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1、化工企业环境因素识别与控制管理规定1目的为了全面地识别出产业园环境因素，并从中有效地判定出重要环境因素,制定行之有效的管控措施并实施。2范围本程序适用于产业园范围、产品或服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素的识别与在运行中实施的必要控制。3部门职责3.1 公司EHS负责汇总各部门的环境因素并进行评价，确定出本公司的重要环境因素并且制定管理方案；对于管控措施实施情况进行监督、统计。3.2 环安组负责本程序的制定与识别控制活动的组织。负责基地的环境因素的识别与控制管理。4定义4.1 环境因素与重要环境因素环境因素是指一个组织的活动、产品或服务过程中能与环境相互作用的要素。重要环境因素是指具有
2、或可能具有重大环境影响的环境因素。4.2 环境影响环境影响是指全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任可有害或有益的变化。5工作流程5.1 环境因素识别5.1.1 在环境因素识别与评价工作实施前，基地环安组主持召开会议,向各部门说明工作目的、范围、责任分工以及日程安排等。5.1.2 各部门环境因素识别：5.1.2.1 各部门的环境因素的识别工作由各部门负责人组织内部人员具体实施，确保全面识别出本部门的环境因素。5.1.2.2 环境因素识别方法a）过程分析：各部门在识别环境因素之前，首先将本部门所有经营活动识别分解成特定的过程或业务活动，再对过程中的环境因素进行识别调查。b）询问观察：对于所
3、有过程或活动，需要到现场进行调查，根据观察和询问有关活动情况，识别出该过程的环境因素。C）投入产出分析：在对所有过程活动进行分析时，将能源和资源的使用和废弃物、污染物的产生等进行分析。d）各相关部门根据其活动、产品及服务的具体情况负责识别本部门的环境因素,并描述环境影响程度及目前管理状况，并将其进行登记。5.1.2.3 为了全面地识别出环境因素，避免遗漏，识别环境因素时应考虑以下一些方面：a）正常、异常和紧急三种状态 正常是指正常生产或设备正常运转的状态. 异常是指设备开机、关机、检修等非正常状态。 紧急是指发生火灾、爆炸、危险品泄漏和事故排放等状态。b）过去、现在、将来三种时态 过去指环境因
4、素过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在。 现在指现有的造成环境污染和影响的因素。 将来指将来可能会产生环境影响及造成潜在的环境问题的因素。C）七种类型 大气排放：会对大气环境产生影响的环境因素。 水体排放：会对水体造成一定冲击的环境因素。 噪声影响：指易造成人体伤害或不适的音量。 废物管理：会造成固体废物的环境因素。 土壤污染：因活动所排放的物质（如化学品、重金属等）会对土壤造成冲击的环境因素。 能资源消耗：指在活动范围内的行为所消耗掉的能源和资源。 其他问题：除前面各项之外的环境因素。5.1.2.4 各部门将识别出的环境因素分别记录在环境因素识别与环境影响评价表中。5.1.2.5 各部门负
5、责人要组织本部门相关人员，对环境因素识别与环境影响评价表中的内容进行现场核对，进行必要的修改、补充、完善，部门负责人签字后，在规定期限内复印交公司EHSo5.1.3 环境因素汇总：公司EHS接收到各部门上报的环境因素识别与环境影响评价表，再进行修改、补充和完善，汇总成全公司相应的环境因素识别与环境影响评价表，并报公司负责人审批；并到基地环安组备案。5.2 环境因素评价：5.2.1 环境因素评价方法：对应不同类型的环境因素,依据54环境因素评价基准中的评价方法进行分别评价，确定出本公司的重要环境因素。5.2.2 环境因素评价方式：5.2.2.1 各部门负责人组织本部门相关人员按环境因素评价方法进
6、行评价，并登记到环境因素识别与环境影响评价表中，部门负责人审核后,上交公司EHSo5.2.2.2 公司EHS在接收到各部门上报的环境因素识别与环境影响评价表，进行调查确认，并进行必要的修改、补充和完善，汇总成全公司相应的环境因素识别与环境影响评价表并报公司负责人审批。5.2.2.3 公司EHS将所有评价出重要环境因素记录在重要环境因素清单中。公司的重要环境因素清单需报经公司负责人，如果公司EHS提出不同意见，可组织各部门重新进行评价，经负责人审批的清单到基地环安组备案。522.4各驻地子公司可邀请基地环安组参与重要环境因素采取何种方法控制进行讨论：0讨论依据有本公司环境方针要求；是否违反现行环
7、境法律及其他要求；技术可彳亍性；财务可彳亍性；以及相关方的关注等因素。0对于需要建立目标、指标和管理方案予以控制的重要环境因素，由公司EHS与相关部门制定具体的目标指标和管理方案并予实施。0对于需要建立运行控制和应急准备和响应程序文件予以控制的重要环境因素，由公司EHS组织相关部门制定具体的控制文件并予实施。0重要环境因素采取何种方法进行控制确定后，由EHS管理组登记到重要环境因素清单中并交由主要负责人批准。5.2.2.5 经批准的重要环境因素清单的原件由驻地子公司EHS保存，公司EHS将此原件扫描后以电子档形式发送给各部门；同时报备基地环安组。5.2.3 基地环境因素辨识与控制基地范围内的环
8、境因素由基地环安组组织与推进，环境因素识别与环境影响评价表、重要环境因素清单由基地总经理审批确认后发布。5.3 环境因素新增和变更5.3.2 当发生以下情况时，需对环境因素重新识别并评价，并按前面程序要求修改相应记录。(1)适用于公司的法律或法规发生重大改变时。(2)新产品新工艺试生产时。(3)发生重大环境因素遗漏时。(4)发生重大环境事故时。(5)发生新改扩建时。(6)其它已经纳入计划的或新的或修改的活动、产品或服务时。5.3.3 相关信息非定期修改时，可以在原记录上及时添加，由公司EHS进行汇总。5.3.4 相关信息每年定期(外审之前)评审1次，可以在原记录上登记添加。5.4 环境因素评价
9、基准根据本公司特点，制定下面环境因素的评价方法，先用是非判断法直接判断重要环境因素，其余用打分法进行评价。5.4.2 是非判断法：评价污染类重要环境因素的准则：超出环境法律法规及标准要求的一如污染物排放；有法规要求要严格管理的如危险化学品、危险废物等；公司或相关方特别关注的如产品中的重金属的控制；相关方有抱怨或要求的；异常紧急状态下可能产生重大环境影响的如化学品意外泄露/火灾/高压容器的破裂/爆炸/环保设备故障或人为事故的排放等。5.4.3 多因子评价法：环境因素评价评分和标准：评价准则评分说明评分M与法律、法规及其他要求的符合程度（a）不符合符合但有时可能超标2符合1环境影响的规模和范围(b)量大，或影响到厂区范围外3量中，或影响到厂区范围内2量小，仅影响本部门或本过程1环境影响的严重程度(c)很严重3较严重轻微影响1无影响O发生的频次（d）经常发生（如每天发生）3不经常发生（如一周内可能发生）2偶而发生1持续时间（e）持续时间长（如连续发生）持续时间较长（如一小时以上）2持续时间短（如一小时以下）1注：重要环境因素（M）评判标准：M=a+b+c+d+e）10分，9分及以下划为一般环境因素。6记录表单6.1 EH-FM-O1O5环境因素识别与环境影响评价表AO6.2 EH-FM-0106重要环境因素清单AO
