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1、某某水务局各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章某某水务局填报时间，20XX年X月X日序号序位名弥涉及对象（职务）廉政风险点及衰现形式防控措施善注1主持局行政全面工作局长、党委副书记1、在人事调鳖、干部员工选拔、任推善、各类讦境衰彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为.1）舁持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办严格遵守党政W导干部选拔任用条例,里持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按廉有关初定进行考核、推优，并对讦定结果进行串短、公示.2、在公费使用、基碇建设项目、局责福宣中及在采购、局资（资产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处、公务按待、
2、资产处时可能出现不廉行为.1）大宗检费开支实行党委集体研究决定.2）所有基循建设、局贵源配置和物费处,产格按程序实行招投标.依啜制度办事，从思IB上把好反JlI关.3）规急工作流程.坚持公开、透明原则,杜第吃拿卡要和循私鼻弊现象.3、对局管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急顶无对策可行，可能造成产亶后果而被追究责任.认JWWfIi管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在局管理行政核准、确认核灌、许可和事项处震中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影晌为自己、亲属、朋友谋取私利的风甑D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；产格依隰程序、依法核准审
3、批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）遢化局管理监督检查，严格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督5、民主集中制原Je抓得不到位，埴成个人说了算而引Jfi的决策问1）坚持民主集中制原则，党委严格按麻局U三工一大”率项决策程序爆范及监督管理办法tf集体研究决定值大不项.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不能带头遵守JK洁自律各事限定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未抓好局管整工作和落实有关承诺的时跟、朦务制定，可能导致被投诉而被追允贵任抓好及相关管理工作的落实，认真落实有
4、关承诺的时限、A务加定，加大对违反各吗!定的恁处力度.8、未拿教职工的思想动态，不能及时发现不定因Ib有可能造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.9、对联系多/水务站及Ir业网点的U管工作，未及时、认宾包织、指导和做好督促检查工作，Jtt管工作滤于形式，导致Ja管工作不到位，可倦发生局不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、村、9求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办工作.3）认真履行指导
5、和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持局党委工作，负责党办管理，的助局长分管坦爪人、党群工作、竟群工作、宣传、.1、在党内坪先W优工作中的参评资格把关不严，对申报材料审核不产，对讦通条件执行不严格按黑中国共产党觉内功勖荣誉表彰条例国家功勘荣誉表彰条例以及其他有关文件鬟求，规范设表彰奖励项目，严格把关.对申报材料进行认真审校.9党务管理（党办）（党解工作处）成员（经办人）产、讦审过程中接受请托或收受、索取财物.2、未严格按照场定收缴党费；上假党费时没有按要求填写党费交9*党费开支没有进行集体研究，支出超出规定范围、程序不的Il未实行党费业务与财务分开管理I在局党务管理中擅自我留、都用党费等
6、.1）按照相关镇定核定的标准按月收取党员党费，填写党员交纳党费情况登记表.2）每月月底,珞收取的党费上缴上或荒镂血，同时3（取党费交纳收据.3）严格执行党费收缴、使用和管理的炽定;严格审核把关.3、未落实发展党员计h存在党员身份造假或入党材料造假等弃虚作假问A1.存在发展“人情党员工违短发展基层干部近亲属入党和连战“异地入党”等徇私鼻鼻问A1.存在其他产工违反入党程序问JB.认*落实“控制总量、优化结构、类育质量、发挥作用.总要求，把政治标准放在Ir位，按照中BI共产党发展党员工作细剜焜定，落实5个阶段、25个步和“两推荐、三餐、四事决、五公示”工作程序，发及政治品质纯泊的党员.4、在局事务中
7、不正确履行党建工作，使党要管党工作费化而被遑究责任.1）全面落实党建工作责任制，仅好责任的落实.2）做好党员教育珞训工作.强化党建工作与部门职能工作深度合的，火，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展“三会Tlr党建工作.创新工作思路,做好党务工作.主任利用职权，违短办理党务管理事项或指使经办人违规办理党务管理事项，收受管理对象好处.1）加强职业道教育和政收育，强化风险意织和责任意识；加强业务培训，熟练掌党务管理政策法规，自食遵守相关党务管理短定.2）开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理事项处理情况的审核.4）完党务管理制度;定期将党务管
8、理信息豪入管理系短；定期或不定期向局党委及有关部门通报党务管理情况.5）强化党务管理事项检查，产格责任埴允定期对党务管理9（进行盍；建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察第门的隘督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执陀工作规则分管!）（导利用职权，建短办一党务管理事或指使处长科长主任、经办人违规办理党务管理事项，收受管温对象好处.1）加强91业道较育和Jma育，遢化风陂iR和责任意识；加襄业务培训，第修掌握党务管理事项政策法短，自觉遵守相关党务管理率则定.2）开展对党务管理不项督办.3）加a对党务管理事项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，产格责任迫究;定期对党务管理项进行
9、督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的屋督.5）产格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规则试行10综合管理综合管理处（）1成员（短办人）1、在处理嫁合管理工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种洎费娱乐活动，聂、收受监管服务对SI的钱物；在续合管理中，利用职务之便以权东私1）加强职业道教育.加强检查人员的职业道和廉政教W.强化尺险意识和责任意识；加惠业务培训，箫修掌脸管理政策法规.自觉遵守相关保合管理有关规定.2）严格执行报批审批手续，康粒业务渡程;加强业务会审力度;探索完善业务工作机制；严格执行国家有关法律、法短和制度;强化内部制的机制，做好股室思工作,抓好罐埃教
10、育，促进业务索Xi的K商，增强自我的束意识.3）核实处理爆合管理事项由两人办理.4）加强对售合管理事项处理情况的审校.5）强化执法检表，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自宜接受群众和纪检IX察部门的监督.2、收受球合管理对象好处，对Jtt管对薮轻锻违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项蒙、珏件查处、日常监管中故:*有关嫁合管理风险信息、违法行D强化职业道德教育.加强检查人员的职业道和廉政敦育，聋化风除意识和责任，火；加强业务培训，熟练掌握综合管理政策法规，自觉遵守相关除台管理有关短定.2）加强对蝴冷管理事项处理情况的审核.3）强化工作检查
11、，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系观进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检就案为;利用督导整改向监管对象*拿卡要.部门的监督.3、收受集合管理对象好处，对Itt管对北违法建般行为不处及时生Jt,在处过程中也用自由量权向监管对象索拿卡要.1）严格办事程序和处量标准短定和自由数量权制度要求，望账体案审制度.2）加强IR业道,教育.加强检查人员的职业mis和廉政饮w,强化风除意识和责任怎识；加强业务培调，ms*s*管理政策法短，自觉遵守相关蛛合管理有关规定.3）核实处理1合管理事项由两人办理.4）加强对缭合管理事项处理情况的审核.5）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系
12、或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H案部门的监督.4、收受WE合管理对年好处，不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系统;为被监管人打招呼或者托人情，影响、干扰办理事件部门依法依短处置；违反想定擅自对外透办理事件查处侑息向监管对象索拿卡1）产格执行办理6件保密制度，壑持查处信息H和通风报信责任连无力度.2）强职业道教育.加强检索人员的职业道和JK政教育，强化风险意识和责任板.3业务培训，熟练拳!合管理政策法短，自料守相关管缭合理有知定.处（科长）利用职权，违短办理ME合管理事项或指使程办人违规办理综合管理事项，收受监管对象好处.1）加强职业道务教育.加强检查人员的职业道和廉政
13、效W.强化风陂意识和责任意识；加强业务培调，管理政策法短，自觉遵守相关综合管理有关摄定.2）开发对线合管理事项督办.3）加强对缭合管理处理情况的审核.4）克瀛合管理制度;定期将维合管理信息录入置管系短；定期或不定期向公司党委及有关部门通报踪合管理情况.分管W导利用职权，违短办理踪合管理事工或指使处长科长主任、&办人违规办理绿合管理事项，收D加强职业道教育加强检杳人员的业道和廉政教W强化艮险意识和责任意识；加强业务培调，热修掌握第冷管理政策法短，自如守相关徐合管理有关短定.2）开展对蜴冷管理事项督办.5、不接加定订立合同，违反镇定订立合同收受管理对薮好处.如存在合同条款模甯、不完善，未明确合同订
14、立的低*和条件，应订立但未订立合同：合同内容逡反上位法有关想定；擅自更改货物和原务的内容及要求；将Il招标或需更高畿别领导审批的合阿拆分成若干较小的合n：对合同条款、格式审核不产格，流于形式；未明确授权审批和签署权限I合同生效后，对合同条:未明确的定的事项没有及时生议补充I违反合同条款，或未按照合同规定的时限、金和方式付It未倦及时发现已短成可能导致单位经济利益受损的情况，或未能采取有效措*;未按规定的程序办理合同变更、解除等合同及相关资料丢失，影看到合同的正常履行和纠蛤的有效处理I国家程富、工作和富或商业秘密淮.合Rl纠财处理不当，可IHR害单位利益、值誉和形SU未收集充分的对方违的行为的证
15、Wh未按原合同妁定也完对方的违的责任等等M.1）明确合同核心条款内容，严格按IR上锻主管部门合网依本或者局合同急本审犊合同.对于非合同急本的合同须短局法律IK向进行审核I短范合同审核程序.合同审核须般雷求部门、采购主管部门审核后方可签订，必要时由法律H问、有关职能部门和局分管导进行会签.2）筌订时需求部门分管1号须在委托代理人处签字，并在责产管理处加合同专用章由合同订立双方相互监督，产格按照合问的定条款进行支付，财务部门对付改金和方式严格按照合问就襄求进行审核.一旦对方违的，严格按照合同要求迫允建的方责任.3）合问交更成解除按原局要求签订外充协议或者解除协议.合同逐条登记，专人保管和存Sh对合
16、同知情方加强效育活动，严格保守合同IMf,4）处理合同纠给时，黑及局单位利益、信誉和形象.注:收集充分的对方违的行为的证据，会同法律原问，按照合同的定条欺地，咒违妁方责任.6、不接受濡在投标人腐疑，对质疑不按规定答完或者不予答复收受对方好处.在采购文件中明接受质疑的方式、联系方式等信息；在规定期限内的质疑必须按般定予以接收I在规定期跟以书面方式予以答复I局纪检部门对项疑予以IHf.7、未改收或者未按程序进行睑收；般收程序流于形式，未按规定指定专人对所购货物或原务各项内容进行验收存在不廉行为.1）货物和IR务采购严格按照合同灼定核对供货清单，持安装提试完成后由需求部门进行初验收，初物收合格后请专
17、家进行最终改收.X万以上的验收项目由周参与，X万以下的收项目由需求部门自行验收并向局报备.2）工程项目严格按黑工程有关规定由相关职能部门进行险收和备案.局定期对自行殴收项目进行抽查，对抽查结果全局通报.部长利用职权.选镇办理采购管理（招投标管理、物费供应）事项或指使IS办人违册办理采购管理（招投标管理、物资供应）M.收殳管理对象好处.1）加强职业道德教育和Jm被肓，强化风险蛇和责任意识；加强业务培调，第修掌采购管理（招投标管理、物资供应）政策法规，自觉遵守相关采购管现（招投标管理、物资供JS）规定.2）开展对采购管理（招投标管理、物资供应）事项督办.3）加强对采购管理（招投标管理、物资供应）*9（处理情况的审核.4）完善采购管理（招投标管理、物费供应）IM度;定期格采购管理（招投标管理、物资供应）侑息录入管理系毓;定期或不定期向局党委及有关部门遢报采购管理（招投标管理、物资供JS）一说.5）强化采购管理招投标管理、物
