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1、仙女湖区麻竹食用笋产业化建设项目可行性研究报告1 .项目概要项目名称：仙女湖区麻竹食用笋产业化建设项目属性：新建项目申报单位：仙女湖区铃阳管理处项目负责人：邹和平项目承担单位：仙女湖区铃阳管理处铃阳水产场(龙头企业)技术依托单位：新余市林业局项目起止年限：20022004年项目建设概要毛竹(Phyllostachyspubescens)在我省广有分布，采收冬笋后，于4月至5月上旬采收春笋。全省食用笋总量不少，但缺乏夏秋笋，难以形成鲜笋的周年供应。然而，麻竹(SinocalamusIatiflorus)笋正是夏秋笋，5月中旬到10月采收，78月为盛产期，毛竹笋加上麻竹笋，便可以实现鲜笋的周年市场
2、供应。由于我省自然生态条件的限制，麻竹在我省分布极少，主要分布在我国台湾和福建等省。地处仙女湖区西部的铃阳湖，因小气候的作用，得天独厚地具备非常适于麻竹生长生态条件，这在全省极为少见。因此，仙女湖区铃阳管理处，计划2()022004年在铃阳湖畔，实施“仙女湖区麻竹食用笋产业化建设”项目。一是为我省建立6000亩的麻竹种基地，丰富我省笋用竹资源；二是促进我省食用鲜笋的周年供应；三是利用麻竹和毛竹形态、风格、欣尝价值的不同，增强仙女湖景区的生态多样性与景源价值；四是实行产加销一条龙绿色食品”生产，改变仙女湖区农产品加工企业几乎空白的现状，带动农民增收促进财政增长。项目主要建设内容一是引进麻竹笋良种
3、建立6000亩基地；二是新建加工厂和购置有关设备，开展麻竹笋系列产品加工。项目总投资416万元，其中固定资产投资占99%。静态和动态投资回收期分别为4.41年和4.68年；项目建设期投资利润率7.6%,2008年正常投产则上升到275.6%,项目净现值为4261.79万元，净现值率为10.24,现值指数11.24,内部报酬率79%,大大高于现行农业项目10%的折现率，完全符合净现值N0,净现值率20,现值指数1,内部报酬率折现率的项目投资可行条件。项目建成后，年产鲜笋6000吨，鲜销100o吨，加工5000吨，净利3483.25万元，上交税金673.41万元。铃阳处农民人平年增收1711.6元
4、；龙头企业年均获利517.89万元、上交税金252.5万元，投资方案经济上和技术上完全可行。而且投资盈亏平衡生产利用率BEP=I.81%,具有很强的适应市场及抗御风险的能力。由于铃阳处刚成立不久，经济基础差，特请求上级支持项目资金286.2万元，全部用于固定资产投资；自筹解决129.8万元的自筹方案落实。项目实施的龙头企业实力较强，并与台商合作，有利于产品打入国际市场，技术依托单位力量雄厚，农民积极性较高，仙女湖区极为关注本项目的实施。当前正本项目实施的有利时机。2 .项目背景2.1 1项目提出主要背景毛竹(PhylloStadly3pubescens)在我省我区JJ有分布，毛竹笋4月至5月上
5、旬为收获期，全省总产量不低。而麻竹(SinocalamusIatifIorUS)主要分布在我国台湾和福建等省，我省分布很少。麻竹合轴丛生，和毛竹散生不同，风格各异；高可达20米，径20厘米，竿绿色；适生区年降水量140Omm以上，年平均相对湿度70%82%,年平均温度1722C,极端低温5,土层深厚疏松富含硅，pH值4.57。麻竹栽植于冲积平原，江畔塘边，或山坡下部谷地，5月中旬收初笋，78月盛收期，10月收末笋，正是省内毛竹笋停收季节。它和毛竹的冬笋、春笋一起，便能形成我省鲜竹笋的长年供应。平均亩产10001500公斤，略高可达2500公斤，最高可达5000公斤。其笋体粗大、壁厚近实心，最适
6、宜整形切片，是制造笋罐的理想原料。仙女湖区西部的铃阳管理处，有1958年兴建江口发电站而形成的3万多亩的铃阳湖。湖区年降水量160Onlm左右；年平均相对湿度80%左右；年平均温度17.5,极端高温为39.1,极端低温3.2;历年无霜期270天。湖畔全是丘陵坡地，土层深厚土壤疏松含硅较高，PH值4.56.5,并富含大量的有益微生物。气候条件和土壤条件非常适合麻竹的生长。铃阳管理处全处4个行政村，现有农业人口1852户，6421人居住于湖畔，由于铃阳湖淹没了万顷良田，农民耕种的主要是丘陵坡地和少量的新辟农田。在湖畔新栽5000亩连片麻竹笋，并通过龙头企业开展麻竹笋系列产品加工出口，建设全省唯一的
7、麻竹良种和产业化基地，对于促进曾经为江口电站建设作出了巨在贡献的湖区农民增收，具有重要的经济意义。麻竹是禾本科(Gramineae)竹亚科(Bambusoideae)多年生常绿植物，和毛竹(Phyllostachyspubescens)相似但不相同，不是毛竹，胜似毛竹，在风景区新栽一片麻竹林，必然为景区增加一道使人心旷神怡的美丽风景。麻竹和毛竹一样，根系发达，盘根错结，具有良好的固土保水作用，对于防止湖畔水土流失、促进仙女湖区的生态平衡，具有极其重要的生态作用。一是自然条件适宜；二是有龙头企业的带动形成产业化生产，能促进农民增收；三能丰富我省食用笋竹种质资源；四可为景区增色；五是促进生态平衡。
8、综合起来就是本项目提出的主要背景。2.2 项目可研主要依据项目一经提出，就必须进行项目的可行性研究。进行可行性研究的前提条件，一是项目开展必须符合国家当前的产业政策；二是项目承担单位是否具备资质；三是项目立项依据必须充分；四是当前是否为项目建设的有利时机。依据以下几点，“仙女湖区麻竹笋产业化建设项目应该进行投资方案详细设计。1、“绿色食品”的生产是当前国家所要求的。麻竹笋生产加工，是从所周知的“绿色食品”的生产与加工，完全符合当今国家的产业政策，是国家积极扶持的农业产业化项目。特别是省内毛竹笋基地已有不少，但独具特色、鲜竹笋收获期长并与毛竹笋错开的麻竹笋产业化基地建设，至今我省未见报道。2、项
9、目承担单位资质具备。铃阳管理处是仙女湖区的派出机构，行使着乡镇党委、人民政府的党政职能，下辖4个行政村和1个国营水产场（企业）,内部设立了相关的农业技术推广等事业机构，领导和指导着全处的农业生产。当地农业生产中的“白田百合”、“昌田白术”、“铃阳湖淡水鱼”,被誉为“铃阳三宝”,不但具有一定的规模，而且远销湖南等地，经济效益可观。充分地表明铃阳管理处具备本项目承担单位的资质。由原宜春地区水产场演化而来的分宜县水产场，2001年正式被铃阳管理处接管，改名为“铃阳管理处水产场”,是注册多年以经营铃阳湖水产业为主的国营企业，现有干部职工120多人,固定资产240多万元，年创利税120多万元；最近又与台
10、湾恒笙公司订立了有关合作生产、加工、销售麻竹笋系列产品的协议书。因此，铃阳管理处水产场亦完全具备担当本项目龙头企业的资质（详见附件一、铃阳管理处水产场企业法人执照附件二、铃阳管理处水产场2000年资产负债表）o3、项目开展无环境污染并具良好的生态效益。麻竹笋的生产无公害产生是众所周知的，麻竹笋的加工也将不产生环境污染；并且麻竹林又将形成一道美丽的旅游风景点，生态效益好。4、项目开展不仅必要而且可行。项目区一是自然条件适宜；二是有龙头企业的带动形成产业化生产，能促进农民增收；三可为景区增色；四有利于生态平衡；五是具备资源和技术等方面的条件。因此项目开展不仅必要而且可行。5、当前是项目开展的有利时
11、机。首先，铃阳管理处刚刚挂牌不到半年，本项目是该处着手的第一个项目，能够集中人力、物力和财力办好本项目。其次，农产品加工及其产业化是仙湖区的弱项，仙湖区领导对本项目的实施极为重视，将给予全力支持。其三，正在日益高涨的“绿色食品”浪潮，其势头有增无减，国际国内市场对麻竹笋等“绿色食品需求日趋增加。所以，当前是实施本项目的极好时机。2.3 项目区现状描述2.3.1 自然地理条件概述仙女湖区位于袁河中游，跨东径114。32，114。5,北纬27。33:28。48之间。东连本市渝水区，南与吉安、安福、分宜县相界，西接宜春市的袁州区，北与分宜县、渝水区毗邻。区办事机构设在河下镇，东距新余市10公里，西距
12、分宜县城23公里。浙赣铁路横贯东西，分文铁路穿境而过。属亚热带季风气候，多年平均气温为17.5C,年降水量160()mm左右，无霜期269天。全区土地面积354.76平方公里，袁河自东向西纵贯全区，仙女湖和铃阳湖等水域面积达到50平方公里，常年蓄水3亿立方米，湖内岛屿林立，湖水清澈透明，多年平均含沙量为0.064m3,水质好且无污染，是新余市城区居民的主要生活水源。土壤类型以红壤和冲积土为主。全区森林复盖率达到80%,共有野生和栽培植物220科，765属，约3000种，占全国总科353科的62.3%;区内有我国特有植物18属，占9.5%;有国家级保护植物50种。基地建设区铃阳管理处位于仙女湖区
13、西部，全处总面积56.76平方公里，耕地6398亩，丘陵、山林面积9080亩，水面3.5万亩。土壤以红壤和冲积土壤类型为主。属亚热带湿润气候，年平均温度17.5,一月平均气温5.3,七月平均气温29,年降水量1590.9mm,无霜期269天左右。风力年均1.62级，夏季风力4级以上约20天，秋季风力2级左右，常年以东北风和西南风为主。自然生态条件非常适宜麻竹的生长。2.3.2 社会经济发展现状全区下辖2个乡、镇和1个管理处、1个林场。总人口4.7万人。20()0年，全区国民生产总值11277万元，人均国民生产总值4034元，全区农民人平纯收入2450元。区内交通方便，通讯发达。区内的仙女湖旅游
14、城位于省属企业江口发电厂所在地，另有省属厂矿3家。全区活立木蓄积量大，林业是全区重要产业之一；农业盛产水稻和棉花；旅游业是全区的重要支柱产业；工业及其农副产品加工业较薄弱。基地建设区铃阳管理处下辖白田、池塘、横溪和昌田4个行政村及铃阳水产场，41个自然村.总人口约7000人，其中农业人口1852户，6421人，90%属库区移民，基本集中居住在铃阳湖畔。管理处设在白田村境内，东距仙女湖旅游城10公里，西距分宜县城7公里。农业以水稻和渔业为主，“白田百合”、“昌田白术”、“铃阳湖淡水鱼”,被誉为“铃阳三宝”,名胜风景点甚多，旅游业日趋发达，农副产品加工业几乎空白。2000年农民人平纯收入2437元
15、。境内有省属企业3家。2.3.3农业生产突出问题1、林渔业比重较大，但产品加工缺乏。仙女湖区完全因美丽的风景区而建，划原渝水区和分宜县的部分乡（镇）、村和1个县级林场。农产品几乎全部销售原产品，加工企业近于空白，农民增收难。2、优化农业必须服从景区生态需要。仙湖区植物资源十分丰富（详见附件三、仙女湖区主要优良珍稀造林绿化树种表一表八）,农民进行资源开发能在短期增收明显。然而，由于全区经济建设项目必须服从景区生态建设的需要，进一步开发现有的资源将对景区造成不良影响。因此，建设具有经济和生态效益并举的项目显得十分迫切。3、辖区新成立，经济基础薄弱。仙湖区特别是基地建设区的铃阳管理处，新划4个行政村
16、和1个水产场组成，经济基础相当的薄弱，发展农业生产缺乏资金。2.3.4项目建设十分必要1、麻竹笋是我省缺乏的优质笋竹种。由于麻竹笋所需的生态环境，导致我省麻竹笋分布极少。但基地建设区广阔的水面和巨大的水体，造成了基地建设区独特的湿润性小气候，十分适宜麻竹笋的生长，实施本项目能为我省增加优质的笋竹种质资源，具有十分重要的生态和经济意义。2、麻竹笋和毛竹笋实现冬、春、夏秋鲜笋周年供应。我省是全国毛竹大省之一，毛竹冬笋和春笋量大。但毛竹春笋的采收期是“谷雨”到5月上旬，此后市场上鲜笋脱销。而麻竹笋的采收期是5月中旬到10月。毛竹笋和麻竹笋能实现鲜冬笋、春笋、夏秋笋的周年供应，一是繁荣了市场，二是确保
17、竹笋加工企业鲜笋原料的供应。3、麻竹笋基地建设增强景区环境质量。麻竹和毛竹一样，具有良好的保水固土、绿化环境作用。但麻竹和毛竹的形态及生长习性方面上又有区别，前者为丛生，后者为散生。在毛竹林中游走必须小心伐竹后留下锋利的竹菟刺脚，因此毛竹林宜观不宜游。然而，麻竹在母竹为中心的一定范围内丛生，伐竹后的竹菟仍保持在竹丛中间，竹丛之间保持着一定的距离宜供游人行走，因此，麻竹宜观又宜游。这无疑增强了景区的景源欣尝价值。3.项目需求与条件分析3 .1项目需求分析1、市场分析。中国、日本和东南亚地区是世界竹笋三大产地，产笋数量和品种以我国最多。由于世界上流行把竹笋当作蔬菜食用，因此形成了世界竹笋三大销售市
18、场：即欧美市场，以销售片状麻笋尖笋罐头为主；日本市场，以销售整只或丝状水煮毛竹笋罐头为主；东南亚市场，为两者兼销。销量最大是欧美市场，其次是日本。由于石油农业时代的到来，多数的农产品都受到农药的污染，唯有竹笋刚出土不久就采收，根本不施用农药和受到污染。因此，竹笋成为国内和全世界人民公认的无公害“绿色食品”，国内需求量日趋增大，出口数量也有增无减。本项目龙头企业已经营销售水产品多年，有一批善经营懂管理的骨干和精干的经销人员，对于麻竹笋系列产品的销售有了良好的基础。加上台湾恒笙公司与龙头企业的合作，对于系列产品进入三大国际市场十有利，麻竹笋系列产品的销售前景可以说很乐观。2、社会需求。竹笋营养十分
19、丰富。每100克竹笋含蛋白质2.6克，脂肪0.2克，食物纤维1.8克，碳水化合物1.8克，灰分0.8克，硫胺素0.08毫克，核黄素0.08毫克，尼克酸0.6毫克，抗坏血酸5毫克，维生素E0.05毫克，钾389毫克，钠0.4毫克，钙9毫克，镁1毫克，铁0.5毫克，镒1.14毫克，锌0.33毫克，铜0.09毫克，磷64毫克，硒0.04微克。此外，还含有多量的18种氨基酸。竹笋的蛋白质和维生素的含量和草菇相当，而无机盐及微量元素更为丰富，其营养素高于大白菜1倍以上，特别是含有具抗癌作用的多糖类。竹笋的特异鲜味能使不少菜肴增添美味，有利于增振营养素的摄入，具有防癌、减肥、美容等特殊保健作用。竹笋性寒、
20、味甘，有消食化痰、滑肠利尿、透疹解毒等医疗功效。由于竹笋丰富的营养成分和多项特异的功效，导致了竹笋的广泛社会需求。我国人民烹调的竹笋著名菜肴就有干扁春笋、拌文武笋、如意冬笋等数十道；我国竹笋加工品种也有酱笋、酸笋丝、五味香笋条、油闷笋、白笋片、羊尾笋、霉笋、烟笋、玉兰片、笋干等数十个种类，供应着国内市场和出口。可见，竹笋的社会需求是长期的、广泛的。3、经济生态发展。麻竹笋生产多于湖畔、谷地下坡，一是不占用农田；二是保护生态；三是麻竹杆可用于加工成各种蔑制品；四是麻竹笋加工增值并可出口创汇；五是笋竹的加工投资不是很大，并且可以消化大量的农村剩余劳动力，提高我国农业劳动的比较效益。4 .2项目条件
21、分析1、资源条件具备。铃阳管理处现有可供麻竹笋生产的湖畔地和低谷坡地1万亩左右，具备建设麻竹笋基地的土地资源条件；全处人均耕地不足1亩，具备了劳力资源条件；特别是所具备的完全适宜于麻竹笋生长的自然生态和气候资源条件，在省内是省见的。2、交通通讯便利。基地建设区公路发达，铃阳管理处和龙头企业正处于白田火车站附近，距离分宜火车站和新余都在20公里之内；程控电话通达各个自然村，“铃阳湖网站正在建设当中，交通和通讯均很便利。3、技术人才具备。铃阳管理处农业技术推广站有技术人员3人；各村也都培养了专职的农民技术员；因地处依山旁水年年造林，群众具有丰富的植树造林经验；加上有新余市林业局雄厚的技术力量依托，
22、建设麻竹笋基地的技术力量已经具备。4、经管人员充足。刚刚组成的铃阳管理处的机关，其工作人员都是经过挑选、考试招聘而来的，素质较高；龙头企业经营多年，培养了一批经营管理人才，对本项目的实施极为有利。4.项目投资方案设计4.1项目建设主要目标本项目实施后将实现下列目标：（1）引进麻竹笋良种苗，建设麻竹笋基地6000,年产麻竹鲜笋6000吨，；（2）新建麻竹笋加工厂1个，加工系列产品年耗鲜竹笋5000吨。（3）项目正常投产后，实现利税4156.7万元，其中净利3483.25万元，上交税金673.41万元；平均每吨净利5805.42元、上交税金1122.36元。（具体详见附表1、仙女湖区麻竹食用笋基地
23、建设项目组成表）o4.2项目建设主要措施4.2.1 项目建设技术模式1、引进优质麻竹种苗。由于我省缺乏麻竹种苗，拟从福建省引进优质麻竹笋种竹15.6万株，建设省内最大的麻竹笋种基地，将来可向全省供种（具体详见附表1、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目组成表、附表2、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目总体规划表、附表3、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目2002年实施计划表、附表4、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目2003年实施计划表、附表5、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目2004年实施计划表）o2、麻竹笋系列加工产品生产。土建麻竹笋加工厂；购置加工设施设备；采用传统工艺生产酱笋、酱笋、白笋片，采用“天目笋干
24、”生产技术生产笋干等系列加工产品（具体详见附表1、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目组成表、附表2、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目总体规划表、附表3、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目2002年实施计划表、附表4、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目2003年实施计划表、附表5、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目2004年实施计划表）。4. 2.2项目建设工艺流程1、麻竹基地建设基地选址一按5X5m行株距开11.5m见方、深6080cm的穴曝晒1个月以上一穴施腐熟农家肥1015Kg(经1周后栽植)一选78个月、未发过笋、胸径67cm、每侧46个笋目的母竹作种竹一3月下旬4月上旬栽植一栽后浇水隔周再浇水次-勤中耕
25、除草每1015天先稀后浓酌施粪水(或1%尿素水)1次到立秋止一越冬一献开(年初扒开表土使竹头和笋头裸露)献开后35日始施肥后2周施肥1次促发笋-灌溉中耕除草培笋一采笋后笋穴封土。2、麻竹笋系列产品加工(1)酱笋鲜笋去亮洗净一切56cm的块切笋圈f拌匀部分配料待用一一拌匀的配料放入坛底一层放一层竹笋再放入配料再入一层竹笋满口后放些食盐加盖封口。(2)酸笋鲜笋去壳洗净切成56cm的块一切成丝清水煮(强火)熟后加适量食盐等一一贮存于木桶或瓦罐一1个月后发酸一分装于洁净的玻璃瓶中。(3)笋干鲜笋去壳切去头部一一洗净入大锅加少许食盐一煮23小时沥尽盐水一一置于焙笼文火烘干成“直尖”剪下笋尖加火焙制-成“
26、焙熄”余下笋坯揉圆，木锤击扁1小时后取出成“扁尖择笋干嫩度、笋形分级装袋。(4)其他(略)。4.2.3项目建设组织措施(1)铃阳管理处成立项目实施领导小组，指导、协调项目实施中的各项工作。(2)处农技站及有关村领导、技术人员负责麻竹种竹的引进;技术培训和技术指导。(3)铃阳水产场负责麻竹加工厂土建工程、设备购置安装、产品加工、销售。(4)加强项目实施的监督检查。（5）补助资金实行报帐制，按进度拨款，并会同有关部门进行项目验收。4. 3项目建设具体内容1 .3.1建设地点条件评述与确定1、麻竹笋基地麻竹笋基地确定在池塘和昌田2个村，主要一是该2村同位于铃阳湖畔，适栽麻竹土地面积大，土地资源条件具
27、备；二是该2个村劳力比较充足；三是该2个村推广新技术的群众基础比较好，容易接受新事物，项目实施的成功把握性大；四是该2个村村级班子和村小组干部力量比较强，是项目成功实施的有力保证。项目实施区具体位置详见附件三、仙女湖区铃阳管理处麻竹笋产业化基地建设项目地点分布图O2、麻竹笋系列产品加工铃阳水产场和铃阳管理处同位于白田火车站附近，交通和通讯便利；该企业是全处唯一的企业（原是分宜县的县级企业）,资金、经营管理及销售力比较强；建设麻竹加工厂的土地充分；水源、电力充足；距离麻竹笋基地较近，又位于分宜县南部山区毛竹笋出山销售的必经之路段，收集毛竹笋原料加工十分方便。因此，铃阳水产场是十理想的龙头企业。4
28、 .3.2建设具体内容和负责人1、麻竹笋基地本子项目包括以下具体内容：（1）6000亩麻竹笋种竹的引进；（2）6000亩麻竹笋栽培土地的确定、统一的规划，农户整地栽竹和“谁栽竹、谁管理、谁收益”的具体运作模式制定，以及相关的技术培训、技术指导及有关适用新技术的引进试验、示范和推广。具体由铃阳管理处敖玉平副主任和处农技站黄金根同志负责实施。具体的建设内容安排详见附表1、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目组成表、附表2、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目总体规划表、附表3、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目2002年实施计划表、附表4、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目2003年实施计划表、附表5、仙女湖区麻竹食
29、用笋基地建设项目2004年实施计划表。2、麻竹笋系列产品加工本子项目具体内容一是麻竹笋加工厂选址、规划设计（详见附图1、附图2）;二是加工厂800m2土建工程的建设施工；三是加工麻竹笋设施设备的选型和购置；四是麻竹笋系列产品的加工和销售。由铃阳水产场场长鄢桃根同志任该子项目具体负责人。具体的建设内容安排详见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5。5 .项目投资估算和资金筹措5.1 投资估算依据（1）麻竹笋按5x5m的行株距栽植，每亩栽26株；种麻竹每株价20元，每亩520元种苗费。（2）麻竹笋栽后4年才能正常投产，前3年农民不但没有收入，每亩每年还需投资100多元肥料费、灌溉费用，和10个工作
30、日的用工。考虑农民增收困难，栽种1亩麻竹补贴给农户100元。（3）麻竹笋加工厂址在铃阳水产场内，建厂土地不计费；800m2加工厂土工建程按400元m2计算。（4）麻竹系列加工设备购置费根据江、浙有关的加工厂设备参考已定。（5）设备安装调试费主要是用于动力和供水线路的配套架设、有关设备的混凝土固定等。（6）项目前期可行性研究费用和技术依托费用及项目管理费，根据总投资的1%确定;（7）不可预见费根据项目总投资的0.5%确定，主要用于物价变动和计划漏项的弥补。5.2 投资估算内容本项目总投资416万元。其中（1）麻竹笋种引进372万元，其中种竹引进费312万元，栽后3年内只投入无产出补给农户60万元
31、。（2）麻竹系列产品加工38万元，其中加工厂800m2建工程32万元，设备购置5万元，安装调试费1万元。（3）项目前期可研费、技术依托费和项目管理费4万元。（4）不可预见费用2万元。详细情况请见附表2、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目总体规划表。本项目总投资416万元中，固定资产投资412万元，占总投资的99%。5.3 资金筹措方案(1)由于仙湖区刚成立不久，经济基础差，特申请上级补助资金286.2万元，用于固定资产投资计284.2万元，前期费、技术依托费、项目管理费2万元。(2)自筹资金129.8万元，占总投资的31.2%。自筹资金部分用于固定资产投资127.8万元，前期费、技术依托费、项目管
32、理费2万元。(3)自筹资金129.8万元的筹措方案：一是铃阳管理处每年从铃阳湖的水面承包费拿出27万元，3年共计80万元用于种竹引进费。二是龙头企业铃阳水产场投资5万元，用于设备购置、项目前期可研等费用和不可预见的投资增加费。三是农户每栽一亩麻竹，投资种竹费75元计44.8万元。具体详见附表6、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目资金筹措表。6 .建设期限和建设进度本项目建设期限为20022004年，分3个年度实施，每年新栽麻竹2000亩。2002年新栽的麻竹2005年亩产0.5吨，到2006年正常投产亩产1吨，2004年新栽的麻竹2008年才能达到亩产1吨的正常产量；麻竹笋加工厂2004年试产，到
33、2008年达到5000吨的设计产量。因此，整个产业化项目2008年达到正常投产期。具体实施进度安排详见附表7、仙女湖区麻竹食用笋基地项目建设进度安排表。7 .项目效益分析7.1 财务评价本项目2008年才能达到完全正常投产，所以确定本项目2008年为完全正常投产期，寿命期定20年，折现率10%,进行以下财务分析。有关财务评价数据详见附表8、单位麻竹鲜笋加工直接成本计算表附表9、仙女湖区麻竹食用笋基地项目生产成本销售管理费用表附表10、仙女湖区麻竹食用笋基地项目销售收入与利税表附表11、仙女湖区麻竹食用笋基地项目现金流量及净现值表。7.1.1 成本利润分析(1)产量。本项目建设期为2002200
34、4年，而麻竹一般栽后第45年才能达到正常产量，项目建设结束后的第一年即2005年有2000亩麻竹笋正常投产，2004年栽的麻竹2008年才能达到正常产量。20052008年，麻竹笋产量分别为1000吨、3000吨、5000吨、600011o麻竹笋加工厂2003年建成，2004年开始加工本地的毛竹笋500吨(麻竹笋数量少不加工),20052008年，考虑到农民必然鲜销部分，用于加工麻竹笋系列产品的鲜笋量分别为500吨、2500吨、4000吨、5000吨。(2)成本。正常投产年，6000亩麻竹年产麻竹笋6000吨(亩产1吨计，实际亩产不止1吨),麻竹笋收获后1/6之一鲜销,其余5/6通过加工增值，
35、生产和加工吨总成本(含各种管理和财务费用在内)平均为1089/吨元，综合平均售价8000元/吨，利润可观。(3)利税。2005年,产鲜笋100O吨,其中500吨鲜销、500吨加工，获净利(税后利，下同)398.65万元，上交税金100.94万元；平均每吨获净利3986.5元，上交税金1009.4元。正常投产年,产鲜笋6000吨，鲜销100O吨，加工5000吨，净利3483.25万元，上交税金673.41万元；平均每吨净利5805.42元、上交税金1122.36元。7.1.2 项目可行性评价(1)投资回收期：从附表11可知，静态投资回收期为：4+(4160000+2844956)/(143692
36、64+2844956)=4.41年。从附表11也可知，本项目动态投资回收期为：4+(4160000+3161255.4)/(7527053.83161255.4)=4.68年。麻竹经济寿命期长达20年以上，投产期又较晚，建设期起4年零8个月就可收回全部投资，表明本项目投资回收期较短。(2)投资利润率(投资报酬率):从附表10可知,20022005年，项目的投资利润率为年均净利润/原始投资二7.6%;到项目完全正常投产的2008年，项目的投资利润率上升到275.6%,表明本项目投资方案经济上的可行性。(3)净现值、净现值率、现值指数：从附表10可知，2006年，项目净现值为752.71万元；净现
37、值率为1.81;现值指数=2.81。到正常投产的2008年，净现值为4261.79万元；净现值率为10.24;现值指数=11.24。(4)内部报酬率：从表11可知，当贴现率为78%时，净现值为64348.6;当贴现率提高到79%时，净现值=-3888.40。表明本项目的内部报酬率极接近79%,大大高于项目确定的10%的折现率指标。项目投资方案可行的必要条件是：净现值0,净现值率0,现值指数=1,内部报酬率N折现率；在符合这些条件的情况下，净现值越大则方案越优；净现值率0,现值指数1,表明项目的报酬率高于折现率，存在额外收益；净现值率=0,现值指数=1,表明项目的报酬率等于折现率(贷款利率即资金
38、成本),收益只能抵补资金成本。本项目已定贴现率10%,而内部报酬率比折现率高69%,即项目除了还本付息。还有相当投资额的69%的利润。以上各项指标表明，本投资方案经济上完全可行。(5)投资盈亏平衡分析：2008年，本项目盈亏平衡生产利用率BEP=208000(1262525007-283098907-176753507)100%=1.81%oBEP越小，表明项目固定资产投资对亏盈平衡影响越小，投资方案适应市场及抗风险的能力越强。本项目的BEP如此之小，可见方案设计合理。7.2 社会、经济和生态效益分析7.2.1 农民财政增收财务分析表明，20022008年，总产鲜竹笋1.5万吨，农民销售鲜笋收
39、入累计达到9000万元，累计生产投资为1212万元，除了投工收入还得净利7788万元，年均1112.57万元。铃阳处农民总数6500人，人平增收1711.6元。龙头企业7年可得利3625.25万元，年均获利517.89万元；共计上交税金1767.54万元，年均上交税金252.5万元，有力地促进了财政增长。项目正常投产后，一是毛竹冬笋、春笋加上510月采收的麻竹夏秋笋，实现了鲜笋的周年市场供应，满足了社会需求。二是基地建设增强了景区景源价值，生态效益非常明显。三是龙头企业20042008年的5年间，加工麻竹笋投工费用共计82万元，平均每年16.4万元，按工资15元/天和年工作300天计，可以解决
40、36个农民长年就业。正常投产年，龙头企业需投工费用34.2万元，可以安排76个农民长年就业。8 .结论根据以上分析，对本项目综合评价如下：(1)项目建设填补了我省夏秋笋空白。我省夏秋笋极少，而麻竹笋属于夏秋笋，510月为采收期，毛竹春笋采收结束即开始采收麻竹笋，基地建设有利于实现毛竹冬笋、春笋和麻竹夏秋笋的鲜笋周年供应，并非常有利于笋竹加工企业长年得到新鲜加工原料。(2)丰富了我省笋用竹种质资源。我省毛竹虽多，但由于受到自然生态因素的限制，使我省麻竹分布很少。而铃阳湖湖畔得天独厚的小气候，非常适宜麻竹笋生产，建设麻竹笋基地丰富了我省笋用竹资源，这一基地必将成为我省的麻竹笋的良种供应基地，对于全
41、省笋用竹的发展大有好处。(3)项目内容充实、措施有力、进度安排得当。项目建设内容充实具体，所采用的工艺流程科学并具特色，采取的措施和进度安排具体、有力，三年的进度安排在时间上有一定的余地。(4)项目按产、加、销一体化建设符合市场经济要求。项目不仅确定了龙头企业，带动农民进入大市场，而且已和台商合作，加上产品属“绿色产品”,对于产品进入国际市场非常有利。(5)项目投资估算翔实，资金筹措办法可靠。项目的投资估算既具体，又切合实际。资金筹措方案可靠，农民栽一亩竹投资75元，完全能够承受得起；铃阳管理处采取“以渔促农”的作法，每年从3万多亩的水面承包费中，拿出27万元用于建设麻竹笋基地，一是拿得出，二
42、是拿得合理，因为湖畔生态建设对于渔业发展大有益处。(6)投资方案设计合理可行、经济效果和社会效益好。经分析，项目总投资416万元，投资回收期4.68年，正常投产后投资利润率275.6%;净现值0,净现值率0,现值指数l,内部报酬率之贴现率，完全符合投资方案可行的必要条件。项目对于促进农民增收、企业增收、财政增长以及促进景区生态建设效果显著。因此，本项目在技术上、经济上等方面都是可行的。二OO一年十月二十日附件一、龙头企业的企业法人证书附件二、龙头企业2000年资产负债表附件三、项目建设地点分布图附件四、项目区主要珍贵树种表附图1、麻竹笋加工厂平面图附图2、麻竹笋加工厂立面图附表4、麻竹笋产业化
43、项目2003年计划表附表7、麻竹笋产业化项目进度安排表附表8、项目直接成本计算表附表9、项目成本费用计算表附表10、项目销售收与利税表附表11、项目现金流量和净现值表仙女湖区麻竹食用笋产业化建设项目可行性研究报告11 .项目概要12 ,项目背景22.1 项目提出主要背景22.2 项目可研主要依据32.3 项目区的现状描述52.3.1 自然地理条件概述52.3.2 社会经济发展现状52.3.3 农业生产突出问题62.3.4 项目建设十分必要63 .项目需求与条件分析73.1 项目需求分析73.2 项目条件分析84 .项目投资方案设计94.1 项目建设主要目标94.2 项目建设主要措施94.2.1
44、 项目建设技术模式94.2.2 项目建设工艺流程104.2.3 项目建设组织措施104.3 项目建设具体内容114.3.1 建设地点条件评述与确定114.3.2 建设的具体内容和负责人115 .项目投资估算和资金筹措125.1 投资估算依据125.2 投资估算内容125.3 资金筹措方案136 .建设期限和建设进度137 .项目效益分析137.1 财务评价137.1.1 成本利润分析147.1.2 项目可行性评价147.2 社会、经济和生态效益分析157.2.1 农民财政增收157.2.2 社会效益分析168 .结论16附件一、龙头企业的企业法人证书18附件二、龙头企业2000年资产负债表19附件三、项目建设地点分布图20附件四、项目区主要珍贵树种表21附图1、麻竹笋加工厂平面图29附图2、麻竹笋加工厂立面图30附表1、麻竹笋产业化项目组成表31附表2、麻竹笋产业化项目总体规划表31附表3、麻竹笋产业化项目2002年计划表32附表4、麻竹笋产业化项目2003年计划表32附表5、麻竹笋产业化项目2004年计划表33附表6、麻竹笋产业化项目资金筹措表33附表7、麻竹笋产业化项目进度安排表34附表8、项目直接成本计算表35附表9、项目成本费用计算表36附表10、项目销售收与利税表38附表11、项目现金流量和净现值表39
