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1、过程监视与测量控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号:发放号:编制:审核:批准:批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部过程监视与测量控制程序版本/修改：1/01目的对质量管理体系过程及绩效进行监视和测量，以确保实现对过程的有效控制。2适用范围适用于集团公司质量管理体系过程及绩效、目标、指标的符合情况，法律、法规的遵循情况的监视和测量。3职责3.1 经营管理部负责过程的监控。3.2 集团办公室负责重大决策或事项落实过程的监控。4工作程序4.1 过程的监视和测量4.1.1 经营管理部负责组织各部门对质量管理体系过程进行监视
2、，并在适用时进行测量，以证实过程实现所策划结果的能力。4.1.2 经营管理部负责识别需要监视和测量的过程包括：管理体系的管理活动、资源提供、管理与服务实现和测量、分析和改进的四大过程及其子过程。4.1.3 经营管理部对集团公司质量管理体系的过程管理和服务的效果进行监督检查；主要内容包括：a）方针和目标是否实现；b）职责的分配及管理是否到位；c）资源是否予以确定和满足；d）管理和服务是否按有关文件的要求开展工作，效果是否达到目标的要求。4.1.4 集团办公室负责对重大决策或事项落实过程进行督查；主要内容包括：a）重大决策和重要工作布署的贯彻落实情况；b）集团公司专题会议议定事项的落实情况；c）上
3、级主管部门、集团公司领导督查项目和重要批示落实情况；d）集团公司下发的规范性文件的贯彻落实情况。XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门经营管理部过程监视与测量控制程序版本/修改：1/04.1.5 集团公司主要采用以下方法进行管理体系过程的监视和测量：a）年度监督考核：集团公司根据管理过程要求确定目标，年初印发各部门工作目标，各部门根据年度工作目标，层层分解，转化为本部门具体的目标，年底由集团公司目标绩效考核小组组织对各部门进行考核，；b）月度、季度监督考核：集团公司每月召开月度经济活动分析会，季度召开季度工作例会，监督与评价各项工作落实情况，会后下发月度经济活动分析会纪要和季度工作例会
4、纪要；c）日常监督考核：各部门负责本部门各过程的日常控制，各部门领导应不定期对本部门工作人员就正确履行职责，执行各项工作程序的情况进行监督检查。采取月度例会和周例会等形式，监督与评价工作落实情况。目标根据过程输出结果与策划的预定目标的符合情况，进行监视和测量，并对每个过程是否具备持续稳定的能力作出评价；d）内部审核：内审是过程的监视和测量的一种方法，通过集中式的审核可实现独立的、较长时期的过程的监控。建立并实施内审审核，验证整理管理体系是否符合文件和标准的要求，是否能得到有效实施和保持；e）实施管理评审，以评价管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f）各部门接受上级主管部门的考核、检查。4.2 过程绩效的监视和测量中发现的不符合，按照不符合控制程序和纠正/预防措施控制程序的有关规定处理。5相关文件不符合控制程序纠正/预防措施控制程序6相关记录月度工作计划经济活动分析会纪要季度工作例会纪要
