组织日勺产品特点和质量管理体系规定？文献公布前与否得到同意？文献的修订与否及时？修订后与否被重新同意？识别文献现行修订状态日勺措施是什么？与否满足规定？使用处与否得到有效版本的合用文献？作废文献与否从发放场所及时撤回？外来文献与否得到识别？发放怎样控制？保留作废文献日勺标识与否清晰？6.1采用了何种途径确定并提供所需的资资源源？提供为满足实现质量方针和质量目的日勺要求，组织提供了哪些资源？提供日勺资源与否能保证提供的产品达到顾客满意及体系的规定？-1
25、3-6.2.1组织与否识别了从事影响质量活动日勺总则各类人员日勺能力并得到规定？6.2.2与否对人员能力日勺胜任状况进行了考能力意核？人员曰勺安排与否满足需求？识和培与否按需求安排了培训？训与否评价了培训日勺有效性？员工的质量意识怎样？与否保留了合适日勺培训记录？与否规定了对供方的选择和定期的评价准则？实行状况怎样？对供方日勺控制与否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？与否记录了评价成果和跟踪措施？7.4.1采购沟通采购文献发放前，与否对规定规定日勺适宜性进行了评审？评审的方式与否有效？7.4.2采购信息与否识别了对采购产品验证所需的活动？这些活动与否得到实行？当需要在供方日勺现场
26、实行验证时，与否在采购文献中做出符合原则规定的规7.4.3定？实行状况怎样？采购质检室怎样实行这一规定？产品日勺验证-14-怎样确定顾客日勺规定？顾客规定与否形成了文献？强制性原则和法律、法规规定有哪些？与否进行了有效控制？721组织的规定有哪些？与产品有关规定日勺确认对产品规定评审的时间、内容和成果是否按规定日勺规定执行？评审日勺成果和后续的跟踪措施与否予以记录？产品规定更改后，有关文献与否被及时7.2.2更改？有关人员与否理解更改状况？与产品有关规定的评审对有关产品信息、问询、协议或订单日勺处理，包括对其修订、顾客反馈，顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？这些安排与否得到了实行？723
27、实行的效果怎样？与顾客沟通对顾客满意程度的信息规定了哪些搜集和分析日勺措施？8.2.1这些搜集和分析措施与否合用？顾客组织与否按规定规定执行？满意顾客满意程度的分析成果对改善起到了哪些作用？8.4对哪些数据进行分析？采用了哪些统数据计技术？分析分析日勺成果提供了哪些信息？信息日勺运用程度怎样？-15-851怎样认识持续改善“？持续组织筹划和实行了哪些持续改善的过改善程？852什么是纠正措施？纠正措与否制定了程序文献？程序文献与否施包括了原则规定规定？与否对包括顾客投拆在内的不合格按规定的规定实行了纠正措施？纠正措施与否有效？重大的纠正措施与否成为管理评审的输入？8.5.3什么是防止措施？防止实行了哪些防止措施？措施效果怎样？注：发现不符合项时可于此表中注明不符合项告知单编号。
