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1、G314线乌拉泊至小草湖段公路工程项目从业单位2016年4月检查存在问题及整改要求反馈根据指挥部关于4月月检的通知（新交建昌过指（2015）74号）安排部署，指挥部组织相关部门于4月24日对G314线乌拉泊至小草湖段公路工程项目各从业单位工作情况进行了全面检查，现将4月份月检结果及整改要求反馈如下：第一部分：原材料、试验检测工作存在问题及整改要求。一、第一项目经理部1、部分雷氏夹不合格且数量不足，不能满足试验需求。2、化分室配制好的化分溶液应采用细口瓶，缺少优级纯（CaCo3）及温度计。3、质量保证体系运转不正常，项目部材料采购部门与试验部门工作衔接不完善，对进场材料备案情况不明确，进场原材未
2、登录台账，无法判断抽检频率是否满足要求。4、路基料场调查不完善，未严格按照十字交叉法进行易容盐检测。5、部分压实度资料欠规范，现场检测压实度应对超粒径进行校正，压实厚度大于15cm处应采用20的灌砂桶。6、建议采购水稳成型机成型水稳试件。7、采用42.5水泥设计C50混凝土会造成水泥用量大，容易造成箱梁干缩裂缝较多的情况，建议采用52.5水泥。8、水稳设计料场部分存在弱盐渍土（氯盐），需确定是否适用于水稳基层。9、建议项目部试验资料、技术资料与监理资料进行核对。二、第二项目经理部1、缺少路基填筑交验台账、混凝土试验台账等，试验台账缺少检验报告编号、试验者等必要信息，设备使用台账未及时登录。2、
3、部分仪器设备数量不足如百分表、温度计、玻璃器皿、雷氏夹（且不合格）等，部分仪器未标定或标定数量不足，不能满足试验需求。3、化分室配制好的化分溶液应采用细口瓶，缺少优级纯（CaeO3）,化分室、沥青室缺少温控设备，沥青室缺少烘箱。4、功能室存在交叉作业，影响试验精度，部分仪器设备配置场地不利于试验操作。5、压实度资料、水泥资料欠规范，土工标准试验频率不足。6、橡胶板厂家未在质监局备案，未对进场材料备案登记信息进行归档查询。7、路基料场调查不完善，未严格按照十字交叉法进行易容盐检测。8、建议对水稳料场（Na2S04）含量做下离子分析9、建议项目部试验资料、技术资料与监理资料进行核对。第二部分：质量
4、、技术管理及施工现场存在问题及整改要求一、各从业单位存在的共性问题（一）各从业单位对现场标准化施工、精细化管理落实力度不够。（二）各从业单位在施工中未能严格执行首件工作制。（三）技术资料滞后于工程进度。二、各从业单位存在的个性问题（一）第一合同段1、质保体系不健全。2、质量通病防治措施针对性不强。3、技术资料滞后于工程进度。4、梁板预制场钢筋加工棚分区不合理，未设置操作规程。5、16米空心板钢筋加工精度不高，未使用卡具。整改要求：监理办加强现场监督检查力度，督促施工单位对存在问题整改落实；项目部加强现场管理，通过奖罚手段杜绝此类现象发生。（二）第二合同段1、路基资料监理签字不全、有涂改现象2、
5、涵洞资料滞后于工程进度、数据欠准确。3、路基填料存在超粒径，路基顶面存在填料离析、不密实现象。4、涵洞外观质量控制不严、养生不到位。整改要求：项目部加强内部管理和检查力度，监理办加强现场巡视，督促施工单位严格整改落实。（三）监理办1、质量通病防治措施监督落实不足。2、监理资料签字不齐全、漏签日期。3、资料滞后于工程进度。整改要求：完善各项措施及落实，规范资料填写。第三部分：安全、环保及文明施工存在问题及整改要求一、各从业单位存在的问题（一）第一项目经理部：内业资料1、安全组织机构专职安全员分配不明确。整改要求：配备专职安全员，明确职责。2、未制定平安工地实施方案。整改要求：按指挥部通知要求制定
6、平安工地实施方案。3、2016年度内部安全责任书未签订。整改要求：签订内部安全责任书。4、安全费用台账支出有不符合项。整改要求：安全费用台账删除不符合项。5、安全检查表不规范，填写内容不规范。整改要求：安全检查表规范填写，填写内容符合规范要求。现场管理1、涵洞K28+350处基坑封闭不严（有住户）。整改要求：基坑周围围挡要封闭。2、涵洞K29+256处围挡损坏未及时修复，开挖弃土离基坑太近。整改要求：损坏的围挡要及时修复，弃土要离开基坑边1米外。4、K31+500-K31+900处缺少便道导向牌。整改要求：按规范要求增加导向牌。5、K42+100处平交道口未设置指示牌。整改要求：按规范要求增设
7、指示牌。6、K45+504基坑开挖坡度太陡。整改要求：基坑开挖按规范要求设放边坡。7、涵洞K25+035处支模工作平台未满铺且有翘板现象,基坑危险提示应双向设置。整改要求：按标准化手册要求满铺工作平台，平台应牢固稳定。基坑危险提示按规范要求双向设置。8、K21+000-K22+000便道未设置会车道，施工便道表面不平整，养护不及时，废弃导向标未及时拆除。整改要求：按规范要求设置会车道，施工便道要定期补料养护整平碾压。（二）第二项目经理部：内业资料1、安全组织机构人员不明确。整改要求：明确安全组织机构人员。2、危险源风险评估无评估日期。整改要求：完善危险源风险评估表。3、安全检查没有下发整改单。
8、整改要求：安全检查完毕及时下发整改单。4、安全费用支出有不符合项。整改要求：安全费用删除不符合项。5、平安工地方案不完善。整改要求：按指挥部通知要求完善平安工地实施方案。现场管理1、涵洞K62+120和K62+660处无基坑警告标志牌。整改要求：基坑周围按标准化手册要求设置警告标志牌。2、沿线基坑围挡破损和标志牌倾倒未及时修复。整改要求：沿线基坑围挡破损和标志牌倾倒要及时修复。3、涵洞K67+218.7处浇筑施工无工作平台及临时用电不规范。整改要求：按规范要求搭设工作平台，临时用电要规范，现场要设置配电箱并有漏电保护装置，保证“一闸一机”第四部分：计划合同、进度管理存在问题及整改要求一、第一项
9、目经理部：1、四月份未完成月进度计划目标，工程进度严重滞后,仅完成计划投资的66.9%。整改要求：项目部要增加人员、设备、合理组织，将四月份未完成工作任务安排在五月份工作计划中，并保证完成。2、针对导致进度滞后的因素未做认真分析，未能根据实际情况提出解决方案、及时调整次月进度计划。整改要求:认真分析四月份进度滞后原因，并有针对性的提出计划调整方案，报送监理单位审核并报备指挥部。3、本月施工月报未上报。整改要求：要求在今后的工作中严格按规定时间上报施工月报。4、月进度计划上报不及时。整改要求：要求在今后的工作中严格按规定时间上报月进度计划。5、月度资金用款计划数据不准确。整改要求：要求在今后的工
10、作中结合工程进度准确上报资金用款计划。6、形象进度图未能及时更新。整改要求：要求在今后的工作中及时更新形象进度图。二、第二项目经理部：1、四月份未完成月进度计划目标，工程进度滞后，仅完成计划投资的8L5%。整改要求：项目部要增加人员、设备，将四月份未完成工作任务安排在五月份工作计划中，并保证完成。2、本月施工月报未上报。整改要求：要求在今后的工作中严格按规定时间上报施工月报。3、月度资金用款计划数据不准确。整改要求：要求在今后的工作中结合工程进度准确上报资金用款计划。三、监理办1、监理月报上报不及时。整改要求：要求在今后的工作中严格按规定时间上报监理月报，并上传至质监局网站。2、形象进度图未能
11、及时更新。整改要求：要求在今后的工作中及时更新形象进度图。3、未能督促施工单位及时上报施工月报及月进度计划。整改要求：要求在今后的工作督促施工单位及时上报上报施工月报及月进度计划。第五部分：综合及农民工管理存在问题及整改要求一、第一项目经理部1、文件收发不及时，延误工作。2、发文签发程序不规范，无人会稿，发文文件少存一套。3、本月宣传稿件任务未完成（报2篇，其中图片新闻1篇）。二、第二项目经理部1、文件签发程序不规范，格式不规范，收发文不规范,发文少存一套。2、本月宣传稿件未报。3、农民工资料不齐全。三、监理办1、发文签发程序不规范。2、本月宣传稿件未报。上述存在的问题，各从业单位要严格按照指
12、挥部文件格式整改，宣传工作按照G314线乌拉泊至小草湖段公路建设工程项目指挥部宣传报道工作管理办法，每月及时保质保量完成宣传报道工作任务。第六部分廉政建设存在问题及整改要求一、第一项目经理部:廉政领导小组、监督领导小组人数不规范，缺少工作职责；廉政工作制度不健全，缺少九项制度；重点岗位工作人员档案不齐全；缺少2016年廉政学习计划，学习记录不规范，学习心得不齐全；举报箱放置不规范，举报箱上公示电话，缺少开启举报箱记录。阳光工程公开栏和学习园地栏不规范。二、第二项目经理部：廉政领导小组和监督领导小组不规范（人员重复）,缺少廉政会议记录;未按规定时间报送2016年廉政工作计划；缺少学习记录，学习心
13、得不规范（机打）；未按规定开户举报箱，记录不规范；阳光工程公示牌放置不规范；未与各部门签订廉政工作责任书；阳光工程公开栏内公开的资料未收集；缺少重点岗位人员档案；缺少廉政谈话记录。三、监理办：廉政工作计划未按照规范报送；会议记录未反映安排部署廉政工作情况，内容与学习记录类同；缺少重点岗位人员档案。上述存在问题，各从业单位要按照关于做好2016年党风廉政建设和腐败工作的通知（新交建乌小指20165号）和公路建设项目纪检业务工作指导手册的要求及时整改落实，限期在2016年4月26日前整改完毕。各单位负责人要高度重视，认真督查，逐条细致地加以整改，指挥部将进行闭合性检查。G314线乌拉泊至小草湖段公路工程项目建设指挥部2016年4月25日
